2020年度常德市文化旅游广电体育局整体支出绩效自评报告

一、部门概况：

（一）机构、人员构成

机构情况。2020年本单位根据市编委办核定，局机关由20个科室及1个直属机关党委组成。

内设科室分别为：办公室、政策法规科、人事科、离退休管理科、财务科、行政审批服务办公室、艺术科、公共服务科、非物资文化遗产科,产业发展可、市场管理科、资源开发与全域旅游推进科 、推广传播和交流合作可科 、 传媒机构管理科、广电科技科、群众体育科、训练竞赛科、文物保护与考古科、博物馆与社会文物科、社会组织党建科及直属机关党委。

本局所属单位2个:分别是广电监管中心,文化产业发展指导办公室。独立法人,财务不独立核算,财务合并到本局核算。

人员情况：2020年本单位年未实有人数90人，比上年减少2人。人员变化的主要原因是我单位是退休人员是为由养老保险基金发放养老金退休人员不应该记录在一般公共预算财政拨款人员，2019年退休人员记录有误，2019年减去退休人员的实际人数为50人，2020年比上年实际增加40人，原因是机构改革单位合并原旅游外事侨务局与原文物局部分人员转入。

（二）单位主要职责

统筹规划全市文化（文物）、旅游、广播电视、体育领域事业产业发展，拟定发展规划并组织实施，推进相关产业融合发展，推进相关领域的体制机制创新；组织指导监督全市性重大文化（文物）、旅游、广播电视、体育活动；统筹、协调、指导市重点文化、旅游、广电、体育基础设施建设；负责常德旅游整体形象打造及宣传推广；负责全市文化（文物）、旅游、广播电视、体育市场经营活动行业监管，依法规范市场；负责推进全市文化、旅游、广播电视、体育公共服务体系建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化；指导、推进文化（文物）、旅游、广播电视、体育科技创新发展，推进相关行业信息化、标准化建设。组织开展相关科研活动及成果推广。配合开展体育运动中的反兴奋剂工作。

二、部门财务情况

（一）部门整体支出情况

2020年，本部门整体支出4,466万元，比上年增加411万元，增长10.13%；变化的主要原因：2019年机构改革，单位合并，账务于2020合并，单位人员支出比上年大幅增加。其中：基本支出完成2,166万元，比上年增加1,071万元，增长97.82%，变化的主要原因：2019年机构改革，单位合并，账务于2020合并。。项目支出2,300万元，比上年减少661万元，下降22.31%；变化的主要原因：厉行节约，压减项目经费支出。人员经费完成1,920万元，比上年增减983万元，增长104.96%，变化的主要原因：2019年机构改革，单位合并，账务于2020合并，故单位人员支出比上年大幅增加。公用经费完成246万元，比上年增加88万元，增长55.56%，变化的主要原因：2019年机构改革，单位合并，账务于2020合并，故人员增加公用经费增加。

（2）部门预算收支决算情况

2020年收入实际完成3,968万元，比上年增加29万元，增长0.75%。主要原因是：机构改革，单位账务合并。其中：一般公共预算财政拨款收入完成3,594万元，比上年增加687万元，增长23.67%，变化的主要原因是：2019年机构改革，单位合并，账务于2020合并，故2020年预算收入比上年增加；政府性基金财政拨款收入完成347万元，比上年下降615万元，增长(下降)63.91%，变化的主要原因是：市体彩中心相关业务费收入支出转入省体彩中心；其他收入完成28万元，比上年下降43万元，下降60.6%，变化的主要原因是：往来款及其他经费收入减少。

2020年，本部门支出4,466万元，比上年增加411万元，增长10.13%；变化的主要原因：2019年机构改革，单位合并，账务于2020合并，单位人员支出比上年大幅增加。其中：基本支出完成2,166万元，比上年增加1,071万元，增长97.82%，变化的主要原因：2019年机构改革，单位合并，账务于2020合并。。项目支出2,300万元，比上年减少661万元，下降22.31%；变化的主要原因：厉行节约，压减项目经费支出。人员经费完成1,920万元，比上年增减983万元，增长104.96%，变化的主要原因：2019年机构改革，单位合并，账务于2020合并，故单位人员支出比上年大幅增加。公用经费完成246万元，比上年增加88万元，增长55.56%，变化的主要原因：2019年机构改革，单位合并，账务于2020合并，故人员增加公用经费增加。

