常德电视调频转播台2025年度部门决算公开

目  录

第一部分 常德电视调频转播台概况

  一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2025年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分  常德电视调频转播台概况 

一、部门职责

常德电视调频转播台是常德市文旅广体局归口管理的副处级公益一类事业单位，发射基地坐落在常德市城区以北30公里的太阳山顶峰，是湖南省五大骨干转播台之一，也是我市重要的宣传文化阵地和战备、应急单位。核定编制数52个，内设办公室、技术部、电视发射部、调频广播发射部、微波传输部等5个副科级部室。主要职责是转播中央电视台、中央人民广播电台、湖南电视台、湖南人民广播电台及常德广播电视台广播电视节目，做好湘北广播电视数字微波的中继传输。通过广播电视信号接收，转播传送至收听收看群众，及时把党和政府的声音传递到千家万户。目前，共发射转播广播电视节目33套，信号覆盖资、沅、澧水流域中下游和洞庭湖区，覆盖半径近150公里。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。常德电视调频转播台内设机构包括：本单位内设科室5个，所属事业单位0个。

内设科室分别是：办公室、技术部、电视发射部、调频广播发射部、微波传输部。

所属事业单位分别是：无。

（二）决算单位构成。常德电视调频转播台2025年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位无所属二、三级预算单位，故2025年部门决算编制范围的为常德电视调频转播台本级。

第二部分 部门决算表

             收入支出决算总表

                                                  公开01表

部门：湖南省常德电视调频转播台                         单位：万元

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

                     收入决算表

　 　 　                                                                                                                                                                                     　公开02表

部门： 湖南省常德电视调频转播台　 　 　 　 　　                         单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，逐级细化公开到功能分类项级科目。

                                   支出决算表

　 　 　 　 　 　 　 　                              公开03表

部门：湖南省常德电视调频转播台 　 　 　 　                                      　单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况，逐级细化公开到功能分类项级科目。

                           财政拨款收入支出决算总表

                                                                                                                  公开04表

部门：湖南省常德电视调频转播台 　 　 　 　 　 　                                                                                                          单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 

                        一般公共预算财政拨款支出决算表

 部门： 湖南省常德电视调频转播台                                                                                                                                                                公开05表

                                                                                                                                                                                                                              单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况，逐级细化公开到功能分类项级科目。

                    一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：湖南省常德电视调频转播台                                                                                                                                                                   公开06表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

                        政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：湖南省常德电视调频转播台                                                                                                                                  公开07表

                                                                                                                                                                                                  单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，逐级细化公开到功能分类项级科目。

                                国有资本经营预算财政拨款支出决算表

                                                                                                           公开08表

部门：湖南省常德电视调频转播台             单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，逐级细化公开到功能分类项级科目。

                     财政拨款“三公”经费支出决算表

                                                                             公开09表

部门：湖南省常德电视调频转播台                                                        单位：万元

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；

决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计1568.31万元，与上年（1382.54万元）相比，增加185.77万元，增长13.4%，主要原因是财政部门加大对广播电视公益事业支持力度，追加安全播出保障、设备技术改造等专项经费。支出总计1568.31万元，与上年（1382.54万元）相比，增加185.77万元，增长13.4%，主要原因是人员工资标准调整、公用经费刚性支出增加，以及年度内实施棚户区改造、发射设备线路改造等重点项目支出增加。

贯彻落实党政机关坚持过紧日子有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出，进一步优化支出结构，持续压降“三公”经费、办公经费、会议培训等行政开支。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障广播电视安全播出、发射运维、人员保障、设备升级改造等重点支出，体现在有关支出科目中。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1568.31万元，其中：财政拨款收入1568.23万元，占99.99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.08万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1568.31万元，其中：基本支出1268.12万元，占80.86%；项目支出300.19万元，占19.14%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计1568.23万元，与上年（1379.07万元）相比，增加189.16万元，增长13.7%，主要原因是财政部门追加广播电视安全播出保障专项经费、发射设备维修及棚户区改造专项支出。财政拨款支出总计1568.23万元，与上年（1379.07万元）相比，增加189.16万元，增长13.7%，主要原因是人员工资标准调整、公用经费刚性支出增加，以及年度内新增发射设备维修及棚户区改造专项支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1568.23万元，占本年支出合计的99.99%。与上年（1379.07万元）相比，增加189.16万元，增长13.7%，主要原因是人员经费中养老保险、公积金等缴费基数随工资调整而增加，同时年度内新增铁塔检测、设备线路改造、棚户区改造等项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1568.23万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出1270.56万元，占81.02%；社会保障和就业（类）支出130.93万元，占8.35%；住房保障（类）支出166.73万元，占10.63%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1403.08万元，支出决算数为1568.23万元，完成年初预算的111.77%，其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）传输发射（项）。

