常德市丁玲纪念馆2025年度部门决算公开

目  录 

第一部分 常德市丁玲纪念馆概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2025年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分  常德市丁玲纪念馆单位概况 

一、部门职责

（一）贯彻执行文物法律法规和文物保护工作方针，研究制定和实施常德市丁玲纪念馆发展规划和年度计划；

（二）负责丁玲同志相关文献资料和文物的征集、管理、保护及相关学术研究；

（三）负责纪念馆的对外宣传教育、陈列布展、免费开放工作；负责馆内的安全保卫、综合治理、维护管理工作；

（四）编制和申报专项经费预算，会同有关部门加强对专项经费的使用管理；

（五）承办市文旅广体局和市委市政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。常德市丁玲纪念馆内设机构包括：本单位内设科室5个，所属事业单位0个，全部纳入2025年度部门决算编制范围。

内设科室分别是：办公室、综合业务部、展览教育部、征集保管部、后勤保障部。

所属事业单位分别是：无

（二）决算单位构成。常德市丁玲纪念馆2025年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位无所属的二、三级预算单位，故2025年部门决算编制范围的为常德市丁玲纪念馆单位本级。  

第二部分    部门决算表

                              收入支出决算总表

                                                                          公开01表

部门：常德市丁玲纪念馆                                                                单位：万元

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

                                  收入决算表

　 　 　 　 　 　 　 　 　                                                          公开02表

部门：常德市丁玲纪念馆  　 　 　 　 　 　 　                                                  单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，逐级细化公开到功能分类项级科目。

                                 支出决算表

　 　 　 　 　 　 　 　                                                                                                                                          公开03表

部门： 　常德市丁玲纪念馆 　                                                    单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况，逐级细化公开到功能分类项级科目。

                        财政拨款收入支出决算总表

                                                                                                                                                                                                                                                       公开04表

部门：常德市丁玲纪念馆                                                                                                                                                                  　单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

                         一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：常德市丁玲纪念馆                                                                                                                                                                                                  公开05表

                                                                                                                                                                                                                                                   单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况，逐级细化公开到功能分类项级科目。

                  一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  部门：常德市丁玲纪念馆                                                                                                                             公开06表

                                                                            单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

                      政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                           公开07表

部门：常德市丁玲纪念馆                                                           单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，逐级细化公开到功能分类项级科目。

                   国有资本经营预算财政拨款支出决算表

                                                                                                                                                                                                                                                                公开08表

部门： 常德市丁玲纪念馆                                                         单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，逐级细化公开到功能分类项级科目。

                             财政拨款“三公”经费支出决算表

                                                                         公开09表

部门：常德市丁玲纪念馆                                                            单位：万元

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；

决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计326.86万元。与上年相比，减少11.28万元，下降了3.34%，主要是因为项目经费较上年减少了，劳务派遣人员人数较上年减少三名。支出总计326.86万元。与上年相比，减少11.28万元，下降了3.34%，主要是因为项目经费较上年减少了，劳务派遣人员人数较上年减少三名。

贯彻落实党政机关习惯过紧日子有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出，进一步优化支出结构，持续压降“三公”经费、办公经费、会议培训等行政开支。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人员经费、基本运转等重点支出，体现在有关支出科目中。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计326.86万元，其中：财政拨款收入311.86万元，占95.41%，政府性基金预算财政拨款收入为15万元，占4.59%；上级补助收入0万元，由于收入数为零无法计算百分比；事业收入0万元，由于收入数为零无法计算百分比；经营收入0万元，由于收入数为零无法计算百分比；附属单位上缴收入0万元，由于收入数为零无法计算百分比；其他收入0万元，由于收入数为零无法计算百分比。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计326.86万元，其中：基本支出155.09万元，占47.45%；项目支出171.77万元，占52.55%；上缴上级支出0万元，由于收入数为零无法计算百分比；经营支出0万元，由于收入数为零无法计算百分比；对附属单位补助支出0万元，由于收入数为零无法计算百分比。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入311.86万元，政府性基金预算财政拨款15万元，总计326.86万元。与上年相比，减少11.28万元，降低3.34%，主要是因为项目经费较上年减少了，劳务派遣人员人数较上年减少三名。财政拨款支出311.86万元，政府性基金预算财政拨款15万元，支出总计326.86万元。与上年相比，减少11.28万元，降低3.34%，主要是因为项目经费较上年减少了，劳务派遣人员人数较上年减少三名。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出311.86万元，占本年支出的95.41%，政府性基金预算财政拨款支出15万元，占本年的4.59%；与上年相比，减少11.28万元，降低3.34%，主要是因为项目经费较上年减少了，劳务派遣人员人数较上年减少三名。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出311.86万元，政府性基金预算财政拨款支出15万元；主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）支出292.34万元，占89.44%；社会保障和就业支出23.66万元，占7.23%；住房保障支出类10.86万元，占3.33%，教育（类）支出0万元，由于支出数为零无法计算百分比。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为257.15万元，支出决算数为311.86万元，完成年初预算121.28%，其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）

