常德市文化旅游广电体育局2025年度部门决算公开

目  录 

第一部分 常德市文化旅游广电体育局概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 常德市文化旅游广电体育局概况

一、部门职责

1.贯彻落实中央、省有关文化（文物）、旅游、广播电视、体育的政策、法规。

2.统筹规划全市文化（文物）、旅游、广播电视、体育事业产业发展，拟订发展规划并组织实施，推进相关产业融合发展，推进相关领域体制机制创新。

3.组织指导监督全市性重大文化（文物）、旅游、广播电视、体育活动；统筹、协调、指导全市重点文化、旅游、广播电视、体育基础设施建设；负责常德旅游整体形象打造及宣传推广，促进相关行业对外交流和合作，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

4.负责全市文化（文物）、旅游、广播电视、体育市场经营活动的行业监管，推进行业信用体系和行业标准化建设，依法规范市场。

5.负责推进全市文化（文物）、旅游、广播电视、体育公共服务体系建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

6.指导、推进文化（文物）、旅游、广播电视、体育科技创新发展，推进相关行业信息化建设；组织开展文化（文物）、旅游、广播电视、体育领域的科研活动及成果推广。

7.负责全市文化（文物）、旅游、广播电视、体育工作领域的行政许可和监督。

8.指导全市文化（文物）、旅游、广播电视、体育市场综合执法，组织查处全市性、跨区域文化（文物）、旅游、广播电视等市场的违法行为，督查督办大案要案。

9.组织指导全市文化（文物）和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进全市文化产业和旅游产业发展；负责市本级体育彩票的销售管理。

10.组织指导文化（文物）、旅游和体育对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化、旅游和体育对外及港澳台交流活动。

11.拟订全市文化（文物）、旅游、广播电视、体育行业人才发展规划并组织实施；指导全市文化（文物）、旅游、广播电视、体育行业教育培训工作；会同有关部门指导实施旅游从业人员的职业标准和等级标准。

12.负责推动文化（文物）、旅游、广播电视、体育与新媒体新技术新业态创新融合发展，协调推进广电网与电信网、互联网三网融合。

13.组织指导文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

14.负责全市各类广播电视机构的业务指导和行业监管；会同有关部门管理网络视听节目服务机构；监管、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量；指导、监管广播电视广告播放；指导、协调全市广播电视重大宣传活动和重要保障期的广播电视安全播出事项；指导实施全市广播电视节目评价工作。

15.负责对全市广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进全市应急广播体系建设；指导、协调全市广播电视系统安全和保卫工作。

16.统筹规划全市群众体育发展，负责推行全民健身计划，指导全市群众性体育活动的开展，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度健设。

17.统筹规划全市竞技体育发展，研究全市体育竞赛项目的设置与布局，组织管理体育训练、体育竞赛、运动队伍建设，协调运动员社会保障工作。负责体育运动中反兴奋剂的相关工作。

18.统筹规划全市青少年体育发展，加强全市体育后备人才建设，指导和推进全市青少年体育工作。会同教育部门协调青少年运动员文化教育和日常管理事项。

19.组织指导全市文物和博物馆工作，负责文物、非物质文化遗产保护、传承，协同有关部门开展历史文化名城（镇、村）保护和监管工作。

20.协助办理文物犯罪案件，会同有关部门依法监管文物经营活动、文物商店及文物拍卖企业。

21.承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。市文化旅游广电体育局内设科室20个，所属事业单位15个，国有文化企业2个，挂靠单位1个。

内设科室包括：办公室、政策法规科、人事科（离退休管理科）、财务科、行政审批服务办公室、艺术科、公共服务科、非物资文化遗产科、产业发展科、市场管理科、资源开发与全域旅游推进科、推广传播和交流合作科、传媒机构管理科、广电科技科、群众体育科、训练竞赛科、文物保护与考古科、博物馆与社会文物科、社会组织党建科及直属机关党委。

所属事业单位包括：常德市文化市场综合行政执法支队、常德市图书馆、常德市博物馆、常德市文化馆、常德市文化艺术研究所、常德画院、常德市丁玲纪念馆、常德市电影事业管理站、常德电视调频转播台、常德市汉剧高腔保护中心、常德市体育运动学校、常德市全民健身服务中心、常德市文化产业发展指导办公室、常德市文旅广体局宣传信息中心、市广播电视监管中心。

国有文化企业包括：常德市湘楚歌舞剧院有限公司、常德市银星电影放映有限责任公司。

挂靠单位：常德市天声影剧院。

（二）决算单位构成。本单位2025年部门决算汇总公开单位构成包括：常德市文化旅游广电体育局本级以及所属预算单位13个，分别是：常德市文化市场综合行政执法支队、常德市图书馆、常德博物馆、常德市文化馆、常德市文化艺术研究所、常德画院、常德市丁玲纪念馆、常德市电影事业管理站、常德电视调频转播台、常德市汉剧高腔保护中心、常德市体育运动学校、常德市全民健身服务中心、常德市湘楚歌舞剧院

