常德市图书馆2025年度部门决算公开

目  录 

第一部分 常德市图书馆单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2025年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 常德市图书馆单位概况 

一、部门职责

常德市图书馆主要职能是：保存人类文化遗产，开展社会教育，传递科学情报，开发智力资源；保存和借阅图书资料，促进社会经济文化发展；承担图书采编与储藏、图书资料借阅、图书资料网络系统维护管理、图书馆学研究、图书编辑出版等工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。常德市图书馆内设机构包括：本单位内设科室8个，所属事业单位0个

内设科室分别是：办公室、文献资源建设部、公共服务部、特种文献部、信息化服务部、图书流转部、馆外流通部、少儿服务部。

所属事业单位分别是：无。

（二）决算单位构成。常德市图书馆2025年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位无所属二、三级预算单位，故2025年部门决算编制范围的为常德市图书馆单位本级。

第二部分   部门决算表

                         收入支出决算总表

                                                                                                                                               公开01表

部门：常德市图书馆                                              单位：万元

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

                                    收入决算表

　 　 　 　 　 　 　 　 　                                                      公开02表

部门： 常德市图书馆　 　 　 　 　 　 　                                                   单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，逐级细化公开到功能分类项级科目。

                                          支出决算表

　 　 　 　 　 　 　 　                                                                                                                                                                              公开03表

部门：常德市图书馆                                                                                                                                                                                                           单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况，逐级细化公开到功能分类项级科目。

财政拨款收入支出决算总表

                                                                                                                                                                                                                              公开04表

部门：常德市图书馆 　 　 　 　 　                                                                                                                                                                  　单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

                一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                                                                                                                    公开05表

部门：常德市图书馆                                                                                                单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况，逐级细化公开到功能分类项级科目。

                        一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表   

                                                                                                                                                                                                                                                                                 公开06表

部门：常德市图书馆                                                                                                                                                                                                                                       单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

                        政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                                                                                                                                              公开07表

部门： 常德市图书馆                                                                                                                                                                                             单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，逐级细化公开到功能分类项级科目。

                      国有资本经营预算财政拨款支出决算表

                                                                                                                                                                                                                                                              公开08表

部门：常德市图书馆                                                                单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，逐级细化公开到功能分类项级科目。

                           财政拨款“三公”经费支出决算表

                                                                                                                                                                                                            公开09表

部门：常德市图书馆                                                                 单位：万元

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；

决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。  

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计1274.90万元。与上年相比，增加188.51万元，增长（降低）17.35%，主要是因为人员经费和项目经费增加。支出总计1274.90万元。与上年相比，增加188.51万元，增长17.35%，主要是因为人员经费和项目经费增加。

贯彻落实党政机关习惯过紧日子有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出，进一步优化支出结构，持续压降“三公”经费、办公经费、会议培训等行政开支。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障免费开放补助经费、物业管理费、购书经费等重点支出，体现在有关支出科目中。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1274.90万元，其中：财政拨款收入1273.90万元，占99.92%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1万元，占0.08%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1274.90万元，其中：基本支出1037.86万元，占81.41%；项目支出237.04万元，占18.59%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计1273.90万元。与上年相比，增加190.14万元,增长17.54%，主要是因为人员经费和项目经费增加。财政拨款支出总计1273.90万元。与上年相比，增加190.14万元，增长17.54%，主要是因为人员经费和项目经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1273.90万元，占本年支出合计的99.92%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加190.15万元，增长17.54%，主要是因为人员经费和项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1273.90万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）支出903.61万元，占70.93%；教育（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出313.98万元，占24.65%，住房保障支出56.31万元，占4.42%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1120.57万元，支出决算数为1273.90万元，完成年初预算的113.68%，其中：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。

年初预算为776.18万元，支出决算为903.61万元，完成年初预算的116.41%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费和项目经费增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为180.13万元，支出决算为212.48万元，完成年初预算的117.95%，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休职工绩效。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为70.34万元，支出决算为65.56万元，完成年初预算的93.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为9.88万元，完成年初预算的0%，由于本年预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年1名在职职工去世。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其社会保障和就业支出（项）

年初预算为37.98万元，支出决算为26.06万元，完成年初预算的68.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为55.95万元，支出决算为56.31万元，完成年初预算的100.64%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员基数调整。

调整按照支出功能分类，本年度我单位文化旅游体育与传媒支出文化和旅游图书馆占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：工资福利支出，2025年度决算数为915.50万元，占财政拨款支出总额的71.86%，主要用于人员工资福利支出等方面。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1037.86万元，其中：

