常德市汉剧高腔保护传承中心2025年度部门决算公开

目  录 

第一部分 常德市汉剧高腔保护传承中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 常德市汉剧高腔保护传承中心部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 常德市汉剧高腔保护传承中心部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2025年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 常德市汉剧高腔保护传承中心概况 

一、部门职责

地方剧目生产、编排和演出；常德汉剧高腔的传承和保护；送戏下乡，文化惠民；组织群众文化活动，繁荣群众文化事业。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

常德市汉剧高腔保护传承中心内设机构包括：本单位内设科室2个，所属事业单位0个，全部纳入2025年部门决算编制范围。

其中内设科室分别是：综合办公室和展演部。

所属事业单位分别是：无所属事业单位。 

（二）决算单位构成。

常德市汉剧高腔保护传承中心2025年部门决算汇总公开单位构成包括：我中心只有本级，没有二级预算单位，因此，纳入2025年决算汇总为常德市汉剧高腔保护传承中心本级。

第二部分    部门决算表  

                            收入支出决算总表

                                                                                         公开01表

部门：常德市汉剧高腔保护传承中心                                                          单位：万元

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

                               收入决算表

　 　 　 　 　 　 　 　 　                                                                                                                                                                    公开02表

部门： 常德市汉剧高腔保护传承中心　 　 　 　 　 　 　                                                                                                                                             单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，逐级细化公开到功能分类项级科目。

                                支出决算表

　 　 　 　 　 　 　 　                                                                                                                                            公开03表

部门：常德市汉剧高腔保护传承中心 　 　 　 　 　 　 　                                                                                          单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况，逐级细化公开到功能分类项级科目。

                          财政拨款收入支出决算总表

                                                                                                                                                                                                                                                  公开04表

部门：常德市汉剧高腔保护传承中心 　 　 　 　 　 　                                                                                                                       单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

                          一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：常德市汉剧高腔保护传承中心                                                                                                                                                                         公开05表

                                                                                                                                                                                                                                            单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况，逐级细化公开到功能分类项级科目。

                         一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  部门：常德市汉剧高腔保护传承中心                                                                                                                                                                                   公开06表

                                                                                                                                                                                                  单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

                      政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                                                                                                                                                           公开07表

部门：常德市汉剧高腔保护传承中心                                                                   单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，逐级细化公开到功能分类项级科目。

                       国有资本经营预算财政拨款支出决算表

                                                                                                                                                                                                                                                                           公开08表

部门：常德市汉剧高腔保护传承中心                                                              单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，逐级细化公开到功能分类项级科目。

                      财政拨款“三公”经费支出决算表

                                                                                                                                                                                                              公开09表

部门：常德市汉剧高腔保护传承中心                                                        单位：万元

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；

决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计1675.06万元。与上年相比，减少101.53万元，降低6%，主要是因为项目经费减少。支出总计1675.06万元。与上年相比，减少101.53万元，降低6%，主要是因为项目经费减少。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1675.06万元，其中：财政拨款收入1666.51万元，占99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入8.55万元，占1%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1675.06万元，其中：基本支出1505.14万元，占90%；项目支出169.92万元，占10%；上缴上级支出0万元，占０%；经营支出０万元，占０%；对附属单位补助支出０万元，占０%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计1666.51万元。与上年相比，减少94.88万元,减少5.6%，主要是因为项目经费减少。财政拨款支出总计1666.51万元。与上年相比，减少94.88万元，降低5.6%，主要是因为项目经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1666.51万元，占本年支出合计的99%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少94.88万元，降低5.6%，主要是因为项目经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1666.51万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出1267.64万元，占76%；社会保障和就业支出331.85万元，占20%，住房保障支出67.02，占4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1413.94万元，支出决算数为1666.51万元，完成年初预算的117%，其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）。

年初预算为1252.18万元，支出决算为1191.99万元，完成年初预算的95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目经费减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为92.81万元，支出决算为244.48万元，完成年初预算的263%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加退休人员绩效奖等。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为68.95万元，支出决算为67.02万元，完成年初预算的97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休1人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1505.14万元，其中：

人员经费1354.26万元，占基本支出的90%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、其他社会保障缴费等；