第二部分    部门决算表 

          一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：  常德市文化旅游广电体育局                                                                                                   公开05表

                                                                                                                                                                                     单位：万元

                      政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                 公开07表

部门：常德市文化旅游广电体育局                                                      单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，逐级细化公开到功能分类项级科目。

                         国有资本经营预算财政拨款支出决算表

                                                                                                                                                                                                                   公开08表

部门： 常德市文化旅游广电体育局                                   单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，逐级细化公开到功能分类项级科目。

                                         财政拨款“三公”经费支出决算表

                                                                         公开09表

部门： 常德市文化旅游广电体育局                                                        单位：万元

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；

决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分  2025年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计26008.35万元。与上年相比，增加6499.48万元，增长33.32%，主要是因为2025年我单位新增一地块土地使用权费7697.81万元，该项目为年中追加的政策性项目，无年初预算，使我单位2025年收入数较2024年增加。支出总计26008.35万元。与上年相比，增加6499.48万元，增长33.32%，主要是因为2025年我单位新增一地块土地使用权费7697.81万元，该项目为年中追加的政策性项目，无年初预算，使我单位2025年支出数较2024年增加。

贯彻落实党政机关习惯过紧日子有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出，进一步优化支出结构，持续压降“三公”经费、办公经费、会议培训等行政开支。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障体彩公益金、文旅专项资金等重点支出，体现在有关支出科目中。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计26008.35万元，其中：财政拨款收入25910.63万元，占99.62%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入97.72万元，占0.38%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计26008.35万元，其中：基本支出13376.47万元，占51.43%；项目支出12631.88万元，占48.57%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计25910.63万元。与上年相比，增加6488.04万元,增长33.4%，主要是因为2025年我单位新增一地块土地使用权费7697.81万元，该项目为年中追加的政策性项目，无年初预算，使我单位2025年收入数较2024年增加。财政拨款支出总计25910.63万元。与上年相比，增加6488.04万元，增长33.4%，主要是因为2025年我单位新增一地块土地使用权费7697.81万元，该项目为年中追加的政策性项目，无年初预算，使我单位2025年支出数较2024年增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出24579.42万元，占本年支出合计的94.51%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加6348.65万元，增长34.82%，主要是因为2025年我单位新增一地块土地使用权费7697.81万元，该项目为年中追加的政策性项目，无年初预算，使我单位2025年支出数较2024年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出24579.42万元，主要用于以下方面：教育支出26.07万元，占0.11%；科学技术支出2.8万元，占0.01%；文化旅游体育与传媒支出21514.69万元，占87.53%；社会保障和就业支出2284.09万元，占9.29%；文资源勘探工业信息等支出1.07万元，占0.01%；住房保障支出750.70万元，占3.05%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度财政拨款支出年初预算数为14805.86万元，支出决算数为24579.42万元，完成年初预算的166.01%，其中：

1. 教育支出(类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9.92万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：市体校教育支出安排的项目资金未在年初预算中体现。

2. 教育支出(类）教育费附加安排的支出（款）其他教育附加费安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为14.6万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：市体校教育支出安排的项目资金未在年初预算中体现。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。

年初预算为2330.93万元，支出决算为3195.40万元，完成年初预算的137.09%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加人员经费支出。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为1440.82万元，支出决算为491.73万元，完成年初预算的34.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算的项目支出“文化旅专项资金”中部分资金由市财政直接下达对应各单位区县财政及各市直单位，未在我部门资金中体现是导致决算数小于年初 预算数的主要原因。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。

年初预算为776.18万元，支出决算为903.62万元，完成年初预算的116.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是：图书馆年中追加部分人员经费和项目经费。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演场所（项）。

年初预算为246.99万元，支出决算为363.87万元，完成年初预算的147.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是：常德市湘楚歌舞剧院年中追加部分人员经费支出。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）。

年初预算为1352.18万元，支出决算为1291.99万元，完成年初预算的95.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是：汉剧高腔保护中心年中项目经费及人员经费调整。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。

年初预算为1127.03万元，支出决算为1059.9万元，完成年初预算的94.04，决算数小于年初预算数的主要原因是：文化馆年中功能科目调整，项目支出文化馆运行及活动经费功能科目调整为其他文化和旅游支出。

9.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为95.04万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加丝弦保护经费、国家级传承人补助经费等项目经费支出。

10.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款） 文化和旅游市场管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为40万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：执法支队年中预算调整，年中预算调整，增加了监控指挥心中网络服务费、监控指挥中心系统搬迁服务费、经费补助及舆情检测系统等项目支出。

