常德市全民健身服务中心2025年度部门决算公开

目  录

第一部分 常德市全民健身服务中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表 

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2025年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 常德市全民健身服务中心单位概况 

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关全民健身服务工作的法律法规和方针政策，组织实施全民健身服务工作规划和措施。

(二)负责市本级公共体育场馆和设施的运营、管理和维护以及向社会免费、低收费开放工作，为公众开展体育健身活动提供服务;配合市委、市人民政府组织各类大型活动并提供服务;为各类体育赛事和青少年业余运动训练提供服务。

(三)组织开展群众性体育竞赛;协助组织参加省以上群众性体育竞赛;参与体育对外友好交流活动。

(四)宣传全民健身政策、法规,普及推广体育健身知识;开展健身指导咨询,指导开展健身活动;举办各类公益性体育运动健身知识与技能的培训,承担全市体育行业特有职业培训任务，协助举办其他体育专业培训，为全市各单项体育协会组织的体育培训提供场地等服务;协助开展全市公民体质监测工作。

(五)承办市委、市人民政府和市文旅广体局交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。常德市全民健身服务中心内设机构包括：本单位内设科室4个，所属事业单位0个。

内设科室分别是：办公室、群众体育活动科、健身指导培训科、场馆科。

所属事业单位分别是：无。

（二）决算单位构成。本单位2025年部门决算汇总公开单位构成包括：常德市全民健身服务中心本级，本单位无所属二、三级预算单位。

第二部分    部门决算表

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，逐级细化公开到功能分类项级科目。

                                    支出决算表

　 　 　 　 　 　 　 　                                                            公开03表

部门：常德市全民健身服务中心　 　 　         　                                                                                                                                                                  单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况，逐级细化公开到功能分类项级科目。

                          财政拨款收入支出决算总表

                                                                                                                                                                                                                                                公开04表

部门：常德市全民健身服务中心 　 　 　 　 　 　                                                                                                             单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

                       一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：常德市全民健身服务中心                                                                                                                                                                      公开05表

                                                                                                                                                                                                                          单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况，逐级细化公开到功能分类项级科目。

                     一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  部门：常德市全民健身服务中心                                                                                                                                                                                              公开06表

                                                                                                                                                                                                                 单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

                        政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                                                                                                                                              公开07表

部门：常德市全民健身服务中心                                                                                                                                                                                      单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，逐级细化公开到功能分类项级科目。

                       国有资本经营预算财政拨款支出决算表

                                                                                                                                                                                                                                                 公开08表

部门：常德市全民健身服务中心                                                                                                                                                                           单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，逐级细化公开到功能分类项级科目。

                                财政拨款“三公”经费支出决算表

                                                                                                                                                                                                                           公开09表

部门：常德市全民健身服务中心                                                             单位：万元

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；

决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入总计1074.24万元。与上年相比，增加 84.05 万元，增长 8.49%，主要是因为一般公共预算财政拨款收入增加。支出总计1074.24万元。与上年相比，增加84.05万元，增长8.49%，主要是因为文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1074.24万元，其中：财政拨款收入1074.24万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1074.24万元，其中：基本支出596.15万元，占55.49%；项目支出478.09万元，占44.51%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计1074.24万元。与上年相比，增加84.05万元，增长8.49%，主要是一般公共预算财政拨款收入增加。财政拨款支出总计1074.24万元。与上年相比，增加84.05万元，增长8.49%，主要是文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出979.73万元，占本年支出合计的91.20%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加99.03万元，增长11.24%，主要是场馆运行保障、群众体育活动开展相关支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出979.73万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）支出847.21万元，占86.47%；社会保障和就业支出（类）支出100.65万元，占10.27%；住房保障支出（类）支出31.87万元，占3.26%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为833.66万元，支出决算数为979.73万元，完成年初预算的117.52%，其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。年初预算为757.08万元，支出决算为847.21万元，完成年初预算的111.90%，决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加场馆运行、群众体育活动相关项目经费。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为56.11万元，由于年初预算数为零无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因：发放离退休人员相关补贴待遇。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为41.07万元，支出决算为39.15万元，完成年初预算的95.32%，决算数小于年初预算数的主要原因：单位人员变动，养老保险缴费相应减少。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.21万元，由于年初预算数为零无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因：退休人员发生死亡抚恤相关支出。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为2.33万元，支出决算为2.18万元，完成年初预算的93.56%，决算数小于年初预算数的主要原因：根据实际标准缴纳，其他社会保障缴费相应减少。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为33.18万元，支出决算为31.87万元，完成年初预算的96.05%，决算数小于年初预算数的主要原因：人员变动，公积金缴存发生变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出596.15万元，其中：

