常德市电影事业管理站2025年度部门决算公开

第一部分 常德市电影事业管理站单位概况

一、部门职责

 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2025年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分  常德市电影事业管理站单位概况

一、部门职责

（一）负责全市电影事业发展规划的制定；

（二）负责对全市电影发行和放映单位进行审核、年检；

（三）负责全市电影发行和放映行业的管理；

（四）负责全市电影放映宣传等。

备注：2016年电影管理职能划转局广电科，2018年划转市委宣传部，本单位主要职责转变为：负责原市电影公司改制内退及离退休人员日常服务；改制群体调资晋级、人事档案管理；改制人员经费申报和发放，按政策积极落实改制群体的生活待遇；原市电影公司改制遗留问题的处置及改制群体维稳工作等。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。根据市编委办核定，本单位内设科室0个，所属事业单位0个，全部纳入2025年度部门决算编制范围。

内设科室分别是：无。

所属事业单位分别是：无。

（二）决算单位构成。本单位2025年部门决算汇总公开单位构成包括：常德市电影事业管理站单位本级（说明：本单位无所属二、三级预算单位，故2025年部门决算编制范围的为单位本级。）

第二部分 部门决算表

                                  收入支出决算总表

                                                                          公开01表

部门：常德市电影事业管理站                                                          单位：万元

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

                                                                              收入决算表

　 　 　 　 　 　 　                                                                                                                                                                                                 　 公开02表

部门： 常德市电影事业管理站 　 　 　   　 　 　                                                                                                                单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，逐级细化公开到功能分类项级科目。

                                                                                       支出决算表

　 　 　 　 　 　 　 　                                                                                                                                                             公开03表

部门：常德市电影事业管理站　 　 　 　                                             　 单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况，逐级细化公开到功能分类项级科目。

                                                               财政拨款收入支出决算总表

                                                                                                                                                                                                                                                            公开04表

部门：常德市电影事业管理站 　 　 　 　 　                                           　单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

                          一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：常德市电影事业管理站                                                                                                                                                                                 公开05表

                                                                                                                                                                                                                                         单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况，逐级细化公开到功能分类项级科目。

                 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  部门：常德市电影事业管理站                                                         公开06表

                                                                             单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

                    政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                                                                                                                                                          公开07表

部门： 常德市电影事业管理站                                                     单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，逐级细化公开到功能分类项级科目。

（说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。）

                  国有资本经营预算财政拨款支出决算表

                                                                                                                                                                                                                                                                     公开08表

部门：常德市电影事业管理站                                                        单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，逐级细化公开到功能分类项级科目。

（说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。）

                              财政拨款“三公”经费支出决算表

                                                                     公开09表

部门：常德市电影事业管理站                                                      单位：万元

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；

决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分2 025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计645.30万元。与上年相比，增加9.04万元，增长1.42%，主要是因为追加调资补发经费。支出总计645.30万元。与上年相比，增加9.04万元，增长1.42%，主要是因为追加调资补发经费。

贯彻落实党政机关习惯过紧日子有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出，进一步优化支出结构，持续压降“三公”经费、办公经费、会议培训等行政开支。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障原市电影公司改制群体重点支出，体现在“文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）”等支出科目中。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计645.30万元，其中：财政拨款收入645.30万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计645.30万元，其中：基本支出640.60万元，占99.27%；项目支出4.70万元，占0.73%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计645.30万元。与上年相比，增加9.04万元,增长1.42%，主要是因为追加调资补发经费。财政拨款支出总计645.30万元。与上年相比，增加9.04万元，增长1.42%，主要是因为追加调资补发经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出645.30万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加9.04万元，增长1.42%，主要是因为追加调资补发经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出645.30万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出605.85万元，占93.87%；社会保障与就业（类）支出26.98万元，占4.2%;住房保障（类）支出12.47万元，占1.93%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为178.16万元，支出决算数为645.30万元，完成年初预算的362.2%，其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为114.91万元，支出决算为114.91万元，完成年初预算的100%。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）。

年初预算为22.83万元，支出决算为490.94万元，完成年初预算的2150%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加拨款原市电影公司改制人员经费支出447.18万元、追加调资补发经费9.19万元等。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为10.85万元，支出决算6.85万元，完成年初预算的63.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员待遇支付科目串户“文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）”。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为16.01万元，支出决算15.03万元，完成年初预算的93.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费节余。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.7万元，由于预算数为零无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：代管的原市电影公司改制退休人员去世追加丧葬抚恤拨款支出。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0.91万元，支出决算为0.4万元，完成年初预算的43.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：其他社会保障和就业支出节余。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为12.65万元，支出决算为12.47万元，完成年初预算的98.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年住房公积金节余。

按照支出功能分类，文化旅游体育与传媒支出（类）占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项），2025年度决算数为490.94万元，占财政拨款支出总额的76.08%，主要用于原市电影公司改制人员经费拨款支出等方面。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出640.60万元，其中：

