常德市文化体育广电新闻出版局2016年文化体育事业专项绩效自评报告

一、项目概况 

（一）项目单位基本情况

市文体广新局下设12个科室及1个直属机关党委，分别为：办公室、政策法规科、人事科、规划财务科、行政许可办公室、艺术科、公共文化科、群众体育科、青少年体育科、广播电影电视科、新闻出版与版权科、文化体育市场科及直属机关党委。2016年共有人员104人。其中：行政人员35人，后勤1人，参公管理事业人员14人，离休2人，退休43人，临聘人员7人，遗属2人。

市文体广新局主要职能职责概述：

①负责全市公共文化、体育、广电、新闻出版服务体系建设；

②承担全市性重大文化、体育活动组织工作；

③负责全市文化遗产的保护和管理工作；

④负责监督、检查和指导全市广播电视安全播出工作；

⑤负责管理全市文化、体育、广电、新闻出版市场；组织协调全市扫黄打非集中行动和大案要案的查处；负责管理市本级体育彩票的销售和体育经营活动；

⑥统筹规划全市群众体育、竞技体育、青少年体育的发展，指导全民体育健身活动，组织实施全市全民健身工程。

(二)项目基本情况简介

1.项目建设的作用

丰富群众文化体育生活、促进精神文明建设，围绕公共文化服务体系建设，加强非物质文化遗产保护，发展公益性文化体育事业，保障人民群众基本文化权益。

2.立项的依据

国务院《关于加快构建现代公共文化服务体系的意见》、《公共文化服务保障法》以及中共常德市委、常德市人民政府《关于建设文化名城的若干意见》。

3.项目内容

2016年文化体育事业专项经费589.42万元，主要由以下几部分组成:

①非物质文化遗产保护经费50万元；

②“武陵欢歌”广场文化活动经费20万元；

③社区文化活动10万元；

④农村数字电影放映配套经费8.72万元；

⑤政府买单送戏下乡活动经费35.2万元；

⑥扫黄打非工作经费25万元；

⑦广播电视安全播出监控平台运行维护经费30万元；

⑧文化改制企业人员管理服务经费10万元；

⑨全民体育发展资金400万元；

⑩职称评定工作经费0.5万元。

二、项目绩效目标

（一）总体目标

着力推进文化创新发展，着力增强体育综合实力，着力规范文体市场管理和广电新闻出版行业监管，着力完善现代公共文体服务、现代文体产业、现代文体市场、优秀传统文化传承四个体系，努力实现“三文一体”文化事业产业良好发展。

（二）年度工作目标

目标1：开展非物质文化遗产保护，全年开展非遗展览展示不少于3次，组织非遗传承人培训1次。

目标2：开展“武陵欢歌”12场、组织开展2项以上社区文化活动，开展农村公益数字电影放映44164场。

目标3：根据工作要求，开展系列扫黄打非工作专项整治行动，营造风清气正社会环境。

目标4：加强广播电视节目内容监听监看，强化导向安全；全年《广电监评月报》出刊12期。

目标5：加强文化改制企业人员管理服务，确保改制单位安全稳定。

目标6：为加快全民健身事业发展，在常德市范围内开展全民健身体育设施场地建设、体育健身器材添置、更新及维修改造，全民健身体育器材配送不少于50个街道、社区（村）。

通过文化体育事业项目的实施,使城市文化内涵不断增强;群众文化体育生活不断丰富，市民满意程度达90%以上。

（三）各项产出指标和效益指标情况

产出指标:在2016年内完成各项年度工作目标（数量指标、时效指标），保证专款专用（质量指标），将589.42万元专项资金切实为实现“三文一体”发挥作用（成本指标）。

效益指标:提升常德城市形象与知名度，吸引外来投资（经济效益指标），为创建文明城市需要，增强市民幸福指数（社会效益指标），不断丰富群众文化体育生活，促进精神文明建设（可持续影响指标），营造良好社会风气（生态效益指标），市民满意程度达90%以上（社会公众或服务对象满意度指标）。

三、项目资金管理情况

（一）资金到位情况

2016年市本级一般公共预算“文化体育事业专项”安排589.42万元（其中：经费拨款588.92万元、非税收入0.5万元），2016年按进度审核拨付到位189.16万元（其中：一般预算188.92万元、非税收入0.24万元），2016年按进度审核拨付到位100%。

（二）资金使用情况

文化体育事业专项资金于2016年内实际支出184.16万元

支出如下：

 “全民体育发展资金”项目于2017年3月完成政府采购流程，合同总资金369.9万元，相关资金尚未拨付使用。 

“安监平台运行维护经费”项目年度结余5.34万，其中3.39万为年终结账时账号有误退后，造成结算滞后至2017年1月完成。

“职称评定工作经费”项目实收0.24万，但组织职称评审工作实际开支0.58万。

（三）项目资金管理情况

    为确保文化体育事业专项顺利实施，市文体广新局严格遵守各项财经纪律，按照《常德市文化体育广电新闻出版局重大项目资金议事决策规则》，根据年初预算分解严格执行“三重一大”报批与政府采购程序，切实发挥市文体广新局内部控制领导小组和专项资金集中监管工作领导小组的作用，保证了专款专用，发挥了专项资金效能。