11.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

 年初预算为536.48万元，支出决算为8888.05万元，完成年初预算的1656.73%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了国有土地使用权费、省级旅游项目资金、文化旅游产业发展专项、免费开放经费等项目支出。

12.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。

年初预算为230.91万元，支出决算为232.46万元，完成年初预算的100.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是丁玲纪念馆年中人员经费调整。

13.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。

年初预算为748万元，支出决算为1038.04万元，完成年初预算的138.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是：博物馆年中人员经费及项目经费调增。

14.文化体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）              

年初预算为1191.49万元，支出决算为1201.83万元，完成年初预算的100.87%，决算数大于年初预算数的主要原因是：体校人员变动导致的人员经费变动。

15.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。

年初预算为757.08万元，支出决算为847.21万元，完成年初预算的111.9%，决算数大于年初预算数的主要原因是：体育中心年中追加场馆运行、群众体育活动相关项目经费。

16.文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）。

年初预算为0万元，支出决算为735.21万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：市电影管理站年中追加原市电影公司改制人员经费拨款支出及文旅广体局年中追加代管改制企业天声影剧院人员经费拨款支出。

17.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）传输发射（项）。

年初预算为1049.31万元，支出决算为1270.56万元，完成年初预算的121.09%，决算数大于年初预算数的主要原因是：常德电视调频转播台年中追加安全播出保障专项经费、发射设备维修等专项经费支出。

18.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为167.96万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追图书馆加固维修工程、中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金等项目经费支出。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为446.83万元，支出决算为289.27万元，完成年初预算的64.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员数量变化及年中退休人员经费调整。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为642.25万元，支出决算为912.41万元，完成年初预算的142.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员数量变化及年中退休人员经费调整。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为930.15万元，支出决算为789.80万元，完成年初预算的84.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员数量变化及年中退休人员经费调整。 

22.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为83.93万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：2025年有退休职工死亡，增加抚恤金支出。

23.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为280.11万元，支出决算为208.69万元，完成年初预算的74.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位人员数量变化及年中人员经费变动导致的社会保障和就业支出数相应变化。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为719.18万元，支出决算为655.16万元，完成年初预算的91.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中人员及工资变动导致本年缴纳的公积金相应变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出13375.29万元，其中：

人员经费11792.63万元，占基本支出的88.17%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、奖励金及其他对个人和家庭的补助等。

公用经费1582.66万元，占基本支出的11.83%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为40.97万元，支出决算为37.41万元，完成预算的91.31%；与上年相比减少8.46万元，降低18.44%。单位例行节约，严格控制“三公”经费支出。决算数小于上年数的主要原因是单位例行节约，严格控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比；与上年相比减少（增加）0万元，由于上年数为0，无法计算百分比。决算数大于（小于）预算数的主要原因无，决算数大于（小于）上年数的主要原因无。2025年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为32.95万元，支出决算为32.95万元，完成预算的100%；与上年相比减少2.19万元，降低6.23%。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比；与上年相比减少（增加）0万元，由于上年数为0，无法计算百分比。决算数大于（小于）预算数的主要原因无，决算数大于（小于）上年数的主要原因无。本部门更新公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出预算为32.95万元，支出决算为32.95万元，

公务用车运行维护费支出预算为32.95万元，支出决算为32.95万元，主要是公务车辆的过桥费、汽油费及保险费等的支出，完成预算的100%；与上年相比减少2.19万元，降低6.23%。决算数等于预算数无增减变化。决算数小于上年数的主要原因是单位例行节约，严格控制公务用车运行维护费支出。截止2025年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为11辆。

3.公务接待费支出预算为8.01万元，支出决算为4.46万元，完成预算的55.68%；与上年相比减少6.27万元，减少58.43%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制“三公”经费支出。决算数小于上年数的主要原因是严格控制“三公”经费支出。2025年共接待来访团组32个、来宾322人次，主要是接待省级、国家级等上级单位来常检查、指导、调研工作；接待其他市级单位来常学习；与其他市级、区县单位学习交流；接待区县来常对接工作；单位开展调研、检查、培训活动等发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2025年度政府性基金预算财政拨款收入1331.21万元；年初结转和结余0万元；支出1331.21万元，其中基本支出0万元，项目支出1331.21万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）旅游发展基金支出（款）地方旅游开发项目补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加省级旅游发展基金项目支出。

2.其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）彩票市场调控资金支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为47.49万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加中央彩票市场调控资金项目支出。

3.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1268.72万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：我部门体彩公益金无年初预算安排，为年中追加市县分成体彩公益金及省级体彩公益金支出。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2025年度本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2025年度机关运行经费支出639.9万元，比年初预算数减少27.33 万元，降低4.1%。主要原因是：落实过紧日子要求压减公用经费支出。

