常德市文化艺术研究所2021年单位预算公开

目  录

第一部分：常德市文化艺术研究所2021年单位预算编制说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、单位收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算情况

（三）政府采购情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）绩效目标设置情况

七、名词解释

第二部分：常德市文化艺术研究所2021年单位预算公开表

第一部分：常德市文化艺术研究所2021年单位预算编制说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

本所系常德市文化旅游广电体育局下属的全额拨款正科级艺术事业单位。其宗旨是:开展文化艺术研究,促进文化事业的发展。其主要业务范围是:戏剧创作、戏剧评论、史料的发掘和整理,继承和发扬。同时对各区县市的戏剧创作、演出进行组织、辅导、协调,还经常参与本系统和市里重大艺术活动,完成上级交给的各项任务,有力地促进地方经济的腾飞,起到不可替代的重要作用。

（二）机构设置

根据市编委办核定，市艺研所内设科室5个，所属事业单位0个，全部纳入2021年部门预算编制范围。

内设科室分别是办公室、财务室、书画工作室、舞蹈音乐工作室、戏剧影视工作室。

无所属事业单位。

二、部门预算单位构成

我所只有本级，没有二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的为常德市文化艺术研究所本级。

三、单位收支总体情况

   2021年单位预算即常德市文化艺术研究所本级预算。收入包括经费拨款322.56万元。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括我所归口管理使用的事业运行项目资金。主要涉及其他文化和旅游支出268.05万元和事业单位离退休支出54.51万元。

2021年市艺研所没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2021年年初收入预算数322.56万元，其中，一般公共预算拨款322.56万元（经费拨款322.56万元）。2021年收入预算较上年增加30.78万元，增长10%，主要是增加了工资福利收入。（二）支出预算。2021年年初支出预算数322.56万元，其中，基本支出308.56万元，项目支出14万元。主要包括文化旅游体育与传媒支出268.05万元，社会保障和就业支出54.51万元。2021年支出预算较上年增加30.78万元，增长10%，主要是增加了工资福利支出。

四、一般公共预算拨款收支情况

2021年一般公共预算拨款收入322.56万元，支出包括：文化旅游体育与传媒支出268.05，占83%；社会保障和就业支出54.51万元，占17%。2021年一般公共预算拨款规模较上年增加30.78万元，增长10%，主要是增加了工资福利支出。

具体安排情况如下：

（一）基本支出：市艺研所2021年一般公共预算基本支出年初预算数为308.56万元，其中：人员经费268.70万元，包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费39.86万元，包括：办公费、福利费、工会经费、物业管理费、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：市艺研所2021年一般公共预算项目支出年初预算数为14万元，其中事业运行经费14万元，主要用于艺术研究及资料的收集整理等方面。

五、政府性基金预算拨款收支情况

市艺研所2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2021年市艺研所运行经费一般公共预算拨款预算39.86万元，较上年预算减少2.41万元，下降6%。其减少原因为原来物业管理费为四家单位，现在只有本单位的人头经费。

（二）“三公”经费预算情况。2021年市艺研所“三公”经费预算数为2万元，其中：公务接待费2万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0万元）。2021年“三公”经费预算同上年持平。

（三）政府采购情况。2021年市艺研所政府采购预算总额6万元，其中：政府采购货物预算6万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2020年12月31日，市艺研所共有车辆0台，其中：公务车辆0台，行政执法车辆0台，应急专用车辆0台，其他车辆0台。单位价值50万元以上的通用设备（专用设备）0台（套），单位价值100万元以上的通用设备（专用设备）0台（套）。

（五）绩效目标设置情况。2021年市艺研所整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款322.56万元，其中：项目绩效目标涉及一般公共预算拨款14万元；纳入以部门为主体的重点绩效评价项目涉及一般公共预算拨款0万元。

   七、名词解释

1.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

4.机关（单位）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：艺研所2021年预算公开表.xlsx