年初预算为230.91万元，支出决算为232.46万元，完成年初预算的100.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：在职人员工资调整。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算14.9万元，支出决算数为17.13万元，完成年初预算的114.97%，决算数大于年初预算数的主要原因是：职工基本养老保险缴费基数有所调整。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为11.34万元，支出决算为10.86万，完成年初预算的95.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是：11月份单位有一人退休，一人死亡。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。

年初预算为0，决算数为44.88万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的原因：增加专项经费（博物馆纪念馆免费开放补助资金）。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（类）

年初预算数为0，决算数为6.28万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的原因：单位有位同志突发心梗意外死亡。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休费（项）

年初预算数为0，决算支出数0.25万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的原因：单位有位同志11月份办理了退休。

按照支出功能分类，文化旅游体育与传媒支出方面的支出规模较大，主要是：文物保护2025年度决算数为232.46万元，占财政拨款支出总额的74.54%，主要用于场馆运维、场馆免费开放、业务活动开展以及在职员工工资福利等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出155.09万元，其中：

人员经费132.67万元，占基本支出的85.54%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、事业单位基本养老保险、职工基本医疗、其他社会保障、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助、退休费。

公用经费22.42万元，占基本支出的14.46%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、维修费、培训费、工会经费、福利费、党建经费、其他交通费以及其他商品与服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为0.08万元，完成预算的16%；决算数小于预算数的主要原因是本着厉行节约，非必要不接待原则。决算数小于于上年数的主要原因是接待量减少。

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为0.08万元，完成预算的16%；与上年相比减少0.1万元，降低55.56%。决算数小于预算数的主要原因是本着厉行节约，非必要不接待原则。决算数小于于上年数的主要原因是接待量减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0元，无法计算百分比，决算数等于预算数，与上年相比减少（增加）0万元。2025年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0元，无法计算百分比，决算数等于预算数，与上年相比减少（增加）0万元。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元.

截止2025年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0.08万元，完成预算的16%；与上年相比减少0.1万元，降低55.56%。决算数小于预算数的主要原因是本着厉行节约，非必要不接待原则。决算数小于于上年数的主要原因是接待量减少。

2025年度共接待来访团1个（任弼时纪念馆），来宾4人次（陪同2人），主要是馆际交流发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2025年度政府性基金预算财政拨款收入15万元；年初结转和结余0万元；支出15万元，其中基本支出0万元，项目支出15万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

文化旅游体育与传媒支出（类）旅游发展基金支出（款）地方旅游开发项目补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为15万元，由于预算数为0元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：争取的项目资金建设丁玲智慧书吧。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本单位为事业单位，因此机关运行经费为0。

十一、一般性支出情况说明

2025年本部单位支出会议费0万元，开支培训费0.25万元，用于开展在职员工继续教育培训，人数8人，内容为；2025年本单位开支节庆4.85万元，主要是春节、元宵节、5.18世界博物馆日、端午节、七夕节、中秋节、重阳节、国庆节、均列入年初活动计划当中， 从中央免开经费45万元中列支（博物馆纪念馆免费开放补助资金）。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2025年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2025年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2025年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目3个，共涉及资金165.5万元。其中，一般公共预算项目2 个150.5万元，占一般公共预算支出总额的48.29%；政府性基金预算项目1个15万元，占政府性基金预算支出总额的100%；国有资本经营预算项目0 个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0 个0 万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2025年度本单位整体支出全年预算数326.86万元，执行数326.86万元，完成预算的100%，绩效自评得分95分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：

一是保证丁玲纪念馆正常运转，接待游客超8万，全面免费开放；

二是2025年成功举办了相关的6个临时展览，覆盖人次超8万；

三是全年开展活动100余场，顺利完成红色文化“六进”活动；接待讲解团队300余个，其中青少年约5.8万，占53.2%。我们通过举办讲座、座谈会、研学活动等增进公众对博物馆的认知，利用传统节日等节点开展各类线上、线下社会教育活动。

四是此外积极探索展教结合、学研结合、线上线下、馆内馆外的社会教育服务模式，打造了“小小讲解员”清廉家风教育主题活动，“行走的思政课”等系列特色主题品牌活动，将博物馆真正打造成学生们的第二课堂，传播和弘扬红色文化。