人员经费915.50万元，占基本支出的88.21%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费122.36万元，占基本支出的11.79%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，由于本年预算数为0，无法计算百分比；与上年相比减少0.16万元，降低0.16%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是厉行节约，严控公务接待支出。决算数小于上年数的主要原因是厉行节约，严控公务接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，由于本年预算数为0，无法计算百分比；与上年相比增加（减少）万元，增长（降低）%，由于上年数为0，无法计算百分比。决算数大于（小于）预算数的主要原因是是本单位没有因公出国（境）费支出。决算数大于（小于）上年数的主要原因是是本单位没有因公出国（境）费支出。2025年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次主要包括：无支出0万元，主要用于本单位没有因公出国（境）费支出

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，由于本年预算数为0，无法计算百分比；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%，由于上年数为0，无法计算百分比。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，由于本年预算数为0，无法计算百分比；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%，由于上年数为0，无法计算百分比。决算数大于（小于）预算数的主要原因是本单位无车辆，决算数大于（小于）上年数的主要原因是本单位无车辆。0（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，主要是主要是本单位无车辆支出，完成预算的0%，由于本年预算数为0，无法计算百分比；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%，由于上年数为0，无法计算百分比。决算数大于（小于）预算数的主要原因是主要是本单位无车辆支出。决算数大于（小于）上年数的主要原因是主要是本单位无车辆支出。截止2025年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，由于本年预算数为0，无法计算百分比；与上年相比减少0.16万元，降低100%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是厉行节约。决算数小于上年数的主要原因是厉行节约。2025年度共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是0发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2025年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

本单位无政府性基金预算收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出，本单位为事业单位，因此机关运行经费为“0”。

十一、一般性支出情况说明

2025年本部门开支会议费0万元，用于召开0会议，人数0人，内容为2025年本单位开支会议费0万元；开支培训费1.50万元，用于开展2024年-2025年事业单位继续教育培训、省图书馆馆员业务培训，人数77人，内容为事业单位工作人员培训及省图书馆馆员业务培训费；举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是2025年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2025年度政府采购支出总额23.80万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出23.80万元。授予中小企业合同金额23.80万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额23.80万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，由于货物支出金额为零无法计算百分比；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，由于工程支出金额为零无法计算百分比；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2025年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2025年度本单位整体支出开展绩效自评，涉及项目0个，共涉及资金0万元。其中，一般公共预算项目0 个0 万元，占一般公共预算支出总额的0%；政府性基金预算项目0个0 万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0 个0 万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0 个0 万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2025年度本单位整体支出全年预算数1302.55万元，执行数1274.90万元，完成预算的97.88%，绩效自评得分99分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：

1.核心工作成效

（1）服务效能跨越提升，核心指标再创新高。全年总接待读者197万余人次，书刊文献外借30.6万余册次，同比分别增长7.79%和7.05%；新增办理读者证3475张，服务覆盖全年龄段读者群体；全年举办阅读活动251场，直接参与读者超6万人次；服务网络持续完善，新增港中坪分馆、总馆自助图书馆（柳城书房）2处分馆，新建市委办公室流通点，累计建成35家分馆、88个流通点，基本形成“城区全覆盖、乡村广辐射”的公共服务体系。

（2）业务工作持续深化，服务能力系统增强。馆藏资源建设质效并举。全年投入100万元采购经费，新增纸质藏书2.4万余册，订购报刊665种。征集地方文献571种958册，超额完成年度任务。“读者点书”服务响应需求348种1550册，藏书针对性和利用率持续提升。高效完成新书采编流转3.1万余册，保障多场馆资源协同供给；全龄阅读服务迭代升级。持续优化“常悦课堂”“行走柳城”等品牌，开展“七进”活动44场，推动阅读服务向基层延伸。创新引入AR/VR、AI等技术打造沉浸式阅读体验，积极探索“阅读+文旅商”融合服务模式，拓展服务新场景；数字智慧服务加速转型。上线“书香传家”全民阅读数字平台，集成电子图书31万册、有声资源168万集及海量课程资源。创新推出AI智慧馆员“常小图”，提供24小时在线智能服务。数字化、智慧化服务水平显著提升；行业引领与品牌影响持续扩大。成功承办“阅见湖湘”经典阅读大赛（获省级二等奖1项、三等奖1项）等多项大型活动。圆满完成《光阴的故事》百廿馆史专题布展、《家国春秋》新书发布会等重点文化项目。馆员在省级业务竞赛中屡获佳绩，行业影响力与社会美誉度不断增强。