十一、一般性支出情况说明

2025年本部门开支会议费4.79万元，主要用于召开全市文旅广体工作务虚会、全省戏曲分类分级保护及高质量发展动员部署会、第四届旅游发展大会等三类会议，经费预算5万元，人数约500人，内容为旅发大会、市场推介、戏曲保护、全市文旅广体工作部署等。

开支培训费23.88万元，主要用于开展导游培训，人数104人，经费预算1.5万元，内容为2025年度导游培训授课劳务费、培训餐费等；开展事业单位人员网上专业技能培训，人数350人，经费预算10万元，内容为事业单位人员技能培训课程费；开展调频台设备操作、安全播出等培训，经费预算1万元，人数48人，内容为广播电视设备操作维护、安全播出应急处置等培训；用于开支图书馆训练专业人员及管理人员学习、省图书馆馆员业务培训，人数100人，经费预算1万元；内容为体操项目专业学习培训，全国青少年体育管理学习省图书馆馆员业务培训等；用于开展全市文化馆长培训班，人数17人，经费预算0.7万元，内容为总结2024年工作，研究部署2025年重点工作，专家讲座及经验交流；用于开支常德市文化馆舞蹈编创研修班，人数96人，经费预算1.08万元，内容为舞蹈编创构思分析点评，以及舞蹈编创实践；用于开支2025年常德市文化馆中国声乐作品演唱研修班，人数186人，经费预算0.77万元，内容为中国声乐作品演唱中气、声、字的配合，用于开支常德市文化馆舞台美术研修班，人数81人，经费预算0.47万元，内容为舞台不仅仅是空间-从表演场域到精神共鸣场；用于开支公共文化服务骨干培训班，人数97人，经费预算0.9万元，内容为十五五时期公共文化服务高质量发展的着力点的深度解读及经验交流；用于开支常德市文化馆美术色彩培训班，人数98人，经费预算0.77万元，内容为全国美展创作导向与评审标准，剖析优秀作品的创作思路与表现手法；用于开支常德市非物质文化遗产保护工作培训班，人数60人，经费预算1.78万元，内容为非遗传承人的申报及传承人的责任与义务，“非遗+科技”融合创新，推动产品和服务创新升级；开支行政执法支队培训费5.95万元，用于开展第一次案卷评查培训培训，人数50人，内容为案卷评查培训；用于第三季度行政执法业务培训，人数150人，内容为执法业务培训；用于案卷评查培训，人数50人，内容为案卷评查培训。

举办湖南省足球联赛等赛事活动，开支453.06万元，主要是宣传费、赛事服务费等；举办第四届旅游发展大会，开支73.29万元，主要是嘉宾食宿、场地租金、动画设计费等；举办湖南省社区运动会海选赛，开支40万元，主要是赛事服务费、宣传费等；举办湖南省青少年高尔夫锦标赛，开支25万元，主要是赛事服务费、食宿费等；文化馆举办2025年常德市群众文化春节联欢晚会、欢乐潇湘歌唱祖国大型群众合唱展演活动、百姓大舞台有你更精彩”优秀节目展演等活动，开支37.48万元，内容为开展活动相关费用。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2025年度政府采购支出总额743.73万元，其中：政府采购货物支出248.58万元、政府采购工程支出112.25万元、政府采购服务支出382.9万元。授予中小企业合同金额696.34万元，占政府采购支出总额的93.63%，其中：授予小微企业合同金额429.86万元，占授予中小企业合同金额的61.73%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的87.62%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆11辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车9辆，其他用车主要是市体校用于招生选材和射击项目枪弹运输用车、市调频转播台用于太阳山基地技术保障、市汉剧高腔保护中心的流动舞台车、演员乘坐中小型客车、演员乘坐小型客车及市文化市场综合行政执法支队的执法电动车等；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