人员经费527.78万元，占基本支出的88.53%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费68.36万元，占基本支出的11.47%，主要包括办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.20万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与2024年相比增加0万元，持平。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，本年度未发生公务接待开支。决算数与上年数持平的主要原因：两年均无实际三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算数为零无法计算百分比；与上年相比增加0万元，持平。决算数与预算数持平的主要原因：本年度无因公出国（境）安排。2025年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算数为零无法计算百分比；与上年相比增加0万元，持平。其中：公务用车购置费支出预算0万元，支出决算0万元；公务用车运行维护费支出预算0万元，支出决算0万元。截止2025年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出预算为0.20万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比增加0万元，持平。决算数小于预算数的主要原因：严格落实厉行节约相关要求，本年度未发生公务接待支出。2025年度共接待来访团组0个、来宾0人次，没有发生接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2025年度政府性基金预算财政拨款收入94.51万元；年初结转和结余0万元；支出94.51万元，其中基本支出0万元，项目支出94.51万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为94.51万元，由于年初预算数为零无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因：年中下达体育事业彩票公益金项目资金，专项用于体育相关项目开展。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出，本单位为事业单位，因此机关运行经费为0万元。

十一、一般性支出情况说明

2025年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动开支0万元。注：相关群众体育赛事活动经费全部在项目支出中列支，未在一般性支出的会议费、培训费科目列支。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2025年度政府采购支出总额133.6万元，其中：政府采购货物支出58万元、政府采购工程支出75.6万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额133.6万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额133.6万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备3台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2025年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2025年度本单位整体支出开展绩效自评，涉及项目3个，共涉及资金478.09万元。其中，一般公共预算项目3个478.09万元，占一般公共预算支出总额的48.80%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个0万元，由于年初预算数为零无法计算百分比；社会保险基金预算项目0个0万元，由于年初预算数为零无法计算百分比。二是部门评价开展情况：无。三是事前绩效评估开展情况：无。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部单位整体支出全年预算数1188.31万元，执行数1074.24万元，完成预算的90.4%，绩效自评得分99分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：一是顺利完成省市级全民健身活动、国民体质监测、公益培训、健身知识宣讲等工作任务；二是落实公共体育场馆免费低收费开放，做好场馆安全保卫、绿化保洁、设施运维，保障各类体育赛事活动服务；三是较好完成场馆物业管理、非税征收等工作，服务群众满意度达到预期。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。二是部门评价结果：无。三是事前绩效评估结果：无。

（三）评价结果应用情况。根据绩效自评结果，2025年进一步优化单位预算编制，合理统筹人员经费与项目经费，聚焦全民健身、场馆运维、公益培训等核心业务，强化项目资金全过程管理。将绩效评价结果作为下一年度预算安排重要参考，对实施效果好的全民健身、场馆免费低收费开放等项目优先保障，对存在短板的项目优化实施方案，不断提升财政资金使用绩效，更好满足群众健身需求。

第四部分  名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出。

第五部分   附 件 

一、2025年度单位整体支出绩效自评报告。

（一）强化党建引领，筑牢发展根基

始终以党建为统领，推动党建与业务工作深度融合，为事业发展提供坚强政治保障。

1.深化理论武装提升素养。一是今年3月，中心深入贯彻中央八项规定精神学习教育开展以来，中心第一时间召开专题部署会议，启动部署学习教育具体工作并做详细安排。领导班子示范带头，先学一步、学深一层，通过专题学习、“三会一课”、主题党日、党支部书记上专题党课、党员干部讲作风建设微党课等，以“领学+互动”模式，共组织开展各类集中学习46次。原原本本学习《中央八项规定及其实施细则精神》《习近平关于加强党的作风建设论述摘编》《党政机关厉行节约反对浪费条例》《关于深化整治“五类”问题的八项措施》《关于整治违规吃喝的通知》等必学内容，并组织年轻干部、关键岗位干部、新提拔干部、新发展党员结合自身工作实际深入学习领会，4-7月围绕“查摆检视问题”、“加强警示教育”、“谈体会、明态度”、“总结成效经验”开展4次研讨，引导党员、干部锲而不舍贯彻中央八项规定精神。二是召开8次警示教育会议，集中学习中央、省、市典型案例，集中观看《八项规定改变中国》《零容忍》《巡视利剑》《巡“剑”破“风”》《清廉建设 勇毅前行》《持续发力纵深推进》等教育警示片，筑牢干部职工思想防线。

