常德市丁玲纪念馆2024年度部门决算公开

目  录 

第一部分 常德市丁玲纪念馆单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

常德市丁玲纪念馆单位概况

一、部门职责

（一）贯彻执行文物法律法规和文物保护工作方针，研究制订和实施常德市丁玲纪念馆发展规划和年度计划；

（二）负责丁玲同志相关文献资料和文物的征集、管理、保护及相关学术研究；

（三）负责纪念馆的对外宣传教育、陈列布展、免费开放工作；负责馆内的安全保卫、综合治理、维护管理工作；

（四）编制和申报专项经费预算，会同有关部门加强对专项经费的使用管理；

（五）承办市文旅广体局和市委市政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。常德市丁玲纪念馆内设机构包括：本单位内设科室5个，所属事业单位0个，全部纳入2024年度部门决算编制范围。

内设科室分别是：办公室、综合业务部、展览教育部、征集保管部、后勤保障部。

所属事业单位分别是：无

（二）决算单位构成。常德市丁玲纪念馆2024年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位无所属的二、三级预算单位，故2024年部门决算编制范围的为常德市丁玲纪念馆单位本级。

第二部分    部门决算表 

                                          收入支出决算总表                            公开01表

部门：常德市丁玲纪念馆                                                                                                               单位：万元

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

                                         收入决算表                   公开02表

部门：常德市丁玲纪念馆　 　 　 　 　 　                                                                                                                                                                    单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，逐级细化公开到功能分类项级科目。

                                                                                    支出决算表                                            公开03表

部门：常德市丁玲纪念馆 　 　 　 　 　 　 　                                                                                                                                        单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况，逐级细化公开到功能分类项级科目。

                                财政拨款收入支出决算总表

                                                                                                                  公开04表

部门：常德市丁玲纪念馆 　 　 　 　                                                                          　 　单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

                           一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：常德市丁玲纪念馆                                                                                                                                                                             公开05表

                                                                                                                                                                                                                                                单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况，逐级细化公开到功能分类项级科目。

                      一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  部门：常德市丁玲纪念馆                                                                                                     公开06表                                                                        单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

                                       政府性基金预算财政拨款收入支出决算表               公开07表

部门：常德市丁玲纪念馆                                                                                                         单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，逐级细化公开到功能分类项级科目。

                                                                国有资本经营预算财政拨款支出决算表

                                                                                                                     公开08表

部门：常德市丁玲纪念馆                                                                                                                    单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，逐级细化公开到功能分类项级科目。

                       财政拨款“三公”经费支出决算表                         公开09表

部门：常德市丁玲纪念馆                                                                                                 单位：万元

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计338.14万元。与上年相比，减少81.33万元，降低19.39%，主要是因为项目经费减少，影视厅升级改造设备购置2023年已经完成、红色研学课程及红色文创产品开发剩余21.7万，支出总计338.14万元。与上年相比，减少81.33元，降低19.39%，主要是因为项目经费减少，影视厅升级改造设备购置2023年已经完成、红色研学课程及红色文创产品开发剩余21.7万。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计338.14万元，其中：财政拨款收入338.14万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计338.14万元，其中：基本支出153.44万元，占45.38%；项目支出184.7万元，占54.62%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计338.14万元。与上年相比，减少81.33万元,减少19.39%，主要是因为项目经费减少，影视厅升级改造设备购置2023年已经完成、红色研学课程及红色文创产品开发剩余21.7万。财政拨款支出总计338.14万元。与上年相比，减少81.33万元，降低19.39%，主要是因为项目经费减少，影视厅升级改造设备购置2023年已经完成、红色研学课程及红色文创产品开发剩余21.7万。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出338.14万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增减少81.33万元，降低19.39%，主要是因为项目经费减少，影视厅升级改造设备购置2023年已经完成、红色研学课程及红色文创产品开发剩余21.7万。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出338.14万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出307.66万元，占90.99%；社会保障和就业支出17.22万元，占5.09%；住房保障支出13.26万元，占3.92%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为266.42万元，支出决算数为338.14万元，完成年初预算的126.92%，其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。

年初预算为240.76万元，支出决算为240.96万元，完成年初预算的100.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是：在职人员工资调整。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为14.55万元，支出决算为17.22万元，完成年初预算的118.35%，决算数大于年初预算数的主要原因是：职工基本养老保险缴费基数有所调整。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为11.11万元，支出决算为13.26万，完成年初预算的119.35%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工资调整住房公积金相应调整。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）

年初预算为0，决算数为21.7万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于预算数的原因：增加专项经费（红色研学课程及红色文创产品开发）

5、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。

年初预算为0，决算数为45万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的原因：增加专项经费（博物馆纪念馆免费开放补助资金）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出153.44万元，其中：