年初预算为1135.31万元，支出决算为1270.56万元，完成年初预算的111.91%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年度内财政追加安全播出保障专项经费、发射设备维修专项支出，保障广播电视传输发射核心业务开展。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为91.90万元，支出决算为91.72万元，完成年初预算的99.80%。决算数略小于年初预算数，主要是养老保险缴费基数据实结算，按实际缴费发生数列支。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.62万元，完成年初预算的比例由于预算数为零无法计算，决算数大于年初预算数的主要原因是：年度内发生退休人员死亡抚恤支出，为刚性支出。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为36.59万元，完成年初预算的比例由于预算数为零无法计算，决算数大于年初预算数的主要原因是：年度内社保缴费基数调整，新增其他社会保障缴费刚性支出。

5、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。

年初预算为0万元，支出决算为95.55万元，完成年初预算的比例由于预算数为零无法计算，决算数大于年初预算数的主要原因是：年度内太阳山发射基地危房改造项目按进度支付工程款，为专项项目支出。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为76.05万元，支出决算为71.18万元，完成年初预算的93.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年度内住房公积金缴费基数据实调整，按实际发生额列支。

按照支出功能分类，文化旅游体育与传媒方面的支出规模较大，占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：传输发射支出，2025年度决算数为1270.56万元，占财政拨款支出总额的81.02%，主要用于广播电视节目传输发射、设备日常运维、技术改造、安全播出保障等方面。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1268.04万元（部门全口径基本支出1268.12万元，差额0.08万元为其他收入安排的基本支出），其中：

人员经费1112.58万元，占基本支出的87.72%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、医疗费、退休费、生活补助。

公用经费155.46万元，占基本支出的12.28%，主要包括办公费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.50万元，支出决算为3.97万元，完成预算的72.18%；与上年（4.87万元）相比，减少0.90万元，下降18.5%。决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻厉行节约要求，精简公务接待批次、控制接待标准，压缩公务用车运行维护支出。决算数小于上年数的主要原因是持续压降“三公”经费支出，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数等于预算数的主要原因是本单位没有此项开支，与上年相比减少（增加）0万元，（由于本年数为0，无法计算百分比）,减少（增长）的主要原因是本单位没有因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.5万元，支出决算为3.49万元，完成预算的99.71%；；与上年相比增加0.02万元。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数等于预算数的主要原因是本单位本年度未安排公务车辆购置，与上年相比减少（增加）0万元，（由于本年数为0，无法计算百分比）。

公务用车运行维护费支出预算为3.5万元，支出决算为3.49万元，完成预算的99.71%；与上年相比增加0.02万元，增长0.58%，主要原因是车辆日常运维刚性支出小幅增加。截止2025年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出预算为2.00万元，支出决算为0.48万元，完成预算的24%；与上年（1.40万元）相比减少0.92万元，下降65.71%。决算数小于预算数和上年数的主要原因是严格贯彻厉行节约要求，精简接待批次、控制接待标准。2025年度共接待来访团组5个、来宾50人次，主要是业务交流、技术对接发生的接待支出，人均接待费96元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2025年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金预算收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出，本单位为事业单位，因此机关运行经费为0。