公用经费150.88万元，占基本支出的10%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、水费等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为11.5万元，支出决算为10.5万元，完成预算的91.3%；与上年相比减少1.19万元，降低11%。决算数小于预算数的主要原因是新创大戏减少。决算数小于上年数的主要原因是新创大戏减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于决算数为0，无法计算比例；与上年相比增加（减少）0万元，由于决算数为0，无法计算比例。决算数大于（小于）预算数的主要原因是无。决算数大于（小于）上年数的主要原因是无。2025年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,主要包括：支出0万元，主要用于无。 

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为10.5万元，支出决算为10.5万元，完成预算的100%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于决算数为0，无法计算比例；与上年相比增加（减少）0万元，由于决算数为0，无法计算比例。决算数大于（小于）预算数的主要原因是无，决算数大于（小于）上年数的主要原因是无。

公务用车运行维护费支出预算为10.5万元，支出决算为10.5万元，主要是车辆的维修保养、保险、加油支出，完成预算的100%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是无。决算数大于（小于）上年数的主要原因是无。截止2025年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费支出预算为１万元，支出决算为0万元，由于决算数为0，无法计算比例”。与上年相比增加减少1.19万元，由于决算数为0，无法计算比例。决算数小于预算数的主要原因是新创大戏减少。决算数小于上年数的主要原因是新创大戏减少。2025年度共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是未发生接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2025年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

本单位无政府性基金预算收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2025年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数（或者上年决算数）增加（减少）0 万元，由于决算数为0，无法计算比例。主要原因是：机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出，本单位为事业单位，因此机关运行经费为0。

十一、一般性支出情况说明

2025年本部门开支会议费0万元，开支培训费0万元，2024年本单位开支培训费0万元；2025年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2025年度政府采购支出总额9.38万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9.38万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的百分比，由于授予中小企业合同金额为零无法计算。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比，由于货物支出为零无法计算，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比由于工程支出为零无法计算，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是流动舞台车1台、演员乘坐中小型客车1台、演员乘坐小型客车1台；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2025年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。常德市汉剧高腔保护传承中心是常德市市本级唯一保留事业单位性质的专业艺术表演团体，是国家级非物质文化遗产项目“常德高腔”保护单位。主要从事常德汉剧的研究、传承、展演、艺术创新和开展“文化惠民、送戏下乡”、“非遗”进校园等公益文化活动。现有在职职工40人，内设办公室、展演部2个机构。中心领导班子由5人组成，主任1名，副主任3名，纪检员1名。

2025年总收入1675.06万元，其中财政拨款1666.51万元,占总收入的99%。全年支出1675.06万元，基本支出1505.15【其中人员经费1354.26万元，日常公用经费150.89万元】，占总支出的90%，项目支出169.91万元，占总支出的10%。

在项目周期内，开展常德汉剧的传承保护工作，使中青年演员在实践中得到锻炼，专业表演水平不断提高，将常德本土优秀的传统文化融入广大市民的生活，提高生活品质，在满足老百姓精神文化需求，提高广大青少年传统文化根基的同时，坚定文化自信心，增强民族自豪感，充分发挥文化艺术的示范引导作用，激励人们奋发图强，促进和谐社会的大发展。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出1505.15万元（艺术表演团体1110.24万元，事业单位离退休244.48万元，其他社会保障和就业支出3.18万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出80.22万元,住房公积金67.03万元）。

（二）项目支出情况

项目支出169.91万元。 

三、政府性基金预算支出情况

（无） 

四、国有资本经营预算支出情况

（无） 

五、社会保险基金预算支出情况

（无）

详见附见

第四部分    名词解释 

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出。

第五部分   附 件 

2025年度常德市汉剧高腔保护传承中心部门整体支出绩效自评报告 

一、单位基本情况

常德市汉剧高腔保护传承中心是常德市市本级唯一保留事业单位性质的专业艺术表演团体，是国家级非物质文化遗产项目“常德高腔”保护单位。主要从事常德汉剧的研究、传承、展演、艺术创新和开展“文化惠民、送戏下乡”、“非遗”进校园等公益文化活动。现有在职职工40人，内设办公室、展演部2个机构。中心领导班子由5人组成，主任1名，副主任3名，纪检员1名。

