常德市汉剧高腔保护传承中心2024年度部门决算公开

目  录

第一部分常德市汉剧高腔保护传承中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 常德市汉剧高腔保护传承中心部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 常德市汉剧高腔保护传承中心部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

常德市汉剧高腔保护传承中心概况 

一、部门职责

地方剧目生产、编排和演出；常德汉剧高腔的传承和保护；送戏下乡，文化惠民；组织群众文化活动，繁荣群众文化事业。 

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。常德市汉剧高腔保护传承中心内设机构包括：本单位内设科室2个，所属事业单位0个，全部纳入2024年部门决算编制范围。

其中内设科室分别是：综合办公室和展演部。

所属事业单位分别是：无所属事业单位。

（二）决算单位构成。常德市汉剧高腔保护传承中心2024年部门决算汇总公开单位构成包括：我中心只有本级，没有二级预算单位，因此，纳入2024年决算汇总为常德市汉剧高腔保护传承中心本级。

第二部分    部门决算表

                                             收入支出决算总表                      公开01表

部门：常德市汉剧高腔保护传承中心                                                                                                  单位：万元

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

                                                                               收入决算表                                     公开02表

部门： 常德市汉剧高腔保护传承中心　 　 　 　 　 　                                                                 　 单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，逐级细化公开到功能分类项级科目。

                               支出决算表                            公开03表

部门：常德市汉剧高腔保护传承中心　 　 　 　 　 　 　 　                                                                                                                       单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况，逐级细化公开到功能分类项级科目。 

                           财政拨款收入支出决算总表

                                                        公开04表

部门：常德市汉剧高腔保护传承中心 　 　 　 　 　 　单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

                                                               一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：常德市汉剧高腔保护传承中心                                                                                                                                                                      公开05表

                                                                                                                                                                                                                                   单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况，逐级细化公开到功能分类项级科目。

                       一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 部门：常德市汉剧高腔保护传承中心                                                                                                                公开06表                                          单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

                                                           政府性基金预算财政拨款收入支出决算表                 公开07表

部门：常德市汉剧高腔保护传承中心                                                                                                单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，逐级细化公开到功能分类项级科目。

                                    国有资本经营预算财政拨款支出决算表

                                                                                                            公开08表

部门:常德市汉剧高腔保护传承中心                                                                                 单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，逐级细化公开到功能分类项级科目。

                                财政拨款“三公”经费支出决算表                        公开09表

部门：常德市汉剧高腔保护传承中心                                                                                      单位：万元

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计1776.59万元。与上年相比，增加4.12万元，增长0.23%，主要是因为项目经费增加。支出总计1776.59万元。与上年相比，增加4.12万元，增长0.23%，主要是因为项目经费增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1776.59万元，其中：财政拨款收入1761.39万元，占99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入15.2万元，占1%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1776.59万元，其中：基本支出1466.48万元，占81%；项目支出310.11万元，占19%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计1761.39万元。与上年相比，增加34.39万元,增长1.9%，主要是因为项目支出增加。财政拨款支出总计1761.39万元。与上年相比，增加34.39万元，增长1.9%，主要是因为项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1761.39万元，占本年支出合计的99%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加34.39万元，增长1.9%，主要是因为项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1761.39万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出1381.81万元，占78.45%；社会保障和就业支出309.35万元，占17.56%，住房保障支出70.23，占3.99%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1497.91万元，支出决算数为1761.39万元，完成年初预算的117%，其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）。

年初预算为1313.51万元，支出决算为1125.77万元，完成年初预算的85.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目经费支出减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为100.1万元，支出决算为306.74万元，完成年初预算的306.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员的人员经费增加。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为78.62万元，支出决算为70.23万元，完成年初预算的89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年退休5人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1466.48万元，其中：

人员经费1297.81万元，占基本支出的88.5%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、其他社会保障缴费等；