十一、一般性支出情况说明

2025年本单位开支会议费0万元；2025年本单位全年培训费合计1.98万元，其中基本支出列支1.00万元，项目支出列支0.98万元。主要用于开展平台继续教育学习、设备操作、安全播出等培训，培训覆盖在职职工48人，内容为事业单位在职职工继续教育、广播电视设备操作维护、安全播出应急处置等培训；举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2025年度政府采购支出总额1.97万元，其中：政府采购货物支出1.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.97万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.97万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，由于工程支出金额为零无法计算百分比；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比，由于服务支出金额为零无法计算百分比。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于太阳山基地技术保障；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2025年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。    组织对2025年度本单位整体支出开展绩效自评，涉及项目0个，共涉及资金0万元。其中，一般公共预算项目0个0万元，占一般公共预算支出总额的0%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。本单位基本支出为1268.12万元，项目支出为300.19万元，只对整体开展绩效自评，项目未开展绩效自评。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2025年度本单位整体支出全年预算数1403.08万元，执行数1568.31万元，完成预算的111.77%，绩效自评得分100分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是圆满完成了元旦、春节、全国两会、国庆、阅兵、全运会等各项重大保障任务；二是全面启动太阳山发射基地危房改造工程，多方筹措资金400余万元，已于2025年8月正式开工建设，为单位节省开支200多万元；三是有序推进“动力和信号系统综合布线改造”“数字电视1+1发射机主备系统”两个重点项目，新获批中央广播电视总台102.9MHZ经济之声发射机更换、省广电局铁塔检测等多个项目落地指标；四是常德太阳山站点正式成为全省高山台站唯一开通运行的“HNCORS+调频广播”北斗高精度定位公共服务示范基地。

发现的主要问题及原因：一是广播电视设施设备长时间高负荷运行，部分设备老化故障率高，专业技术人才衔接补充不足，维修力量欠缺，安全播出保障能力仍需提升；二是太阳山基地危房改造工程资金缺口较大，建设推进压力较大；三是预算执行过程中，部分项目资金下达时间较晚，支出进度不均衡。

下一步改进措施：一是积极申报国家、省级专项资金，拓宽资金来源渠道，加快设备更新改造，强化技术人才培养，提升安全播出保障能力；二是加快推进危房改造工程，积极筹措资金，确保项目按进度顺利完工，消除安全隐患；三是优化预算编制，提前谋划项目，加快项目执行进度，提升预算执行均衡性。

（三）评价结果应用情况。1、预算安排优化。将绩效评价结果作为年度预算安排的重要依据，优先保障安全播出、设备运维、危房改造等重点项目资金，严控非必要支出，确保资金用在刀刃上，提升资金使用效益。2、支出结构调整。根据绩效评价结果，优化支出结构，加大对核心业务、重点项目的资金保障力度，持续压降一般性支出，确保支出结构与单位职能、发展规划相匹配。3、资金管理制度完善。建立预算绩效管理动态监控机制，由办公室牵头，业务科室协同，按月跟踪项目进度与资金执行情况，及时发现并解决预算执行中的问题，完善资金管理制度，规范资金使用流程，提升财务管理水平。

第四部分  词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出。

五、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

六、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

七、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

第五部分   附 件

2025年度常德电视调频转播台整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

常德电视调频转播台系常德市文旅广体局归口管理的副处级公益一类事业单位，为湖南省五大骨干转播台之一，亦是本市重要的宣传文化阵地。台站采用“一台两区”运营模式，主发射区位于常德市城区以北30公里、海拔560米的太阳山顶峰，依托高山地形实现广域覆盖，行政办公区设于武陵大道69号广电大厦14楼，构建前后方协同工作格局。

2025年转播台系全额拨款事业单位，内设部室分别是办公室、技术部、电视发射部、调频广播发射部、微波传输部等5个副科级部室,不含下属单位或机构。

2025年12月本单位核定编制人数52人, 实有人数80人（不含遗属优抚人员3人），其中在职人员48人，退休人员32人。

2025年年初预算数为1403.08万元，全年执行数为1568.31万元。2025年单位以安全播出为核心，以规范管理、提质增效为目标，科学规划人员经费、设备采购、项目建设等开支，严控一般性支出，优化资金使用结构，圆满完成年度各项工作任务，整体支出绩效目标全面实现。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出1268.12万元（其他文化支出1094.39万元，事业单位离退休173.73万元），主要用于保障单位日常运转、人员工资福利发放、设备日常运维等刚性支出。