总体来说项目资金管理制度健全，并能严格执行;项目的实际支出符合财经管理制度，资金使用合理；各种账务处理及时，会计核算规范。

四、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

自2016年部门预算批复下达之后，市文体广新局切实发挥内部控制领导小组和专项资金集中监管工作领导小组的作用，保证专款专用，同时按照《常德市文化体育广电新闻出版局重大项目资金议事决策规则》，严格执行“三重一大”报批与政府采购程序，对于需要审核拨付的专项经费，严格比照绩效质量指标逐一核实，确保发挥专项资金效能。

（二）项目管理情况

为确保国家、省专项资金和市级项目支出和市文体广新局部门预算等项目资金的安全、规范使用，市文体广新局制定了《常德市文化体育广电新闻出版局重大项目资金议事决策规则》（试行），从重大资金的申报、分配、使用，必须经过党组集体研究决定，坚持“集体讨论、民主决策、程序规范”的原则，同时市纪委派驻市文体广新局纪检组还出台了《关于“石三重一大”事项实施办法（试行）》，有效地加强了监督管理。

五、项目绩效情况

（一）项目经济性。文化体育事业专项所产生的经济效益主要是间接经济效益，其作用在于提升常德城市形象与知名度，吸引外来投资。2016年文化体育事业专项预算成本589.42万元，各项支出均控制在预算范围内，其中：“全民体育发展资金”项目合同金额369.9万元，较预算400万元，节约了30.1万元。

（二）项目效率性。非遗保护方面，圆满完成省级鼓书生态保护（实验）区的书面材料申报工作，成功举办了第二届全国鼓书邀请赛暨第十届沅澧水鼓王擂台赛，鼓书艺术保护传承工作进一步加强。2016年确立公布了我市第二批非物质文化遗产项目传承人（共有20项31位）、第四批市级非物质文化遗产项目名录（共有5类12项），组织了非遗传承人培训，“尧天坪龙灯”等6个非遗项目被评为“第四批省级非物质文化遗产代表性项目名录项目”。第十一个“文化遗产日”期间，围绕“让文化遗产融入现代生活”的主题，推出“文化遗产日暨端午节非物质文化遗产项目专场晚会”等五大主体活动，并组织常德丝弦和汉剧折子戏参加了省文化厅“非遗日”的传承演出。在常德国际旅游节期间，举办了非遗展演活动，进一步促进常德文化旅游深度融合。市本级共完成“演艺惠民送戏下乡”演出93场，开展“武陵欢歌”12场，观看群众累计达6000多人次，完成公益电影放映44549场。全市注册文化志愿者达3000多人，体育志愿者（社会体育指导员）3500多人，形成了较为完善的青年文体志愿服务者服务网络，积极开展了“9个主题”基层文化志愿服务活动。市场行业管理日趋规范。积极推进互联网上网服务行业、文化娱乐游戏业转型升级工作，开展了网吧、文化娱乐场所分级评定、第二批“诚信画廊”评选、文化市场黑名单管理，以评促建，管理工作进一步加强。相继开展了“清源”、“净网”、“护苗”、“秋风”、“固边”等专项整治行动，有力震慑了各类市场违法违规行为，有效净化了社会文化环境。加强了安全播出管理，完善安全播出的制度建设，确保了去年全市广播电视播出机构无安全播出事故，全年《广电监评月报》出刊12期。2016年全民体育发展资金369.9万元已完成政府公开招标采购程序，预计5月底能完成52个街道、社区（村）室内外健身器材的配送和安装调试。

（三）项目效益性。通过文化体育事业专项建设投入，大大丰富了城区市民的业余文化体育生活，为创建文明城市打下了坚实的基础，提升了市民的生活质量和幸福感。

（四）项目可持续影响。随着每年文化体育事业专项资金的持续投入，城区文化体育基础设施将不断改善，文化惠民的力度将不断提高，社会风气也会更加清正，城市形象和知名度也会越来越大。

六、自评情况

市文体广新局2016年“文化体育事业专项”根据《财政支出绩效评价指标评分表》自评得分92分，绩效自评结果为“优秀”。具体评分见《财政支出绩效评价指标评分表》。

七、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

建立健全专项管理制度，落实“一个专项一个办法”的相关要求。加强监督检查力度，定期组织对项目资金使用情况和项目实施情况的专项检查工作，了解把控项目进度，保证项目资金效益。

（二）存在的问题

1、部分项目资金预算安排不合理，如政府买单送戏下乡项目35.2万元，但此项工作任务总支出为74.4万元（全年计划任务93场，每场8000元），缺口部分39.2万元需由其他专项资金弥补。

2、部分项目未按进度计划完成。“全民体育发展资金”项目于2017年3月才完成政府采购流程，未实现年度计划目标。

3、制度不健全，未建立项目专项管理制度。

（三）建议

1、加强预算编制工作，根据各项目工作任务合理确定项目预算，为项目实施在资金上提供保障。避免挤占其他专项资金。

2、合理进行项目实施进度安排，加强项目过程监管，督促各项目按计划实施，把控各项目实施进度，保障项目实施效率。

3、根据项目实际情况，合理制定专项管理制度，规范项目实施过程，保证资金使用效益。

附件：财政支出绩效评价指标评分表

                                                                                               常德市文化体育广电新闻出版局

                                                                                            2017年5月22日

    附件：文化体育事业专项财政支出绩效评价指标评分表.xls