公用经费168.67万元，占基本支出的11.5%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、水费等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为11.7万元，支出决算为11.7万元，完成预算的100%；与上年相比减少0.42万元，降低3.5%。决算数等于预算数。决算数小于上年数的主要原因是单位严控“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比；与上年相比增加（减少）0万元，由于上年数为0，无法计算百分比。决算数大于（小于）预算数的主要原因是无。决算数大于（小于）上年数的主要原因是无。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,主要包括：无。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为10.5万元，支出决算为10.5万元，完成预算的100%；与上年相比减少0.12万元，降低1.1%。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比；与上年相比增加（减少）0万元，由于上年数为0，无法计算百分比。决算数大于（小于）预算数的主要原因是无，决算数大于（小于）上年数的主要原因是无。

公务用车运行维护费支出预算为10.5万元，支出决算为10.5万元，完成预算的100%；与上年相比减少0.12万元，降低1.1%。决算数等于预算数。决算数小于上年数的主要原因是单位严控“三公”经费开支。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费支出预算为1.19万元，支出决算为1.19万元，完成预算的100%；与上年相比减少0.31万元，降低26%。决算数等于预算数。决算数小于上年数的主要原因是本年接待减少。2024年度共接待来访团组2个、来宾20人次，主要是《桃花源里可耕田》新创剧目创排导演、编剧、唱腔设计老师等10人18天住宿费以及接待武汉汉剧院一行10人餐费发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

本单位无政府性基金预算收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数（或者上年决算数）增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是：机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出，本单位为事业单位，因此机关运行经费为0。

十一、一般性支出情况说明

2024年本单位开支会议费0万元；开支培训费0万元，2024年本单位开支培训费0万元；2024年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元

十二、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额5.7万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.7万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额占授予中小企业合同金额的百分比，由于授予中小企业合同金额为零无法计算。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比，由于货物支出为零无法计算；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，由于工程支出金额为零无法计算百分比；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比，由于服务支出金额为零无法计算百分比。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车是3辆，主要是流动舞台车1台、演员乘坐中小型客车1台、演员乘坐小型客车1台；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本单位整体支出开展绩效自评，涉及项目2个，共涉及资金53.06万元。其中，一般公共预算项目2个53.06万元，占一般公共预算支出总额的3%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。本单位基本支出为1466.48万元，项目支出为31011万元，2024年度已对整体开展绩效自评，项目开展绩效自评。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本单位整体支出全年预算数1776.59万元，执行数1776.59万元，完成预算的100%，绩效自评得分100分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是完成2台大戏、二是完成3台小戏、三是文化惠民和戏曲进校园32场，外请全国名师教学，国家非遗项目一口述历史项目一个。发现的主要问题及原因：在经费允许的情况下，可多创新多复排更多好的作品。下一步改进措施：一是争取资金。 二是整合资源。

（三）评价结果应用情况。1、预算安排优化。把资金用在重点项目工作上，确保资金使用率最大化。2、支出结构调整。把资金用在刚性支出上，非必要支出尽量不支。3资金管理制度完善。建立动态监控机制，由财务室牵头，业务科室协同，按月跟踪工作进度与资金执行情况。 

第四部分    名词解释 

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出。

第五部分   附 件

2024年度常德市汉剧高腔保护传承中心部门整体支出绩效自评报告 

一、单位基本情况

常德市汉剧高腔保护传承中心是常德市市本级唯一保留事业单位性质的专业艺术表演团体，是国家级非物质文化遗产项目“常德高腔”保护单位。主要从事常德汉剧的研究、传承、展演、艺术创新和开展“文化惠民、送戏下乡”、“非遗”进校园等公益文化活动。现有在职职工42人，内设办公室、展演部2个机构。中心领导班子由5人组成，主任1名，副主任3名，纪检员1名。

2024年总收入1776.59万元，其中财政拨款1761.39万元,占总收入的99%。全年支出1776.59万元，基本支出1466.48【其中人员经费1297.81万元，日常公用经费168.67万元】，占总支出的83%，项目支出310.11万元，占总支出的17%。