（二）项目支出情况

项目支出300.19万元，主要用于广播电视安全播出保障、发射设备维修改造、铁塔检测、棚户区改造等重点项目支出，所有项目均按计划推进，达到预期绩效目标。

三、政府性基金预算支出情况（无）

四、国有资本经营预算支出情况（无）

五、社会保险基金预算支出情况（无）

六、部门整体支出绩效情况

2025年，本单位始终坚持正确的政治方向和舆论导向，紧紧围绕广播电视安全播出核心职责，扎实推进各项工作，圆满完成年度绩效目标，具体成效如下：

（一）安播任务圆满完成。全年累计实现安全播出12万小时，顺利完成了元旦、春节、全国两会、国庆、阅兵、全运会等各项重大保障任务。通过科学规划、体系建设、更新改造、规范管理等工作，技术事故率同比下降71%，恢复播出时长同比减少59%，全年安全播出成绩斐然。

（二）规划引领达成共识。全台上下一心，把业务发展规划纳入重点工作，针对广播电视行业无线覆盖技术特点，结合政策发展方向，经反复多轮摸底、调研、分析、论证，科学编制了中长期发展规划，制定了建设标准化、智慧化台站的发展目标，并按年度计划分步实施，力争做到一张蓝图绘到底。

（三）危房改造全面启动。为尽快消除太阳山发射基地危房、护坡等重大安全隐患，台支委积极作为，多方筹资400多万，经报请市委、市政府研究同意后于2025年8月正式开工建设。经过一年多时间不懈努力，较好地解决了资金少、建设难、时间紧等一系列难题，更为本级财政节约资金200多万元。

（四）计划项目有序推进。根据我台中长期规划以及2026年项目实施计划，提前启动了“动力和信号系统综合布线改造”及“数字电视1+1发射机主备系统”两个重点项目，同时就上述项目同步向省局争取资金。近期，我台还新获批了中央广播电视总台102.9MHZ经济之声发射机更换、省广电局铁塔检测、发射机智能一体化电源改造等多个项目落地指标。

（五）科技赋能促进发展。省广电局将“HNCORS+调频广播”北斗高精度定位公共服务示范项目从技术论证正式转入实战应用，经台支委多次向上汇报争取，常德太阳山站点正式成为全省高山台站唯一开通运行的示范基地，为我市广电技术与产业融合高质量发展注入科技新动能。

（六）预算管理规范有序。严格执行政府会计准则制度和财政财务管理制度，完善内部财务管控流程，加强经费报销、资金支付、固定资产管理等各环节审核，全面推进绩效管理，将绩效目标纳入预算编制全过程，开展绩效运行监控和年度绩效评价，强化评价结果应用，财务管理规范、有序。

七、存在的问题及原因分析

2025年，我台各项工作虽取得一定进展，但仍存在以下几方面突出问题：

一是安全播出保障能力有待提升。受设备老化、外部信号中断、供电波动及日凌现象等因素影响，停播现象仍存在；部分技术人员业务能力与岗位要求存在差距，面对新技术、新设备时钻研不够、适应偏慢，影响了系统运行的稳定性和应急处置效率。

二是预算执行均衡性有待加强。部分项目资金下达时间较晚，导致支出进度集中在下半年，全年预算执行进度不均衡，影响了资金使用效益的充分发挥。

三是全面从严治党主体责任落实仍需强化。在内部管理中，仍存在部分制度执行不够严格、流程不够规范的问题，反映出我台在严格执行纪律规定、规范经费使用等方面仍存在薄弱环节。

八、下一步改进措施                                       

围绕上述问题，我台将坚持问题导向，重点从以下方面推进整改提升：

一是强化安全播出保障能力建设。加快广播电视发射设备更新改造，提升设备运行稳定性；加强技术人员业务培训和实操演练，提升应急处置能力，全力降低技术事故率，确保安全播出零重大事故。

二是加快推进危房改造工程。积极向上级主管部门汇报，争取资金支持，多渠道筹措建设资金，确保危房改造项目按进度顺利完工，彻底消除基地安全隐患，保障人员和财产安全。

三是优化预算编制与执行管理。提前谋划年度项目，细化预算编制，加快项目前期工作，确保资金下达后项目能快速启动，提升预算执行均衡性；加强预算执行动态监控，按月跟踪项目进度和资金使用情况，及时解决执行中的问题，提升资金使用效益。

四是持续强化全面从严治党。严格落实全面从严治党主体责任，加强党风廉政建设和警示教育，完善内部管理制度，规范经费使用、项目建设、资产管理等各环节流程，强化制度执行，严肃纪律规矩，营造风清气正的良好氛围。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

暂未公开

十、其他需要说明的情况

无