人员经费616万元，占基本支出的96.16%,主要包括主要包括基本工资52.78万元、津贴补贴0.11万元、奖金40.26万元、绩效工资21.73万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.03万元、职工基本医疗保险缴费5.83万元、其他社会保险缴费0.40万元、住房公积金12.47万元、医疗费7.58万元、其他工资福利支出230.76万元、退休费6.85万元、生活补助216.41万元、其他对个人和家庭的补助5.79万元。

公用经费24.60万元，占基本支出的3.84%，主要包括办公费0.46万元、邮电费1.56万元、差旅费0.05万元、维修（护）费0.15万元、培训费0.29万元、工会经费2.37万元、福利费5.51万元、其他交通费用0.2万元、其他商品和服务支出14.01万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为零无法计算百分比；与上年相比增加（减少）0万元，由于上年数为零，无法计算百分比。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为零无法计算百分比；与上年相比增加（减少）0万元，由于上年数为零，无法计算百分比。

2025年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为零无法计算百分比；与上年相比增加（减少）0万元，由于上年数为零，无法计算百分比。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为零无法计算百分比；与上年相比增加（减少）0万元，由于上年数为零，无法计算百分比。

单位本级更新公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为零，无法计算百分比；与上年相比增加（减少）0万元，由于上年数为零，无法计算百分比。截止2025年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为零无法计算百分比；与上年相比增加（减少）0万元，由于上年数为零，无法计算百分比；2025年度共接待来访团组0个、来宾0人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金预算收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出，本单位为事业单位，因此机关运行经费为0

十一、一般性支出情况说明

2025年本单位开支会议费0万元；开支培训费0.29万元，用于开展事业单位工作人员网络培训，人数8人；2025年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本单位2025年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，由于政府采购支出总额为零无法计算百分比，其中：授予小微企业合同金额0万元，由于授予中小企业合同金额为零无法计算百分比。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的比例，由于货物支出金额为零无法计算百分比，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的比例，由于工程支出金额为零无法计算百分比，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的比例，由于服务支出金额为零无法计算百分比。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2025年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2025年度本单位整体支出开展绩效自评，涉及项目0 个，共涉及资金0万元。其中，一般公共预算项目0 个0万元，占一般公共预算支出总额的0%；政府性基金预算项目0 个0 万元，由于政府性基金预算数为0，无法计算百分比；由于国有资本经营预算数为0，无法计算百分比；社会保险基金预算项目0 个0 万元，由于社会保险基金预算数为0，无法计算百分比。二是部门评价开展情况（本单位2025年未开展部门评价）。三是事前绩效评估开展情况（本单位2025年未开展事前绩效评估）。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2025年度本单位整体支出全年预算数645.30万元，执行数645.30万元，完成预算的100%，绩效自评得分95分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是管理效率方面质量指标服务工作优质率90%，达到预期目标；二是运行成本方面资金使用合理合规率100%；三是社会效应方面电影公司改制群体维稳率100%。发现的主要问题及原因：我单位代管的老同志人数多，由于是改制群体，不属于全额拨款事业退休，所以财政没有安排老干经费，目前是使用办公经费解决一部分。下一步改进措施：一是积极争取财政支持，二是努力提高服务质量。二是部门评价结果（无）。三是事前绩效评估结果（无）。

（三）评价结果应用情况。（无）

第四部分    名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出。

第五部分   附 件 

2025年度常德市电影事业管理站整体支出绩效自评报告 

一、常德市电影事业管理站基本情况

我单位为市文旅广体局管理的正科级公益一类事业单位，核定编制8人，年未实有人数8人，人员无变化。原主要职责是：负责全市电影事业发展规划的制定；负责对全市电影发行和放映单位进行审核、年检；负责全市电影发行和放映行业的管理；负责全市电影放映宣传等。2018年，我单位电影管理职能划出，现主要日常工作职责是：负责原市电影公司改制退休人员日常管理服务工作、原市电影公司改制遗留问题的处置及改制群体维稳工作。

绩效目标为原市电影公司改制退休人员日常管理服务工作、原市电影公司改制遗留问题的处置及改制群体维稳工作。

二、一般公共预算支出情况

2025年我单位一般公共预算财政拨款支出645.30万元，其中：基本支出640.60万元（文化旅游体育与传媒支出605.85万元，社会保障和就业支出22.28万元，住房保障支出12.47万元）；项目支出4.7万元（社会保障和就业支出4.7万元）。

三、政府性基金预算支出情况：无     

四、国有资本经营预算支出情况：无    

五、社会保险基金预算支出情况：无

六、部门整体支出绩效情况

本单位整体支出绩效目标已全面完成，预算执行率100%，实际完成值与预期目标值完全一致。绩效指标完成情况：管理效率方面质量指标服务工作优质率90%，达到预期目标。运行成本方面资金使用合理合规率100%。社会效应方面电影公司改制群体维稳率100%.

七、存在的问题及原因分析

绩效管理完善性：反映绩效指标设置可进一步细化量化。

八、下一步改进措施

优化服务质量建立服务标准化流程。长效机制建设：建立绩效评价结果与预算安排挂钩机制。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况： 无

十、其他需要说明的情况：无