常德市全民健身服务中心2017年部门预算编制说明

一、部门职能职责

贯彻执行国家、省、市有关全民健身服务工作的法律法规和方针政策，组织实施全民健身服务工作规划；负责市本级公共体育场馆和设施的运营、管理和维护以及向社会免费、低收费开放工作，为公众开展体育健身活动提供服务；配合市委、市政府组织各类大型活动并提供服务；为各类体育赛事和青少年业余运动训练提供服务。组织开展群众性体育竞赛；协助组织参加省以上群众性体育竞赛；参与体育对外友好交流。宣传全民健身政策、法规；开展健身指导咨询；举办各类公益性体育运动健身知识与技能的培训；协助开展全市公民体质监测工作。

二、机构设置情况

市全民健身服务中心部门预算只包括本单位预算，下设办公室、场馆科、群众体育活动科、健身指导培训科，没有下属单位。

三、部门收支概况

1.收入预算。2017年年初预算数373.19万元。其中，一般公共预算财政拨款338.19万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款35万元。

2.支出预算。2017年年初预算数373.19万元，其中，文化体育与传媒支出304.03万元，社会保障和就业支出47.95万元，住房保障支出21.21万元。

四、一般公共预算拨款收支情况

2017年一般公共预算拨款收入338.19万元，具体安排情况如下：

1.基本支出：市全民健身服务中 心2017年一般公共预算基本支出323.19万元，其中：人员经费263.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费；公用经费59.35万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费等工作经费。

2.项目支出：市全民健身服务中心2017年一般公共预算项目支出15万元，用于体育场馆的日常维修维护等。

五、其他重要事项的情况说明

1.单位运行经费。2017年市全民健身服务中心运行经费财政拨款预算59.35万元，较2016年预算减少0.2万元，下降1%。

2.三公经费预算情况。2017年市全民健身服务中心“三公”经费预算8万元，其中：公务接待支出4万元，其它交通费用4万元。2017年“三公”经费预算总额较2016年减少0.39万元，下降5%。其减少原因为压减单位的公务接待经费的开支。

3.政府采购情况。2017年全民健身服务中心没有财政拨款政府采购项目资金安排。

4.国有资产占有使用情况。截至2016年12月31日，市全民健身服务中心没有公务用车。

附件：常德市全民健身服务中心2017年部门预算公开表格.xls