十四、关于2025年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2025年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目34个，共涉及资金2881.77万元。其中，一般公共预算项目34 个2881.77万元，占一般公共预算支出总额的21.55%；政府性基金预算项目0 个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0 个0 万元，由于国有资本经营预算支出数为0，无法计算百分比；社会保险基金预算项目0 个0万元，由于社会保险基金预算支出数为0无法计算百分比。二是部门评价开展情况。本部门2025年未开展部门评价。三是事前绩效评估开展情况。本部门2025年未开展事前绩效评估。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2025年度本部门整体支出全年预算数11946万元，执行数11863.09万元，完成预算的99.31%，绩效自评得分96分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：2025年，常德市文化旅游广电体育局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，积极推动传统文化和现代文明有机融合、资源盘活、景区焕新、增量项目有机融合、文旅产业与事业有机融合，全面实施七大行动，努力实现文旅广体事业产业高质量发展。具体完成情况：1.文化艺术工作提升。打磨艺术作品4个，完成市城区惠民演出场次300场。2.文保非遗工作加强。编制了《国家级文化生态保护试验区创建纲要》，补助中国传统村落、历史建筑修缮、市级非遗研学基地项目9处。3.旅游宣传影响扩大。举办了常德市旅游发展大会，邀请25家境内外旅行商开展线路宣传推广，成功奖励旅游创建品牌10家，实现旅游收入699.62亿元。4.广电安全工作加强。保障了9个市监管平台及县市区前端设备运维，为4199户特困人群提供了有线电视优免服务，全系统未发生重大安全事故及意识形态领域问题。5.全民健身成效较好。认真组织了湘超常德赛区、常德市第九届运动会、2025年湖南省篮球联赛常德赛区等赛事活动，掀起全民健身热潮。发现的主要问题及原因：一是市级文物保护工作有待加强；二是旅游促销奖励资金预算不够精准；三是美术馆艺术创作有待加强；四是市体校基础保障有待重视；五是市图书馆物业管理有待加强。下一步改进措施：一是加强市级文物保护工作；二是合理安排旅游促销预算；三是加强美术人才培育培养；四是加大市体校基础保障；五是加强市图书馆物业管理。二是部门评价结果 无。三是事前绩效评估结果 无。

（三）评价结果应用情况。一是强化绩效评价结果与预算安排挂钩，提升财政资金使用效益。二是突出问题整改与反馈落实，将绩效评价中发现的问题作为单位完善制度、改进工作的突破口。三是服务决策，注重绩效评价的结果作为单位进行重大决策的重要参考依据。四是积极公开绩效评价结果，营造对标先进良好氛围。

第四部分    名词解释 

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出。

第五部分   附 件 

2025年度常德市文化旅游广电体育局整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）机构情况

市文化旅游广电体育局内设科室20个，所属事业单位15个，国有文化企业2个，挂靠单位1个。

内设科室包括：办公室、政策法规科、人事科（离退休管理科）、财务科、行政审批服务办公室、艺术科、公共服务科、非物资文化遗产科、产业发展科、市场管理科、资源开发与全域旅游推进科、推广传播和交流合作科、传媒机构管理科、广电科技科、群众体育科、训练竞赛科、文物保护与考古科、博物馆与社会文物科、社会组织党建科及直属机关党委。

所属事业单位包括：常德市文化市场综合行政执法支队、常德市图书馆、常德市博物馆、常德市文化馆、常德市文化艺术研究所、常德画院、常德市丁玲纪念馆、常德市电影事业管理站、常德电视调频转播台、常德市汉剧高腔保护中心、常德市体育运动学校、常德市全民健身服务中心、常德市文化产业发展指导办公室、常德市文旅广体局宣传信息中心、市广播电视监管中心。

国有文化企业包括：常德市湘楚歌舞剧院有限公司、常德市银星电影放映有限责任公司。

挂靠单位：常德市天声影剧院。

纳入市财政预决算编制和支出绩效管理范围单位包括：局本级、常德市文化市场综合行政执法支队、常德市图书馆、常德市博物馆、常德市文化馆、常德市文化艺术研究所、常德画院、常德市丁玲纪念馆、常德市电影事业管理站、常德电视调频转播台、常德市汉剧高腔保护中心、常德市体育运动学校、常德市全民健身服务中心、常德市湘楚歌舞剧院有限公司。

（二）人员情况

2025年本部门年财政供养人员编制数545人，2025年实际在职人数476人，在职人数控制率87.34%。

（三）主要职责

1.贯彻落实中央、省有关文化（文物）、旅游、广播电视、体育的政策、法规。

2.统筹规划全市文化（文物）、旅游、广播电视、体育事业产业发展，拟订发展规划并组织实施，推进相关产业融合发展，推进相关领域体制机制创新。

3.组织指导监督全市性重大文化（文物）、旅游、广播电视、体育活动；统筹、协调、指导全市重点文化、旅游、广播电视、体育基础设施建设；负责常德旅游整体形象打造及宣传推广，促进相关行业对外交流和合作，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

4.负责全市文化（文物）、旅游、广播电视、体育市场经营活动的行业监管，推进行业信用体系和行业标准化建设，依法规范市场。

5.负责推进全市文化（文物）、旅游、广播电视、体育公共服务体系建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

6.指导、推进文化（文物）、旅游、广播电视、体育科技创新发展，推进相关行业信息化建设；组织开展文化（文物）、旅游、广播电视、体育领域的科研活动及成果推广。

7.负责全市文化（文物）、旅游、广播电视、体育工作领域的行政许可和监督。

8.指导全市文化（文物）、旅游、广播电视、体育市场综合执法，组织查处全市性、跨区域文化（文物）、旅游、广播电视等市场的违法行为，督查督办大案要案。

9.组织指导全市文化（文物）和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进全市文化产业和旅游产业发展；负责市本级体育彩票的销售管理。

