常德市考古研究和文物保护中心（常德博物馆）2025年度部门决算公开

目  录

第一部分常德市考古研究和文物保护中心（常德博物馆）单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

 第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2025年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

常德市考古研究和文物保护中心（常德博物馆）单位概况 

一、部门职责

一、单位基本情况

博物馆属财政全额拨款的正科级事业单位，其主要职责是：负责本馆流散文物、社建文物的征集及馆藏文物的保管和馆内的安全保卫工作；按规定程序负责全市“三建”工程中地下文物的勘探、考古和发掘，整理发掘资料，修复出土文物，从事文博学术研究；举办和引进各种形式、各种内容的陈列展览，建立爱国主义教育基地，并配合市委、市政府的中心工作，组织开展各类宣传和教育活动。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

（二）单位内设机构包括：本单位内设科室7个，所属事业单位0个。

内设科室分别是：综合办公室、展陈教育部、藏品管理部、文物保护部、安全保卫部、考古研究部、宣传信息部。

所属事业单位分别是：无。

（三）决算单位构成。本单位无所属二、三级预算单位，故2025年部门决算编制范围的为常德市考古研究和文物保护中心（常德博物馆）本级。

第二部分 部门决算表 

              收入支出决算总表

部门：常德市考古研究和文物保护中心（常德博物馆）                                                                                                                              单位：万元      公开01表

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

                                    收入决算表

　 　 　 　 　 　 　 　 　                                                                                                                                                                                             公开02表

部门： 　常德市考古研究和文物保护中心（常德博物馆） 　 　 　 　                                　单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，逐级细化公开到功能分类项级科目。

                                 支出决算表

　 　 　 　 　 　 　                                                           公开03表

部门：常德市考古研究和文物保护中心（常德博物馆） 　 　                         　 　 　 　 单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况，逐级细化公开到功能分类项级科目。

                                   财政拨款收入支出决算总表

                                                                                                                                         公开04表

部门：常德市考古研究和文物保护中心（常德博物馆） 　 　 　                                    　单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

                         一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门： 常德市考古研究和文物保护中心（常德博物馆）                                                                                                                                                    单位：万元        公开05表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况，逐级细化公开到功能分类项级科目。

                一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  部门：常德市考古研究和文物保护中心（常德博物馆）                                                                                                                                                                       公开06表

                                                                         单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

                    政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：常德市考古研究和文物保护中心（常德博物馆）                                 单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，逐级细化公开到功能分类项级科目。

                                国有资本经营预算财政拨款支出决算表

                                                                                                            公开08表

部门：常德市考古研究和文物保护中心（常德博物馆）                                    单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，逐级细化公开到功能分类项级科目。

                                财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门： 常德市考古研究和文物保护中心（常德博物馆）                                单位：万元

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；

决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2025年度部门决算情况说明  

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计1100.25万元。与上年相比，增加72.09万元，增长7.01%，主要是因为人员经费增加。支出总计1100.25万元。与上年相比，增加72.09万元，增长7.01%，主要是因为人员经费增加。

贯彻落实党政机关习惯过紧日子有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出，进一步优化支出结构，持续压降“三公”经费、办公经费、会议培训等行政开支。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障免费开放经费、物业管理费、文物征集费等重点支出，体现在有关支出科目中。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1100.25万元，其中：财政拨款收入1056.13万元，占95.99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入44.12万元，占4.01%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1100.25万元，其中：基本支出671.56万元，占61.04%；项目支出428.69万元，占38.96%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计1056.13万元。与上年相比，增加27.97万元,增长2.72%，主要是因为人员经费增加。财政拨款支出总计1056.13万元。与上年相比，增加27.97万元，增长2.72%，主要是因为人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1056.13万元，占本年支出合计的95.99%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加27.97万元，增长2.72%，主要是因为人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1056.13万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出支出993.17万元，占94.04%；社会保障和就业支出62.96万元，占5.96%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为960.29万元，支出决算数为1056.13万元，完成年初预算的109.98%，其中：

1、文化旅游体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）。

年初预算为875.97万元，支出决算为993.17万元，完成年初预算的113.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费增加

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为84.33万元，支出决算为62.96万元，完成年初预算的74.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员工资由社保发放。

按照支出功能分类，文化旅游体育与传媒支出、文物、博物馆（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：工资福利支出，2025年度决算数为651.22万元，占财政拨款支出总额的61.66%，主要用于人员工资福利支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出671.56万元，其中：

人员经费605.41万元，占基本支出的90.15%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费66.16万元，占基本支出的9.85%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修维护费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.3万元，支出决算为0.23万元，完成预算的17.69%；与上年相比减少0.46万元，降低66.67%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减开支。决算数小于上年数的主要原因是厉行节约，压减开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比；与上年相比增加（减少）0万元，由于本年数为0，无法计算百分比。决算数大于（小于）预算数的主要原因是无。决算数大于（小于）上年数的主要原因是无。2025年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,主要包括：无。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比；与上年相比增加（减少）0万元，由于本年数为0，无法计算百分比。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比；与上年相比增加（减少）0万元，由于本年数为0，无法计算百分比。决算数大于（小于）预算数的主要原因是无，决算数大于（小于）上年数的主要原因是无。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，

主要是无支出，由于预算数为0，无法计算百分比；与上年相比增加（减少）0万元，由于本年数为0，无法计算百分比。决算数大于（小于）预算数的主要原因是无。决算数大于（小于）上年数的主要原因是无。截止2025年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出预算为1.3万元，支出决算为0.23万元，完成预算的17.69%；与上年相比减少0.46万元，降低66.67%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减开支。决算数小于上年数的主要原因是厉行节约，压减开支。2025年度共接待来访团组4个、来宾17人次，主要是馆际间业务交流发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金预算收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出，本单位为事业单位，因此机关运行经费为0。