（3）“三公经费”支出使用和管理情况：

（1）“三公”经费支出情况：2020年，“三公”经费完成192,198.63元，比上年增加26,292.62元，增加15.85%，增减变化的主要原因是：2019年机构改革，单位合并，账务于2020合并，故2020年支出比2019年多。其中：因公出国（境）费完成0元，比上年增减0元，增加下降0%；公务接待费完成53,510元，比上年减少45,516元，下降45.96%，增减变化的主要原因是：受疫情影响，公务接待减少。；公务用车购置及运行维护费完成138,688.63元，比上年增加71,808.62元，增加107.37%，增减变化的主要原因是：2019年机构改革，单位合并，账务于2020合并，2019年原旅游外事侨务局公务用车运行维护费10.68万元，故2019年公务用车运行维护费应为17.37万元比2020年多3.5万元，减少原因为我单位厉行节约。

（2）会议费支出情况：2020年会议费完成34,347元，比上年减少3,392元，增加下降8.99%，增减变化的主要原因是：2020年受疫情影响，会议减少。

（3）培训费支出情况：2020年培训费完成140,908元，比上年增减-44,118.5元，增加下降-23.84%，增减变化的主要原因是：2020年受疫情影响，培训减少。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

确保文旅工作通过省政府真抓实干督查激励项目和为民办实事项目考核。实现文旅康养产业目标。

筹备召开全市文化和旅游融合发展会议，力争出台《常德市促进文化和旅游融合发展的实施意见》（暂定名）。争创国家文化和旅游消费试点城市。支持桃花源创建国家5A级旅游景区，柳叶湖创建国家级旅游度假区。举办常德艺术节暨百团大赛系列活动。举办常德柳叶湖国际马拉松赛。编制“十四五”文化旅游广电体育发展规划。

（二）2020年度部门绩效目标

开展文艺精品创作 10-20个，全年刊出《广电监评月报》数量12期，编制“十四五”文化旅游广电体育发展规划1套，策划常德旅游及周边游精品路线3-5条，签约送客旅行社100家，引进知名旅行社在常设立分级机构2-3家，新建和改扩建旅游厕所数量100座，新建或改建旅游生态停车场5个，直播卫星户户通建设全市完成户数量3700户，修建社区全民健身中心数量10个每月推出的群众文艺展演活动1-2次，完成“送戏曲进万村·送书画进万家”演出任务663场，2020年青少年体育赛事活动6次， 举办2020常德市艺术节暨百团大赛活动10-20个，策划常德“春夏秋冬”四季不同主题的乡村旅游节庆活动1次，组织市级以上非遗传承人培训次数至少1次，组织万人常德柳叶湖国际马拉松赛。

四、绩效评价工作情况

1.疫情防控任务全面落实。市、县二级文旅广体系统严格按照疫情防控总体部署，第一时间暂停文体公共服务场所，关停旅游景区（点），取消旅行社团队业务，第一时间停止一切经营、文化旅游聚集性活动，第一时间组织行业抗疫，创作各类抗击新冠病毒肺炎主题文艺作品796件，雕塑作品《特殊时期》、歌曲《你安好我无恙》等多个文艺作品获省文旅厅奖励；策划制作居家健身“八段锦”，全面启动“村村响”广播宣传；第一时间暂退旅行社质量保证金比例高达80%，惠及30家旅行社（分社），金额达到448万元；指导全市景区（点）推出票务优惠政策致敬最美“逆行者”行动。

2.艺术创作持续发力。紧扣文艺抗疫、全面小康、庆祝建党100周年等重要主题组织艺术创作，新创汉剧高腔大戏《翦伯赞与冯玉祥》、常德花鼓戏《七里坳》、常德荆河戏《花开詹家岗》等3台大戏登上2020常德艺术节舞台，组织常德丝弦《陈毅拜师》《昭君出塞》、说鼓《审八斤》、渔鼓《法（读biang）门寺》、鼓盆歌《扶贫佳话》等5个作品参加全国曲艺牡丹奖的角逐，武陵区宋暮云、杨羹华获得牡丹奖新人奖提名，澧县鼓书《法门寺》获得牡丹奖文学奖提名。《岁月留痕之汉剧高腔重镇常德》作为湖南唯一美术作品入选2020年戏曲百戏（昆山）盛典“戏曲百戏百人百画”作品展。