10.组织指导文化（文物）、旅游和体育对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化、旅游和体育对外及港澳台交流活动。

11.拟订全市文化（文物）、旅游、广播电视、体育行业人才发展规划并组织实施；指导全市文化（文物）、旅游、广播电视、体育行业教育培训工作；会同有关部门指导实施旅游从业人员的职业标准和等级标准。

12.负责推动文化（文物）、旅游、广播电视、体育与新媒体新技术新业态创新融合发展，协调推进广电网与电信网、互联网三网融合。

13.组织指导文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

14.负责全市各类广播电视机构的业务指导和行业监管；会同有关部门管理网络视听节目服务机构；监管、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量；指导、监管广播电视广告播放；指导、协调全市广播电视重大宣传活动和重要保障期的广播电视安全播出事项；指导实施全市广播电视节目评价工作。

15.负责对全市广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进全市应急广播体系建设；指导、协调全市广播电视系统安全和保卫工作。

16.统筹规划全市群众体育发展，负责推行全民健身计划，指导全市群众性体育活动的开展，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度健设。

17.统筹规划全市竞技体育发展，研究全市体育竞赛项目的设置与布局，组织管理体育训练、体育竞赛、运动队伍建设，协调运动员社会保障工作。负责体育运动中反兴奋剂的相关工作。

18.统筹规划全市青少年体育发展，加强全市体育后备人才建设，指导和推进全市青少年体育工作。会同教育部门协调青少年运动员文化教育和日常管理事项。

19.组织指导全市文物和博物馆工作，负责文物、非物质文化遗产保护、传承，协同有关部门开展历史文化名城（镇、村）保护和监管工作。

20.协助办理文物犯罪案件，会同有关部门依法监管文物经营活动、文物商店及文物拍卖企业。

21.承办市委、市政府交办的其他事项。

（四）财务情况

2025年部门预算总收入为26008.35万元，其中一般公共预算拨款收入24579.42万元，政府性基金拨款收入1331.21万元，其他收入97.72万元。2025年部门预算总支出为26008.35万元，其中基本支出为13376.47万元，项目支出为12631.88万元。

（五）绩效目标

坚持守护与活化并举，赓续文化传承脉络；坚持融合与创新并重，实现文旅经济向好；坚持均衡与优质并进，提升公共服务效能；坚持策划与传播并行，扩大品牌营销影响；坚持监管与服务并施，强化市场治理网络；坚持严管与厚爱并济，夯实队伍建设基础。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2025年本部门基本支出总计13376.47万元。其中，人员经费11793.73万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等；公用经费1582.74万元，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、维修费、租赁费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、福利费、其他商品和服务支出等。“三公”经费支出合计37.41万元，其中，公车运行维护费32.95万元，公务接待费4.46万元。

（二）项目支出情况

2025年本部门项目支出12631.88万元。主要用于市文旅产业发展项目、有线电视优免用户政府购买服务、汉剧戏剧定向委培、市文化馆运行及活动经费、非物质文化遗产保护经费、市级非遗传承人资助金、市图书馆购书经费、常德调频台播出耗材及设备改造、市图书馆和博物馆免费开放补助、文物修复保护、体校学生教练生活补助及服装费、皮划艇赛艇项目基本运行、扫黄打非工作、体育事业发展等项目。

三、政府性基金预算支出情况

2025年市本级使用体育彩票公益金支出1331.21万元。其中，局本级918.36万元，市体校279.29万元，全民健身中心94.51万元。主要用于2025湘超（常德赛区）活动、2025年常德市第九届运动会、参加2025年省青少年锦标赛、2025年湖南省篮球联赛常德赛区、2025全国青少年U17女排锦标赛、2025年全市青少年阳光体育联赛、皮划艇赛艇器材购买及训练、市体校网球场建设、第六次全国国民体质监测等项目。