    在项目周期内，开展常德汉剧的传承保护工作，使中青年演员在实践中得到锻炼，专业表演水平不断提高，将常德本土优秀的传统文化融入广大市民的生活，提高生活品质，在满足老百姓精神文化需求，提高广大青少年传统文化根基的同时，坚定文化自信心，增强民族自豪感，充分发挥文化艺术的示范引导作用，激励人们奋发图强，促进和谐社会的大发展。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出1466.48万元（艺术表演团体1086.89万元，事业单位离退休225.95万元，其他社会保障和就业支出2.62万元，住房公积金70.23万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出80.79万元）。 

（二）项目支出情况

项目支出310.11万元。 

三、政府性基金预算支出情况

（无） 

四、国有资本经营预算支出情况

（无） 

五、社会保险基金预算支出情况

（无）

六、部门整体支出绩效情况

本单位整体支出绩效目标实现情况如下：

1.常德汉剧《穆桂英出征》参与接待习近平总书记视察演出。

2.文旅部艺术司司长、常德市委书记调研常德市汉剧高腔保护传承中心工作。

3.常德汉剧《桃花源里可耕田》亮相第八届湖南艺术节新创大型舞台剧目展演活动。

4.常德汉剧《花式感恩》荣获首届全国小戏小品展演“优秀作品奖。

5.常德汉剧《帅印重归天波府》亮相第八届湖南艺术节复排传统经典剧目展演。

6.常德市汉剧高腔保护传承中心在“百团大赛”总决赛中喜获佳绩。

7.继续加强汉剧人才培养。

8.常德汉剧青年演员受邀参演2024年湖南戏曲春晚《听“湘”当有味的戏》。

9.罗婕溪凭借常德汉剧《柜中缘》荣获“小小新角”金奖、“金花”“小梅花”称号。

10.汉剧八旬名老艺术家彭加贵老师演出剧目《武家坡》获焦点访谈报道。

11.常德汉剧亮相津市市孟姜女非遗文化旅游展演。

12.常德汉剧新创情景戏曲《脸谱·廉谱》参演清廉第一课展播。

13.常德汉剧《思凡》参演第八届湖南艺术节闭幕式。

14.2024年在河街非遗基地鸳鸯走马楼开展常态化惠民演出30场，接待性演出9场。展演活动，丰富了群众文化生活和景区 文化内涵，也实现了以文促旅、以旅彰文，全面提升旅游景区吸引力，满足市民游客精神文化需求。2024年开展“戏曲进校园”展演活动30场。戏曲进校园活动不仅增强了同学们的文化素养和文化自信，而且让同学们感受了戏曲文化韵味与魅力。

15.“文化和自然遗产日”非遗项目文艺展演。

16.开展常德汉剧非遗传承剧目复排工作。为弘扬常德汉剧艺术，传承好国家非物质文化遗产保护项目，复排大戏《帅印重归天波府》，折子戏《斩信·哭头》、《三哭殿》，锻炼青年演员，培养下一代人才。

17.非遗传承取得突破。非物质文化遗产项目代表性传承人是非物质文化遗产的重要承载者和传递者，掌握着非物质文化遗产的丰富知识和精湛技艺，是非物质文化遗产活态传承的代表性人物。中心主任彭玲获第五批省级非物质文化遗产代表性传承人。

18.已完成2024年度省文化和旅游资金项目工作。

19.已完成2025年度国家艺术基金申报工作。分别已完成2025年度国家艺术基金大型舞台剧创作资助项目《桃花源里可耕田》的申报工作。

20.常德汉剧《打鞭》入选全国优秀传统戏曲折子戏复排计划。2024年6月，文化和旅游部艺术司发布了关于《优秀传统戏曲折子戏复排计划名录》的公示，常德汉剧《打鞭》成功入选。

21.开展常德高腔第十四期传唱研习班。12月24日，全体演职人员齐聚香格里拉办公区二楼会议室，特邀请汉剧表演艺术家彭加贵老师及演奏员李道明老师，分别对常德高腔《龙车凤辇出深宫》《山鹰》等进行授课。

七、存在的问题及原因分析

无

八、下一步改进措施

无

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

 暂未公开

十、其他需要说明的情况

无