（3）新馆建设高效完成，文化地标焕新亮相。历时近三年的馆舍加固维修工程于2025年7月竣工交付，总投资2492.85万元，建筑面积7390平方米；全馆高效协作，于9月2日顺利实现新馆全面恢复开放；投入280余万元完成家具及信息化升级，优化空间布局与阅读环境。新馆开放后，绘本馆、青少年借阅室等服务区域深受欢迎，自助图书馆持续高效运行，已成为城市文化新地标和市民生活的重要空间。

(4）内部管理持续夯实，发展根基更加稳固。始终坚持党建引领，严格落实意识形态工作责任制，不断加强党风廉政和作风建设；着力打造“红色书房”特色空间，设立“党员示范岗”，持续开展“走进常图”党建品牌活动，有效推动党建与读者服务、业务发展深度融合；完善内部管理制度，规范工作流程。积极组织业务培训，全年覆盖968人次，队伍专业素养稳步提升。

2.年度荣誉成果

(1)国家级荣誉：“2024年度全国社科工作先进单位”（全国大中城市社科联工作会议主席团授予）。

(2)省级荣誉：“促进阅读教育·关爱青少年成长”主题征文活动优秀组织奖（省文旅厅授予）；“湖南省公共图书馆智库服务联盟2024—2025年度先进单位”； 2025年“阅见湖湘”经典阅读大赛“最佳协作奖”（省图书馆、省图书馆学会授予）。

(3)市级荣誉：新时代文明实践活动“百佳作品”收藏单位（市精神文明建设办公室授予）；“2024年度市直文旅广体系统工作考核先进单位”；“2024年青年读书会优秀组织单位”（市文旅广体局授予）；“未成年人保护项目志愿服务爱心单位”（市社会救助事务中心评定）；“情暖重阳 相伴久久”公益活动荣誉证书（市社会福利院授予）。

(4)个人荣誉：王智慧、曾群、张立艳案例“书香润乡村，阅读筑梦想——常德市图书馆“寻找最美阅读追梦人”入选湖南省“2025年全省公共图书馆阅读推广案例”；张立艳论文《激活创新元素：公共图书馆馆员职业能力提升的新引擎》获湖南省少儿图书馆“2025年未来图书馆理论创新与路径探索”学术征文一等奖并收录入学术研究成果集；李严威代表作《誓者》获常德市“2025读城·书香常德”全民‘悦’声挑战赛“百佳作品”。

（三）评价结果应用情况。根据绩效评价结果，在后续预算管理中主要采取了以下措施：一是保障重点需求：结合单位发展需求与财力状况，在2026年预算中对此前绩效优良的核心职能活动予以优先足额保障，确保资金及时到位。二是优化支出结构：结合年度工作的轻重缓急，合理安排预算，优先保障与核心职能关联度高的内容，确保资源投入的效率和效果。

总的来说，常德市图书馆在2025年高效使用了财政资金，全面完成了各项绩效目标，公共服务效能持续提升。

第四部分    名词解释 

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出。

第五部分   附 件

2025年度常德市图书馆部门整体支出绩效自评报告 

一、单位基本情况

（一）主要职能

单位主要职能是：保存人类文化遗产，开展社会教育，传递科学情报，开发智力资源；保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展；承担图书采编与储藏、图书资料借阅、图书资料网络系统维护管理、图书馆学研究、图书编辑出版等工作。

（二）机构情况

2025年本单位设有七部一室，即办公室、文献资源建设部、公共服务部、信息化服务部、特种文献部、图书流转部、馆外流通部、少儿服务部。

（三）人员情况

2025年本单位年末实有人数40人，比上年增加了3人。人员变化的主要原因是：调进1人，公招2人，死亡1人，退伍安置1人。

（四）财务情况

2024年，年初预算1120.57万元，本年收入1274.90万元，全年总支出为1274.90万元。基本支出1037.86万元，其中，工资福利支出为703.31万元，商品和服务支出为112.19万元，对个人和家庭的补助支出为222.36万元；项目支出为237.04万元。

（五）绩效目标

丰富群众文化生活、促进精神文明建设，为广大市民提供了一个文化共享的良好平台，为建设书香常德贡献图书馆力量。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

本单位基本支出主要用于人员经费、场馆运营、文献资源维护、开展阅读推广活动等基本职能发生的各项支出。本年基本支出1037.86万元，其中：

1.人员经费915.49元，占基本支出的89.19%，其中：工资福利支出为703.01万元，对个人和家庭的补助支出为212.48万元。

2.公用经费122.36万元，占基本支出的11.79%，用于我馆正常基本运行而发生的费用，包括办公费、水电费、邮电费、公务接待费、劳务费、差旅费、培训费、会议费、物业管理费、维修费、其他交通费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（二）项目支出情况