2025年总收入1675.06万元，其中财政拨款1666.51万元,占总收入的99%。全年支出1675.06万元，基本支出1505.15【其中人员经费1354.26万元，日常公用经费150.89万元】，占总支出的90%，项目支出169.91万元，占总支出的10%。

在项目周期内，开展常德汉剧的传承保护工作，使中青年演员在实践中得到锻炼，专业表演水平不断提高，将常德本土优秀的传统文化融入广大市民的生活，提高生活品质，在满足老百姓精神文化需求，提高广大青少年传统文化根基的同时，坚定文化自信心，增强民族自豪感，充分发挥文化艺术的示范引导作用，激励人们奋发图强，促进和谐社会的大发展。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出1505.15万元（艺术表演团体1110.24万元，事业单位离退休244.48万元，其他社会保障和就业支出3.18万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出80.22万元,住房公积金67.03万元）。 

（二）项目支出情况

项目支出169.91万元。 

六、政府性基金预算支出情况

（无） 

七、国有资本经营预算支出情况

（无） 

八、社会保险基金预算支出情况

（无） 

九、部门整体支出绩效情况

本单位整体支出绩效目标实现情况如下：

1.常德汉剧亮相湖南卫视小年夜春晚河街分会场。

2.汉剧小戏《花式感恩》参加“不忘初心·传廉声——风物溯源 德味正廉”暨“好家风·好传承”活动。

3.常德汉剧大型舞台剧《我娘是片钥匙》亮相央视戏曲频道。

4.参演第二届沅水流域辰河高腔艺术节。

5.常德汉剧高腔成功入选国家艺术基金2025年度艺术人才培训资助项目。与湖南工商大学联合开办《常德汉剧高腔表演人才培训班》，吸引来自全国各地30余名优秀青年戏曲演员参训，推动汉剧艺术薪火相传，走向未来。

6.创作戏歌《汉韵》。《汉韵》荣获“百团百角唱潇湘”湖南省文艺院团竞演活动“十佳节目”奖、袁金霞荣获“优秀演员”奖

7.常德汉剧《打鞭》《杨八姐闯幽州·拦马》亮相第三届全国高腔优秀剧目展演。

8.常德汉剧参加第四届湖南非遗展示活动。

9.常德汉剧《打鞭》《杨八姐闯幽州·拦马》在“百团大赛”总决赛中喜获佳绩。《打鞭》《杨八姐闯幽州·拦马》在“桃花源里‘艺’起潮”2025年常德市第十四届百团大赛总决赛中，分别荣获专业类二等奖和三等奖。

10.戏歌《我爱你中国》亮相“湘超”常德VS益阳开幕式上。

11.常德汉剧《洪湖水，浪打浪》亮相“雅韵三湘·音乐经典”湖南省艺术研究院知音合唱团、湖南戏剧名段合唱音乐会。

12.开展常德汉剧非遗传承剧目复排工作。为弘扬常德汉剧艺术，传承好国家非物质文化遗产保护项目，复排大戏《金沙滩》《大五台》，折子戏《打鞭》《杨八姐闯幽州·拦马》《断桥》等，锻炼青年演员，培养下一代人才。

13.继续加强汉剧人才培养。持续加强汉剧后备人才专业基本功的练习，并启用小演员们参与戏歌《汉韵》《我爱你中国》的创排。

14.张金玲入选“梅花传薪”行动计划。“梅花传薪”行动计划是省文联、省戏剧家协会组织实施的旨在助力我省优秀青年戏剧演员进一步发展提高的培训指导项目。

15.湖湘独一档·大美非遗。常德高腔代表性传承人彭玲梅花奖剧目《紫苏传》剧照档案和音像档案，参加由湖南日报社和湖南省档案局联合出品系列短视频。

16.特邀著名京剧武打设计家马跃进授课。

17.开展常德高腔第十五期传唱研习班。

18.2025年开展常态化惠民演出35场，2025年开展“戏曲进校园”展演活动30场。

七、存在的问题及原因分析

无

八、下一步改进措施

无

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

暂未公开

十、其他需要说明的情况

无