常德市文化体育广电新闻出版局2017年部门整体支出绩效目标申报表

部门名称

常德市文化体育广电新闻出版局　

年度预算申请
（万元）

资金总额：1474.52

按收入性质分：

按支出性质分：

其中：       公共财政拨款：1473.88

其中： 基本支出：869.96

            政府性基金拨款：

       项目支出：603.92

纳入专户管理的非税收入拨款：0.64

                  其他资金：

部门职能职责概述

1.负责全市公共文化、体育、广电、新闻出版服务体系建设；

2.承担全市性重大文化、体育活动组织工作；

3.负责全市文化遗产的保护和管理工作；

4.负责监督、检查和指导全市广播电视安全播出工作；

5.负责管理全市文化、体育、广电、新闻出版市场；组织协调全市扫黄打非集中行动和大案要案的查处；负责管理市本级体育彩票的销售和体育经营活动； 

6.统筹规划全市群众体育、竞技体育、青少年体育的发展，指导全民体育健身活动，组织实施全市全民健身工程。

整体绩效目标

目标1：以迎接宣传贯彻党的十九大为主线，切实加强导向管理；

目标2：以为民服务为中心，强力推进公共文化服务体系建设；

目标3：以精品意识为动力，勇于攀登艺术繁荣的新高峰；

目标4：以《城头山遗址保护办法》地方立法为重点，守护好文化传承的

“不动产”；

目标5：以重大赛事活动为平台，同步推进竞技体育和全民健身发展；

目标6：以整顿和规范传播秩序为发力点，强力推进市场行业监督管理；

目标7：以“三文一体”发展为引领，加快促进文体产业升级；

目标8：以作风整顿为支撑，加强人才队伍建设。

部门整体支出

年度绩效指标

产出指标

数量指标：

1.创作戏剧、舞蹈、音乐、书法、美术、摄影等文艺作品，推出电影、电视剧、纪录片、动画片等影视作品，备战第六届湖南省艺术节和第十二届中国艺术节，完成戏曲电影《孟姜女》拍摄、打磨汉剧《帅孟奇》并组织晋京演出，力争投排历史剧《梅花赋》、常德丝弦《河街轶事》、话剧《热血老兵》；

2.全年开展非遗展览展示活动不少于3次，组织30名市级非遗传承人培训；

3.全年完成“武陵欢歌”广场文化活动12场以上，广场交谊舞音乐会文化活动24场以上，开展文化志愿服务活动6次以上，完成“送戏曲进万村、送书画进万家”93场；

4.全年开展农村公益数字电影放映44164场；城市影院票房收入同比上年增长30%以上；

5.全年广播电视安全播出“零”事故，全年出刊《广电监评月报》12期；

6.开展系列“扫黄打非”专项整治行动，查处一批“扫黄打非”大案、要案；

7.全民健身体育器材配送不少于50个街道、社区（村）。

质量指标：

1.力争2017年全市目标管理被市政府考核评定为先进单位；

2.力争2017年文化工作被省文化厅考核评定为先进单位；

3.力争2017年体育工作被省体育局考核评定为先进单位；

4.力争2017年广电新闻出版工作被省新闻出版广电局考核评定为

先进单位。

时效指标：2017年12月底前完成所有目标任务。

成本指标：2017年度预算资金总额1474.52万元，将严格按照行政事业单位内部控制规范，严格执行各项财经规定和财务制度，规范政府集中采购事项，合理缩减成本，有效控制预算支出。

效益指标

经济效益指标：一是强化项目承载力。规划建设柳叶湖、桃花源两个市级文化产业园，引导常德河街、老西门、德国风情街等文化产业园区发展，加速打造“湘西北收藏之都”，扶持“桃源工”雕刻、刺绣产业发展，理顺体育彩票管理机制，提升销售渠道建设数量和质量，力争体育彩票销售实现新突破。二是推动产业转型升级。办好图书交易会、印刷博览会、阳光娱乐节、公益电影月、健身公益月等消费引导活动。三是推进产业融合发展。支持体育小镇、特色乡村文化旅游、红色文化旅游精品线路建设，提高文化产业整体实力，形成新的经济增长点。

社会效益指标：全市文化体育广电新闻出版工作要着力推进文化创新发展，着力增强体育综合实力，着力规范文体市场管理和广电新闻出版行业监管，着力完善现代公共文体服务、现代文体产业、现代文体市场、优秀传统文化传承四个体系，努力实现“三文一体”文化事业产业良好发展。

生态效益指标：进一步加强文物发掘和保护工作，同时五大非遗主体活动成果不断。

可持续影响指标：加强市场监管，使互联网上网服务、文化娱乐、体育健身等行业等文体行业更加规范，使企业主遵纪守法意识逐步加强，让企业发展更具活力，从而进一步地提升经济指标。

社会公众或服务对象满意度指标：满意度达到90%以上。

财政部门审核意见

（盖章）                                     
                                        年    月    日