项目支出为237.04万元，其中2025年省级文旅专项资金（图书馆数智文化空间建设项目）18.71万元；购书经费100.00万元；免费开放补助100.20万元；见习补贴6.95万元；抚恤金0.35万元；记三等功0.30万元；一次性抚恤金9.53万元，其他收入1.00万元。

三、政府性基金预算支出情况

无。

四、国有资本经营预算支出情况

无。

五、社会保险基金预算支出情况

无。

六、部门整体支出绩效情况

严格落实公共图书馆免费开放政策，总馆每周开放72小时。

1.核心工作成效

（1）服务效能跨越提升，核心指标再创新高。严格落实公共图书馆免费开放政策，总馆每周开放72小时。全年总接待读者197万余人次，书刊文献外借30.6万余册次，同比分别增长7.79%和7.05%；新增办理读者证3475张，服务覆盖全年龄段读者群体；全年举办阅读活动251场，直接参与读者超6万人次；服务网络持续完善，新增港中坪分馆、总馆自助图书馆（柳城书房）2处分馆，新建市委办公室流通点，累计建成35家分馆、88个流通点，基本形成“城区全覆盖、乡村广辐射”的公共服务体系。

（2）业务工作持续深化，服务能力系统增强。馆藏资源建设质效并举。全年投入100万元采购经费，新增纸质藏书2.4万余册，订购报刊665种。征集地方文献571种958册，超额完成年度任务。“读者点书”服务响应需求348种1550册，藏书针对性和利用率持续提升。高效完成新书采编流转3.1万余册，保障多场馆资源协同供给；全龄阅读服务迭代升级。持续优化“常悦课堂”“行走柳城”等品牌，开展“七进”活动44场，推动阅读服务向基层延伸。创新引入AR/VR、AI等技术打造沉浸式阅读体验，积极探索“阅读+文旅商”融合服务模式，拓展服务新场景；数字智慧服务加速转型。上线“书香传家”全民阅读数字平台，集成电子图书31万册、有声资源168万集及海量课程资源。创新推出AI智慧馆员“常小图”，提供24小时在线智能服务。数字化、智慧化服务水平显著提升；行业引领与品牌影响持续扩大。成功承办“阅见湖湘”经典阅读大赛（获省级二等奖1项、三等奖1项）等多项大型活动。圆满完成《光阴的故事》百廿馆史专题布展、《家国春秋》新书发布会等重点文化项目。馆员在省级业务竞赛中屡获佳绩，行业影响力与社会美誉度不断增强。

（3）新馆建设高效完成，文化地标焕新亮相。历时近三年的馆舍加固维修工程于2025年7月竣工交付，总投资2492.85万元，建筑面积7390平方米；全馆高效协作，于9月2日顺利实现新馆全面恢复开放；投入280余万元完成家具及信息化升级，优化空间布局与阅读环境。新馆开放后，绘本馆、青少年借阅室等服务区域深受欢迎，自助图书馆持续高效运行，已成为城市文化新地标和市民生活的重要空间。

(4）内部管理持续夯实，发展根基更加稳固。始终坚持党建引领，严格落实意识形态工作责任制，不断加强党风廉政和作风建设；着力打造“红色书房”特色空间，设立“党员示范岗”，持续开展“走进常图”党建品牌活动，有效推动党建与读者服务、业务发展深度融合；完善内部管理制度，规范工作流程。积极组织业务培训，全年覆盖968人次，队伍专业素养稳步提升。

2.年度荣誉成果

(1)国家级荣誉：“2024年度全国社科工作先进单位”（全国大中城市社科联工作会议主席团授予）。

(2)省级荣誉：“促进阅读教育·关爱青少年成长”主题征文活动优秀组织奖（省文旅厅授予）；“湖南省公共图书馆智库服务联盟2024—2025年度先进单位”； 2025年“阅见湖湘”经典阅读大赛“最佳协作奖”（省图书馆、省图书馆学会授予）。

(3)市级荣誉：新时代文明实践活动“百佳作品”收藏单位（市精神文明建设办公室授予）；“2024年度市直文旅广体系统工作考核先进单位”；“2024年青年读书会优秀组织单位”（市文旅广体局授予）；“未成年人保护项目志愿服务爱心单位”（市社会救助事务中心评定）；“情暖重阳 相伴久久”公益活动荣誉证书（市社会福利院授予）。