十一、一般性支出情况说明

2025年本部门开支会议费0万元；2025年本单位开支培训费0万元；2025年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2025年度政府采购支出总额475.13万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出378.58万元、政府采购服务支出96.55万元。授予中小企业合同金额475.13万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的20.33%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的79.67%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2025年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2025年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目0个，共涉及资金0万元。其中，一般公共预算项目0个0 万元，占一般公共预算支出总额的0%；政府性基金预算项目0个0 万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个0 万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2025年度本部门（单位）整体支出全年预算数960.29万元，执行数1100.25万元，完成预算的114.57%，绩效自评得分99分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：一是宣教品牌打造；二是馆际资源联动；三是藏品管理规范；四是考古研究强化；五是文保防线筑牢；六是人才立体培养；七是安全举措强化。发现的主要问题及原因：因文博公司人员属于历史遗留问题，在支付临聘人员工资时使用了部分免费开放经费。下一步改进措施：本馆将以此次绩效自评为契机，以高度的责任感和紧迫感扎实推进各项整改措施落地见效，不断提升博物馆的综合实力和社会影响力，更好的履行博物馆的使命与职责。

（三）评价结果应用情况。

把绩效评价结果作为预算编制重要依据，规范经费核算管理，把绩效评价结果和业务工作紧密结合，充分发挥财政资金效益，持续做好博物馆免费开放。

第四部分   名词解释 

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出。

第五部分   附 件

2025年度常德市考古研究和文物保护中心（常德博物馆）整体支出绩效自评报告 

一、单位基本情况

博物馆属财政全额拨款的正科级事业单位，其主要职责是：负责本馆流散文物、社建文物的征集及馆藏文物的保管和馆内的安全保卫工作；按规定程序负责全市“三建”工程中地下文物的勘探、考古和发掘，整理发掘资料，修复出土文物，从事文博学术研究；举办和引进各种形式、各种内容的陈列展览，建立爱国主义教育基地，并配合市委、市政府的中心工作，组织开展各类宣传和教育活动。

内设科室分别是综合办公室、展陈教育部、藏品管理部、文物保护部、考古研究部、宣传信息部、安全保卫部。

2025年本单位年末实有人数37人。其中在职人员31人，临聘人员3人，文博公司人员3人。

2025年年初预算数为960.29万元，全年执行数为1100.25万元，绩效目标基本完成。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出671.57万元，其中，工资福利支出546.06万元，商品服务支出66.16万元，对个人和家庭的补助支出59.35万元。

（二）项目支出情况

项目支出428.69万元。

三、政府性基金预算支出情况（无）

四、国有资本经营预算支出情况（无）

五、社会保险基金预算支出情况（无）

六、部门整体支出绩效情况

1.宣教品牌打造。深耕公共文化服，完成团队讲解460场，服务1.97万人次；策划社会教育活动249场，覆盖受众86631人次。以“老街新梦，博韵悠长”为主题打造“5・18国际博物馆日游园会”，线上线下参与人数超10万人次，全年参观人数56.84万人。本年在各级媒体上稿440篇，其中市级及以上媒体207篇，与常德日报合作拍摄的视频及专栏采访作品被推送至“学习强国”学习平台。志愿者团队建设成效显著，累计开展公益讲解143场，协助社教活动 249 场。

2.馆际资源联动。深化馆际合作，全年联合推出6个专题展览，涵盖多元主题。同时，全力推进《大明亲藩——湖南常德明代荣王精品文物展》筹备工作。

3.藏品管理规范。完成自 2012 年以来首次国有馆藏文物鉴定（复核）专项工作，新增珍贵文物 1463 件（套），馆藏珍贵文物总数增至 3113 件（套）；全年接受捐赠文物 27 件（套），赴长沙开展文物征集，征集文物12件套；为市民提供义务文物鉴赏服务数百人次。

4.考古研究强化。完成多项文物影响评估及踏查任务；稳步推进常德市明代荣王家族陵墓群考古调查勘探项目，成功承办 2025 年湖南省考古调查勘探培训班；派员参加各类学术交流活动，提升专业水平。

5.文保防线筑牢。2024年度文物修复项目顺利结项；完成 3 块碑刻的运输、拓片与释读工作；开展不可移动文物空间信息“一张图”建设；第四次全国文物普查稳步推进，进入第三阶段工作，本年修复文物16件。

6.人才立体培养。构建“线上 + 线下”“理论 + 实践”的立体培育体系。组织干部参与网络课程学习，开展线上答题考核；选派 6 人次参加专业培训班；选送讲解员参与省级赛事并获奖；加强馆际交流，锤炼出一支业务精湛、作风过硬的队伍。

7.安全举措强化。常态化开展消防安全培训、应急演练及设备设施检验维护工作，全年组织安全检查 12 次，开展安全隐患排查整治 24 次，举办“三防”知识技能宣教培训 2 次，开展消防灭火和应急疏散演练 2 次。

七、存在的问题及原因分析

因文博公司人员属于历史遗留问题，在支付临聘人员工资时使用了部分免费开放经费。

八、下一步改进措施

本馆将以此次绩效自评为契机，以高度的责任感和紧迫感扎实推进各项整改措施落地见效，不断提升博物馆的综合实力和社会影响力，更好的履行博物馆的使命与职责。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

暂未公开

十、其他需要说明的情况

无