四、国有资本经营预算支出情况

无。

五、社会保险基金预算支出情况

无。

六、部门整体支出绩效情况

（一）坚持守护与活化并举，文化传承之脉持续赓续。一是精品创作捷报频传，市文化馆打磨艺术作品4个，入围3个，常德丝弦《走马楼的小秘密》参加第十四届中国艺术节获第二十届群星奖，汉剧高腔创排剧目5个，常德汉剧大戏《我娘是片钥匙》亮相央视戏曲频道，常德汉剧戏歌《汉韵》获湖南文艺院团竞演“十佳节目”，常德汉剧《打鞭》《杨八姐闯幽州·拦马》亮相第三届全国高腔优秀剧目展演，艺研所完成1个大型舞台剧本，新创2个小戏小作品，祁剧《清官李蛮牛》入选第19届中国戏剧节，在杭州演出并获“优秀剧目”奖，大型史前剧《潇湘水流长》获湖南省优秀戏剧剧本“剧本奖”。二是非遗传承成果丰硕，编制了《国家级文化生态保护试验区创建纲要》，申创国家级湘楚文化（常德）生态保护区进入文旅部专家评审阶段，常德河街非遗体验馆、鸳鸯走马楼非遗展示中心项目建设有序推进，提质改造河街非遗传习所10个，新增市级非遗传承人42名，认定市级非遗特色学校34所，举办非遗活动月、文化和自然遗产日等宣传展示活动20多场。三是文物保护有力有效，支持中国传统村落、历史建筑修缮、市级非遗研学基地项目9处，第四次全国文物普查进入第三阶段工作，本年修复文物16件，市博物馆稳步推进常德市明代荣王家族陵墓群考古调查勘探项目，成功承办 2025 年湖南省考古调查勘探培训班，全年接受捐赠文物 27 件（套），赴长沙开展文物征集，征集文物12件套。

（二）坚持融合与创新并重，文旅经济之势持续向好。一是产业规模不断壮大，2025年全市接待国内外游客总人次6074.78万人次，同比增长7.29%；接待国内外游客总花费699.62亿元，同比增长8.53%。规上文化企业达369家，营收197.23亿元，体育产业总产值130亿元，文旅产业总收入首次突破千亿元大关。二是文旅消费持续升温，举办了常德市旅游发展大会，邀请25家境内外旅行商开展线路宣传推广，常德市歌舞剧院与港中坪文旅合作，拍摄系列音乐短视频推介港中坪乡村音乐节，其中《在希望的田野上》短视频全网播放量超过了百万，发挥体旅融合带动效应，“湘超”7个主场带动消费超6亿元。

（三）坚持均衡与优质并进，公共服务之效持续提升。一是文体设施提质升级，市图书馆完成加固维修并重新开放，市体育运动中心完成场馆升级改造，常德调频台全面启动太阳山发射基地危房改造。二是文体活动供给丰富，开展“百团大赛”活动，121支队伍参赛，评选出优秀文艺节目33个，完成市城区文化惠民演出300场，市文化馆举办“百姓大舞台”26场，市博物馆举办临时展览6个，丁玲纪念馆推出48期“趣玩周末”主题研学活动，市美术馆举办线下展览7场，市图书馆举办阅读活动251场，举办2025湘超（常德赛区）活动、常德市第九届运动会、2025年湖南省篮球联赛常德赛区、2025全国青少年U17女排锦标赛、2025年全市青少年阳光体育联赛等体育赛事活动10余项，完成第六次全国国民体质监测工作。三是广电服务效能提升，全面完成“省重点民生实事项目”应急广播体系建设，播发预警、应急、科普等信息4万余条，终端在线率稳定在90%以上，常德调频台将“HNCORS+调频广播”北斗高精度定位公共服务示范项目从技术论证正式转入实战应用，常德太阳山站点正式成为全省高山台站唯一开通运行的示范基地，保障了9个市监管平台及县市区前端设备运维，全系统未发生重大安全播出事故，为4199户特困人群提供了有线电视优免服务。

（四）坚持策划与传播并行，品牌营销之声持续放大。一是宣传推介精准有效，积极融入大张家界国际旅游区建设，率先与张家界建立常态化文旅协作机制，组织开展入境旅行商、客源地旅行商踩线活动，接待入境游客11.7万人次，策划“跟着湘超游常德”等精品旅游线路13条，2条特色乡村旅游线路获全国推介。常德文旅展演亮相黄花国际机场，和途牛合作搭建常德文旅特色页面，打造常德文旅高铁会客厅，“一码游常德”小程序注册用户达6.8万，中央、省、市媒体推出报道1200余条，组织自媒体博主参与重大活动宣传报道，推介模式更加多样。二是特色品牌亮点纷呈，石门白云山获评国家3A级旅游景区，津市九码头获评省级旅游休闲街区，老西门获评省级夜间文旅消费集聚区，全市新增省级工业旅游示范点1个、省级乡村旅游重点村镇5个。三是体育赛事再创佳绩，常德籍运动员参加第十五届全运会斩获1金1银，常德队获得“湘超”亚军，参加湖南省青少年锦标赛获48金57银67铜。

（五）坚持监管与服务并施，市场治理之网持续织密。一是安全底线守稳守牢，深入推进安全生产治本攻坚三年行动，检查文化旅游体育经营单位3092家次，整改事故隐患123处，开展境外电视集中整治行动80次，圆满完成8次“重保期”安播保障任务。开展文物安全“四级巡查”25次，整改问题42个。全系统未发生重大安全事故及意识形态领域问题。二是市场秩序规范有序，市文化执法支队全年累计出动执法人员780余人次，检查各类经营场所260余家次，受理投诉137件，1起案件被评为全省文化市场综合行政执法重大案件，3起案件被列为省“扫黄打非”备案案件，1起案件被列为省“扫黄打非”挂牌案件。三是营商环境持续优化，全面落实“扫码入企”等规定，建立涉企行政检查“白名单”“首违免罚”清单，审批时限压减至5个工作日，在市人大法治政府建设暨优化营商环境评议中排名市直部门第二。