3.公共服务体系建设全部达标。全市文图两馆面积均达到了二级馆以上标准，文化站设置率达到100%，全市167个乡镇（街道）设置文化站率达到100%，均建有面积300㎡以上的室内活动场地和600㎡以上的室外活动场地。全市1548个行政村和714个社区综合文化服务中心设置率为100%，其中参照“七个一”标准的村级综合文化服务中心有2216个，占村（社区）总数的97.9%。9个区县（市）均已建有文化馆图书馆总分馆制及数字化平台并与省文化和旅游厅数字化平台对接，已建有102个文化馆分馆、116个图书馆分馆和1147个村（社区）服务网点，文化馆、图书馆分馆设置率分别为61%、69.4%，村（社区）服务网点设置率为50.7%，远高于省现代公共文化服务体系建设三年行动计划中要求的40%和30%以上标准。市、县两级文化馆图书馆数字化服务平台全部建成，市文化馆和桃源县文化馆数字化服务平台顺利通过省级验收，全市102个乡镇（街道）建有文化馆数字服务平台、1147个村（社区）建有文化馆数字服务网点。旅游厕所建设任务76座，实际完成123座，完成率为161.8%，2015-2020年共建设的648座旅游厕所已全部在百度地图上进行了标注，标注率达100%，全省排名第一。承担的四项省政府对市政府真抓实干激励措施工作任务全面完成并获全省先进。

4.文化惠民活动持续开展。开展庆元旦、迎新春系列文化活动近20多场，举办武陵欢歌广场文化活动13场，举办2020年常德艺术节暨“百团大赛”、2020年全市文化馆（站）业务技能竞赛，组织馆办团队下基层演出20场、举办艺术常德大讲堂10场、开展阅读活动共169场，组织“书友讲堂”讲座6场，“常悦课堂”少儿阅读活动34场。组建新时代文明实践中心志愿者服务队，开展志愿服务活动300多场次，服务人次达到数10万人。开展“送戏曲进万村、送书画进万家”和“戏曲进校园”两大惠民演出活动663场，“戏曲进校园”演出110场，提前超额完成演出任务。

5.文物保护和非物质文化遗产传承措施到位。争取国家文物专项资金3366万元，省级文物专项资金488万元，位居全省第一。市委常委会、市政府常务会专题听取革命文化保护利用工作情况，市博物馆、东方红文博园顺利开馆，丁玲纪念馆、帅孟奇故居被授予省级爱国主义教育基地，丁玲纪念馆被评为国家二级博物馆，澧县、津市进入第二批全国革命文物保护利用片区重点县名单。桃源、石门各有3处文物保护单位被列入湘鄂川黔和湘鄂西革命根据地旧址保护利用示范区建设范畴。澧县孙家岗遗址、常德南坪墓群等7个项目入围“十三五”湖南省十大考古新发现。常德鼓书文化生态保护（实验）区规划纲正式获得省厅批准，是三个省级保护区第一个通过省厅批准的。加强非遗扶贫就业工坊建设，成立12家非遗扶贫就业工坊，开发常德麻质画、桃源刺绣等15个非遗旅游商品，带动近300户贫困户就业。举办全省非遗网上带货直播活动、2020常德非遗电商购物节、2020年常德艺术节文化创意和非遗产品展，吸引游客20多万人次，线上和线下销售额达500万元以上。

6.旅游品牌创建实现突破。柳叶湖旅游度假区荣膺国家级旅游度假区，桃花源景区创成国家5A级旅游景区，实现2大国字号顶尖品牌历史突破；常德卡乐星球创成国家4A级旅游景区；桃源县维回新村和津市青苗社区2个村成功创评全国乡村旅游重点村，石门县壶瓶山镇获评2020年湖南省十大特色文旅小镇。4个村成功创评省级乡村旅游重点村，6家单位成功创评湖南省五星级乡村旅游区（点）；津市市、澧县创成湖南省全域旅游示范区。

7.文化交流和旅游推广活动有序组织。桃源刺绣参加2020年上海进博会，常德丝弦、鼓盆歌、渔鼓、常德花鼓戏等一批非遗节目在央视《青春戏苑》《民歌中国》、十一届中国曲艺牡丹大赛等集中展演，常德丝弦优秀节目展演暨传承发展研讨会在省文化馆举办，10个优秀节目参演。参加全省“欢乐潇湘 精准扶贫”优秀群众文艺节目巡展演，7个单位（团队）和12名个人获得省欢乐潇湘组委会表彰。承办 “2020中国旅游日” 湖南宣传活动及湖南首届非遗购物节，举办2020“常德人游常德”系列推介活动启动仪式暨常德河街专场推介活动、“湖上升明月”中秋国庆晚会及系列文化旅游活动，参与“锦绣潇湘任你游”湖南文化和旅游推广周活动，全面推介常德文旅形象。参加2020中国红色旅游博览会、2020湖南（国际）文化旅游产业博览会暨文化和旅游装备展，取得“最佳组织奖”和“最佳展台奖”两项大奖。发挥常德城市旅游联盟作用，共接待旅行社团队游客22.57万人次，较去年全年总数增长1.4倍，团队门票收入近600多万元。开展大湘西旅游协作联盟、“湖南旅游金三角”联盟的联合促销活动，主题产品在江西、重庆、贵州等新目标客源市场上得到认可和关注。