五是完成好上级主管部门布置的各项中心工作任务；

六是在资产管理体制机制、资产配置使用和处置环节、信息化建设等方面制定制度。

发现的主要问题及原因：一是因馆内临聘编制比较多，相对不太稳定，所以红色文化演绎节目有时候因人员更换原因不能及时演出，故全年演出只有三场。

二是资产管理中存在一些问题，因人员较少，没有专门的人员管理固定资产，因管理人员不明确，暴露出单位在资产管理工作中存在着一些不规范的地方， 显示了日常管理工作不够扎实。

下一步改进措施：一是扩大对青少年爱国主义教育范围，开展大思政课，还有红色文化进校园活动。

二是加强资产管理，保证账账相符，账实相符。。（请对本部门整体支出的绩效目标完成情况，存在的问题及原因，下一步改进措施等进行简要说明）。

三是事前绩效评估结果：2025年度0个重大项目事前绩效评估，其中，0个项目评估通过，涉及资金0万元，0个项目评估不通过，涉及资金0万元。

（三）评价结果应用情况。及时反馈绩效评价结果、督促问题整改，加强法律、法规和规章制度的培训学习，不断提高管理水平和风险防范能力。

第四部分  名词解释 

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出。 

第五部分   附 件

2025年度部门(单位)整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况：

1．常德市丁玲纪念馆位于常德市武陵区紫菱路丁玲公园内，是常德市文化旅游广电体育局直属管理的有独立法人的正科级公益一类事业单位。贯彻执行文物法律法规和文物保护工作方针，研究制订和实施常德市丁玲纪念馆发展规划和年度计划；负责丁玲同志相关文献资料和文物的征集、管理、保护及相关学术研究；负责纪念馆的对外宣传教育、陈列布展、免费开放工作；负责馆内的安全保卫、综合治理、维护管理工作；编制和申报专项经费预算，会同有关部门加强对专项经费的使用管理；承办市文旅广体局交办的其他事项。

2．机构情况:2025年本单位办公室、展览教育部、活动策划部、文物征保部、后勤保障部组成。

3．人员情况。2025年本单位年末实有人数6人，与上年相比少2名。

全年的绩效目标：保障丁玲纪念馆正常运行，深入研究丁玲相关文献资料，开展各类活动，发挥丁玲纪念馆作为爱国主义教育基地的作用；传承丁玲文化，弘扬丁玲精神。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况：基本支出完成155.09万元，较上年增加1.65万元，增长为1.08%，变化的主要原因是人员工资、公积金和社保的调整；其中人员经费132.67万元较上年增加2.7万元，增长了2.08%，主要原因是人员工资、公积金和社保的调整。公用经费支出22.42万元，较上年减少了1.36万元，下降了5.72%，主要原因是公务接待费和差旅费减少，单位实行厉行节约原则。 

 （二）项目支出情况：项目支出为171.77万元，较上年下降了12.93万元，下降了7.0%，较上年下降86.32万，下降了31.85%，主要原因是项目经费减少，劳务派遣人员人数较上年减少三名，红色文创项目资金于2024年用完，2025年无此项目。

三、政府性基金预算支出情况：15万

 四、国有资本经营预算支出情况：无

 五、社会保险基金预算支出情况：无

六、部门整体支出绩效情况

 本单位整体支出绩效目标实现情况如下：

1、保证丁玲纪念馆正常运转，接待游客超8万，全面免费开放；

2、2025年成功举办了相关的6个临时展览，覆盖人次超8万；

3、全年开展活动100余场，顺利完成红色文化“六进”活动；接待讲解团队300余个，其中青少年约5.8万，占53.2%。我们通过举办讲座、座谈会、研学活动等增进公众对博物馆的认知，利用传统节日等节点开展各类线上、线下社会教育活动。

4、此外积极探索展教结合、学研结合、线上线下、馆内馆外的社会教育服务模式，打造了“小小讲解员”清廉家风教育主题活动，“行走的思政课”等系列特色主题品牌活动，将博物馆真正打造成学生们的第二课堂，传播和弘扬红色文化。

5、完成好上级主管部门布置的各项中心工作任务；

6、在资产管理体制机制、资产配置使用和处置环节、信息化建设等方面制定制度。

七、存在的问题及原因分析

1、因馆内临聘编制比较多，相对不太稳定，所以红色文化演绎节目有时候因人员更换原因不能及时演出，故全年演出只有三场。

2、资产管理中存在一些问题，因人员较少，没有专门的人员管理固定资产，因管理人员不明确，暴露出单位在资产管理工作中存在着一些不规范的地方， 显示了日常管理工作不够扎实。

八、下一步改进措施

1、扩大对青少年爱国主义教育范围，开展大思政课，还有红色文化进校园活动。

2、加强资产管理，保证账账相符，账实相符。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

暂未公开

十、其他需要说明的情况

无