（六）坚持严管与厚爱并济，队伍建设之基持续夯实。一是党建责任压紧压实，开展党建工作和党纪学习教育督导10余次，深入贯彻中央八项规定精神学习教育，深化“四强”党支部建设，常德电视调频转播台党支部、常德博物馆党支部被评为市级“四强”党支部建设样本，推动局系统党支部建设水平整体提升。二是正风肃纪深入推进，基本完成市委巡察反馈问题整改，开展“机关病”“衙门”作风问题、违规经商办企业问题专项纠治，推进体育领域风腐问题整治，对局系统20人分别给予党纪政务处分，党风廉政建设始终处于高压态势。三是干部队伍培优建强，完成干部职务调整、职级晋升20人，招录、遴选专业人才11人，发展预备党员9人，举办学习贯彻习近平文化思想暨文旅融合高质量发展等10个专题培训班，向上输送7名运动员进入省队，1人获评文旅部文化市场综合执法专业师资。

七、存在的问题及原因分析

（一）市级文物保护工作有待加强。2025年市级文物保护经费未使用，前期我局向市财政提交了市城区柳叶湖旅游度假区荣王家族墓葬相关石质文物构件保护项目资金申请，但由于项目重要性和紧急性问题，加之财政经费紧张，项目未获批准。

（二）旅游促销奖励资金预算不够精准。2025年旅游促销奖励资金预算187万，实际使用品牌创建奖励66.4万。主要是由于旅行社促销奖励数据繁杂，核算任务较重，年底前无法审定奖励金额，加之旅游市场不确定，年初无法准确预算奖励金额。

（三）美术馆艺术创作有待加强。2025年制定了5件作品入选省级、国家级、其他展览的目标，实际只有馆长贺长安《廉洁勤俭联》《望塞北喜江南联》《洞庭湖畔是我家》等3件美术述法作品入选全国、省级展览，美术人才培养及作品创作有待加强。

（四）市体校基础保障有待重视。市体校保障运动员基本教学及参考资金投入比率不足50%，学校面临选材困难局面，学校的教学训练场馆老化、教学设施工具使用时间较长，场馆和设施存在老化、落后情况，基础保障无法满足教学需要，更无法适应竞技体育新要求。

（五）市图书馆物业管理有待加强。市图书馆新馆加固维修后总建筑面积达7390平方米，对外开放区域近7000平方米，按照《公共图书馆服务规范》及消防安全管理实际需求，物业管理费年度刚性支出为56万元，但2026年财政预算安排仍比照加固改造前的基数标准29万元，经费不足导致场馆无法按照《消防安全责任制实施办法》第十五条第三款之规定配备专职消防控制室值班员，存在重大消防安全隐患。

八、下一步改进措施

（一）加强市级文物保护工作。进一步加强前期调研和论证，摸清市级文物保护现状及存在的主要问题，根据文物的重要性和保护工作的紧急性，列出市级文物保护项目计划，积极与市财政局对接，争取加强市级文物保护资金投入，科学高效地使用市级文物保护资金。

（二）合理安排旅游促销预算。考虑到当年品牌创建奖励和旅行社促销奖励的不可预见性，以及当年审定旅游促销奖励额度的不好操作性，积极与市财政局沟通，实行品牌创建及旅行社促销跨年奖励，即2026年根据2025年品牌创建个数及旅游促销奖励审定金额编制预算并实行奖励，做到年初预算准确。

（三）加强美术人才培育培养。重视馆内美术人才培养，加强内部创作指导与交流，积极做好传、帮、带工作，积极组织人员参加外出交流与培训，参观、学习外部优秀的艺术作品创作，积极组织专题写生采风活动，进一步提升美术人才的创作能力和水平。

（四）加大市体校基础保障。进一步加大市本级市县分成体彩公益金市体校分配比例，保障良好的文化教学环境、改善训练条件、加强专业训练，吸引符合条件的体育苗子入队，积极争取上级资金，切实提高体育后备人才水平，积极争取政策，解决运动员的就学和出路问题。

（五）加强市图书馆物业管理。积极与市财政汇报对接，争取现场调研与核实，根据市图书馆新馆面积、服务规范及消防要求重新核定物业管理费基数，积极向上争取资金，进一步提升场馆设施与管理服务，进一步拓宽社会资本、公益捐赠等多元化筹资渠道，鼓励社会力量参与场馆建设运营。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

拟公开。

十、其他需要说明的情况

无。