8.产业发展和旅游经济加速推进。文旅康养产业稳步复苏，1—12月，全市文旅康养产业实现总产值948.82亿元，占年度目标的94.88%，其中旅游产业实现产值479.53亿元，占年度目标的79.92%；文化体育产业实现总产值358.5亿元，占年度目标的102.43%；康养产业合计实现产值110.79亿元，占年度目标的110.79%。编制《常德市“十四五”文化旅游广电体育事业发展规划》，华侨城卡乐星球盛大开园、大唐司马文化旅游综合体主街开街，成为常德文旅新吸引物，带动文旅投资和消费。行业复产统筹推进，出台《关于应对疫情影响促进全市文旅广体企业持续健康发展的若干措施》《关于实施特殊奖励政策复苏常德旅游市场的通知》等特殊扶持政策，累计兑现旅游促销奖励960万元。1—12月，全市接待游客5482.49万人次，同比增长-9.78，增速全省排名第1；实现旅游总收入479.53亿元，同比增长-7.99%，增速全省排名第2。

9.体育工作再创佳绩。2019常德柳叶湖国际马拉松赛获评中国马拉松“金牌赛事”，是继2018“德马”斩获中国马拉松“金牌赛事”称号之后，再次摘得此项殊荣。举办2020常德柳叶湖马拉松赛，2020年全民健身日•第二届常德亲水健身节、承办2020全国少儿线上体育嘉年华、2020年湖南省青少年攀岩锦标赛、2020年湖南省青少年排球锦标赛、2020年湖南省青少年乒乓球锦标赛等重大体育赛事，赛艇运动员张亮打破赛艇马拉松世界纪录，彭梦媛荣获全国田径大奖赛三级跳远金牌，周玉荣获女子单人皮艇500米金牌和四人艇500米金牌，射击运动员刘锐、杨帆荣获全国射击锦标赛女子25米手枪项目团体金牌。举办常德市第六届市直机关运动会，市体育公园提质竣工对外开放。

10.市场管理和安全生产平稳有序。市文化市场综合领域行政执法改革基本完成，制定全市文旅市场三年整治行动计划，建立文旅市场扫黑除恶专项斗争工作机制，加大对以网吧、娱乐、演出、旅游等为重点的各类文旅市场的执法监管力度，全年检查文旅场所1万余次，处理各类投诉举报案件51件，查办此类违法违规案件并实施行政处罚299起。持续深入开展对实体市场、网络文化市场、网络视听市场的“清源”“秋风”“护苗”“固边”“净网”“剑网”“春雷”等专项行动，打造常德意识形态领域的“蓝天净土”，全年检查网络文化经营单位达3000多家次，查办违法违规案件91起。推进基层公共服务（一门式）全覆盖工作，全面清理行政许可41项、行政处罚112项，“填报率”和“发布率”均达到100%。落实安全生产“一单四制”，下发安全生产督查检查情况通报3期，交办安全生产隐患20多个，被评为市安全生产先进单位。

五、综合评价结果

综合评价结果优秀

六、部门整体支出绩效情况

建设项目验收合格，项目完成达标率，作品出版刊登率都基本在80%以上，各项支出规范、合理，控制在预算总金额内。真抓文化、旅游、体育、康养四大产业发展，争创桃花源创建国家5A级旅游景区，柳叶湖创建国家级旅游度假区，大力培育文化旅游广电体育领军人才，提升城市软实力，增强城市文化内涵，提升文化旅游产业对社会的影响。社会公众满意度，主管部门满意度都在90%以上。

七、存在的主要问题及原因分析：

编制项目资金绩效目标有待进一步完善提高，指向明确，细化量化、合理可行、相应匹配。项目资金使用效率有待进一步提升，加强资金使用进度。 统筹安排各类资金使用顺序，盘活用好财政资金。加强规章制度建设，做到各项工作、各个环节有章可循、有规可依。

八、有关建议

无