2.抓实组织建设增强活力。严格执行“三会一课”制度，逐月开展12次主题党日活动，12次政治理论学习大会，24次党小组会议，创新开展“党建+健身服务”“党员助民健身”等特色实践活动，充分发挥党员先锋模范作用，提升党组织凝聚力和战斗力。

3.压实意识形态工作责任。制定完善意识形态工作实施方案，召开意识形态工作部署及研判会，按要求召开研判会议，对存在的风险点进行研究判断，及时纠正。形成年度工作总结，确保意识形态领域安全稳定；加强了对干部职工多谈心谈话，了解他们的困难和思想动态，及时排查，及时提醒，不发表任何有损于公职人员和单位形象的言论。加强宣传阵地建设，各类宣传品制作、新闻稿件，严格落实“三审三核”，并将有关资料一并交由办公室存档，扩大全民健身工作影响力。

（二）聚焦赛事活动，激发健身热情

以群众需求为导向，丰富赛事活动供给，营造全民参与健身的浓厚氛围。2025年成功举办及承办"健康湖南•云动潇湘"湖南省第五届体育云动会、2025年中国乒协“国球进公园·百园万人齐乒乓”暨庆祝2025年世界乒乓日（湖南常德站）、"全民健身日"系列活动、健康跑、羽毛球交流赛、中老年篮球春季联赛、拳击项目选拔赛、气排球精英赛等各类群众体育赛事活动20余场，吸引3万余人次参与；积极践行社会责任，组织开展学雷锋志愿服务、无偿献血、“湘超”赛事保障等志愿服务活动6次，彰显公益担当，推动全民健身与全民健康深度融合。

（三）深化培训服务，夯实发展基础

健全科学健身服务体系，提升全民健身专业化水平。一是升级"健康常德 党员先行"活动品牌，联合常德市体育专科医院、市级各体育协会形成工作合力，精准对接各类单位及组织健身需求。今年上半年累计接待10家单位及组织参与活动，通过专业健康评估、个性化指导等服务，为300名参与人员建立健全健康管理档案，推动党建引领下的全民健身服务走深走实。二是圆满完成国民体质监测，夯实科学健身数据基础，历经近半年精心筹备，于7月正式启动常德市第六次国民体质监测工作。组建两支专业工作队，在全市9个区县市开展为期2个月的监测工作，累计采集合格样本7368人，超额完成省定6400人样本指标，超额率达15.1%。。三是加强社会体育指导员队伍建设，9月成功举办匹克球二级社会体育指导员培训班，76名学员经考核合格获得资格证书，充实了专项社会体育指导员人才库，为匹克球运动在全市的推广普及注入专业力量。10月至11月，分四期组织开展排舞公益培训班，吸引全市近200名排舞爱好者参与；全年常态化开展瑜伽、击剑、太极拳、搏击、健身健美等5个项目低收费公益培训，服务群众超2万人次；同步开展太极拳、健身健美、匹克球等项目免费公益培训，惠及约5000人次，切实降低群众健身门槛，满足多样化健身需求。

（四）完善设施保障，提升服务效能

紧盯群众健身需求，强化场地设施建设与管理，筑牢安全服务屏障。一是推进场馆设施提质改造， 严格落实《公共体育场馆公共服务规范，为全市健身市民及机关、企事业单位、学校、协会等主体，提供低收费、免费场地服务。下半年累计服务健身群众逾400万人次，其中核心区服务量超60万人次。二是响应民生诉求，办好实事项目，畅通市民反馈渠道，高效处理市长热线、市长信箱、红网百姓呼声等平台投诉建议30余条，切实回应市民关切，提升服务满意度。三是强化赛事保障，筑牢支撑防线，围绕“湘超”常德赛区赛事保障工作，构建全链条服务体系。四是制定定岗定责表，严格人员履职管理，确保赛事期间场地管理人员按时到岗、高效履责。五是建强宣传阵地，拓宽传播渠道，以常德市全民健身服务中心公众号建设为抓手，守好体育场馆宣传主阵地：完成前期沟通对接、功能布局规划及界面优化等准备工作，顺利启动公众号试运行，为后续发布健身资讯、场馆动态、赛事信息等奠定坚实基础。