(4)个人荣誉：王智慧、曾群、张立艳案例“书香润乡村，阅读筑梦想——常德市图书馆“寻找最美阅读追梦人”入选湖南省“2025年全省公共图书馆阅读推广案例”；张立艳论文《激活创新元素：公共图书馆馆员职业能力提升的新引擎》获湖南省少儿图书馆“2025年未来图书馆理论创新与路径探索”学术征文一等奖并收录入学术研究成果集；李严威代表作《誓者》获常德市“2025读城·书香常德”全民‘悦’声挑战赛“百佳作品”。

七、存在的问题及原因分析

（一）人力资源缺口大，专业结构失衡。一是编制总量不足。现有在编40人，空编7人，对照服务需求存在明显人力缺口，难以覆盖总分馆运营、城市书房值守、智慧系统维护、活动策划等全链条工作。二是领导职数偏少，仅3名领导职数，对比省内同级别市州图书馆及市直文旅单位配比偏低，且无专职纪检岗位，管理力量分散、监督独立性不足。三是专业人才匮乏。图书情报、古籍保护、大数据、人工智能、阅读推广等专业人才稀缺，近五年新进人员政策性安置占比偏高，专业匹配度不足，难以适配智慧图书馆建设与专业化服务需求。

（二）经费保障存在缺口，运维压力突出。馆舍主体改造工程虽已完工，但功能区域提质升级、设施设备更新换代等后续建设经费不足；数字化平台升级、数字资源采购、智慧设备运维缺乏稳定专项经费；总分馆、基层流通点日常运维、书籍更新、场地维护经费未足额保障，部分服务区域因资金限制功能无法充分发挥，制约服务品质提升。

当下尤为突出的是物业管理经费缺口。新馆加固维修后总建筑面积达7390平方米，对外开放区域近7000平方米，按照《公共图书馆服务规范》及消防安全管理实际需求，物业管理费年度刚性支出为56万元。但2026年财政预算安排仍比照加固改造前的基数标准，仅安排29万元，年度缺口达27万元。由于经费不足，场馆无法按照《消防安全责任制实施办法》第十五条第三款之规定配备专职消防控制室值班员，存在重大消防安全隐患，亟须上级部门予以解决。

（三）智慧化建设深度不足，系统整合不够。目前已上线多个数字平台与智能设备，但各系统之间互联互通、数据共享程度较低，智慧服务整体效能未完全释放。数字资源内容供给、个性化精准服务能力有待提升，面向决策咨询、产业研究的高端知识服务尚未起步；AR/VR、AI等新技术应用场景较为单一，智慧图书馆顶层规划与落地推进仍需加强。

（四）服务精细化程度不高，文旅融合滞后。针对青少年、老年人、残障人士等特殊群体的定制化、精细化服务体系不完善；阅读品牌辐射力有限，活动形式创新性不足。“图书馆+景区”“图书馆+社区”“图书馆+商圈”等文旅商融合模式仍处于初步探索阶段，本土文化资源挖掘、研学产品开发、文旅线路打造进展缓慢，公共文化资源价值未充分释放。

八、下一步改进措施

（一）优化人员编制与岗位配置。恳请上级部门结合《公共图书馆服务规范》及辖区人口规模、服务体量，适当增加事业编制，逐步补齐现有空编，保障场馆基本运营；恢复4名领导职数配置，增设副馆长或专职纪检岗位，强化管理力量与监督职能；放宽紧缺专业人才引进条件，给予图书馆人才引进自主权，支持定向招聘图书情报、大数据、人工智能、古籍保护等专业人才，同步建立常态化专业培训与人才梯队培养机制。

（二）建立长效经费保障机制。建议建立公共图书馆经费稳定增长机制，将场馆运维、数字化建设、数字资源采购、总分馆运营、设施设备更新和维保、物业管理、水电能耗等经费足额保障，所需资金全额纳入年度财政预算；设立智慧图书馆建设、文旅融合、地方文献保护专项扶持资金；出台激励政策，拓宽社会资本、公益捐赠等多元化筹资渠道，鼓励社会力量参与场馆建设运营。

（三）加大智慧化与文旅融合政策扶持。将智慧化建设纳入全市公共文化数字化总体规划，推动全市公共数字资源共建共享；支持场馆联动景区、社区、商圈打造融合服务场景，扶持本土阅读品牌、研学产品开发。

（四）强化规划引领，做好“十五五”衔接。2026年是“十五五”规划开局之年。我馆将结合“十五五”规划要求，完善中长期发展规划，科学谋划智慧图书馆建设、文旅融合、地方文献保护等重点任务，推动各项改革措施落地见效。

（五）推动资源共享，提升服务效能。积极对接并融入省级资源共享平台，打破资源壁垒，促进优质公共文化资源在全市范围内共建共享。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

拟公开。

十、其他需要说明的情况

无。