人员经费129.66万元，占基本支出的84.50%,主要包括基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费23.78万元，占基本支出的15.5%，主要包括办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品服务与支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.2万元，支出决算为0.18万元，完成预算的90.00%；与上年相比增加0.03万元，增长20%。决算数小于预算数的主要原因是本着厉行节约，非必要不接待原则。决算数大于上年数的主要原因是接待了3次，批次有增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0元，无法计算百分比，决算数等于预算数，与上年相比减少（增加）0万元。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0元，无法计算百分比，决算数等于预算数，与上年相比减少（增加）0万元。

其中：公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0元，无法计算百分比，决算数等于预算数，与上年相比减少（增加）0万元。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0元，无法计算百分比，决算数等于预算数。与上年相比减少（增加）0万元。

截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出预算为0.2万元，支出决算为0.18万元，完成预算的90.00%；与上年相比增加0.03万元，增长20%。决算数小于预算数的主要原因是本着厉行节约，非必要不接待原则。决算数大于上年数的主要原因接待了三次，批次较上年有增加。2024年度共接待来访团组3个、来宾11人次，主要是唐山博物馆指导我们引进的皮影展布展、撤展两次；中共一大纪念馆指导布展发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度本单位无政府性基金预算收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2024年度本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本单位为事业单位，因此机关运行经费为0。

十一、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0万元，开支培训费0.1万元，用于开展讲解员培训，人数4人，内容为中国文化遗产公开课之革命文物讲解；2024年本单位开支节庆5.19万元，主要是春节、元宵节、5.18世界博物馆日、端午节、七夕节、中秋节、重阳节、国庆节、均列入年初活动计划当中， 从中央免开经费45万中列支（博物馆纪念馆免费开放补助资金）。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额占授予中小企业合同金额的百分比，由于授予中小企业合同金额为零无法计算。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比，由于货物支出为零无法计算；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，由于工程支出金额为零无法计算百分比；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比，由于服务支出金额为零无法计算百分比。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆0；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。

一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目1 个，共涉及资金45万元。其中，一般公共预算项目1个45万元，占一般公共预算支出总额的13.31%；政府性基金预算项目0个0万元，由于预算数为0元，无法计算百分比；国有资本经营预算项目0 个0 万元，由于预算数为0元，无法计算百分比；社会保险基金预算项目0个0万元，由于预算数为0元，无法计算百分比。

二是部门评价开展情况：无。

三是事前绩效评估开展情况：无。

（二）绩效评价结果。

一是绩效自评结果。2024年度本单位整体支出全年预算数266.42万元，执行数338.14万元，完成预算的126.92%，绩效自评得分87分，评价等级为“A”。绩效目标完成情况：一是在资产管理体制机制、资产配置使用和处置环节、信息化建设等方面制定制度，较好的管理固定资产及提高其使用率，防止国有资产流失；二是从运行成本看：本单位2024年度年初预算为266.42万，支出数为338.14万元，支出数大于预算数的原因是增加了中央免开经费及红色文创开发资金；三是从管理效率看：制定了明确的目标和计划，建立了高效的沟通渠道，能高效及时的开展工作和落实年初目标；四是从履职效能看：基本完成了年初的计划，6个临时展览及红色文化六进活动，覆盖人次超8万；接待开展党建活动团队200余个，覆盖观众人次超10万；五是从社会效益看：加大宣传力度，进一步利用红色资源、发扬红色传统、传承红色基因，更好的发挥丁玲纪念馆作为爱国主义教育基地在激发群众热情、凝聚人民力量、培育民族精神方面的重要作用，让文化城市名片形象更加深入人心，也扩大了对丁玲这位红色名人的影响力。六是可持续影响：更好的体现纪念馆历史底蕴，不断提升丁玲这位红色作家知名度和影响力，从而提升城市品味。七是从服务对象满意度看：观众满意度达到90%以上。

发现的主要问题及原因：从部门履职效能看，因为本单位临聘人员较多，稳定性不够，红色文化演绎者中大部分是临聘人员，导致有时候因为人员问题无法表演。

在资产和财务管理上因为人员不够，存在不相兼容的岗位同一个人承担，比如会计兼任单位的固定资产管理员，后续在资产管理这块需加强，需专人专职管理，确保国有资产使用率、防止固定资产流失。

二是部门评价结果: 无

三是事前绩效评估结果：2024年度0个重大项目事前绩效评估，其中，0个项目评估通过，涉及资金0万元，0个项目评估不通过，涉及资金0万元。

（三）评价结果应用情况。

及时反馈绩效评价结果、督促问题整改，加强法律、法规和规章制度的培训学习，不断提高管理水平和风险防范能力。

第四部分    名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出。

第五部分   附 件

2024年度常德市丁玲纪念馆整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

1．常德市丁玲纪念馆位于常德市武陵区紫菱路丁玲公园内，是常德市文化旅游广电体育局直属管理的有独立法人的正科级公益一类事业单位。贯彻执行文物法律法规和文物保护工作方针，研究制订和实施常德市丁玲纪念馆发展规划和年度计划；负责丁玲同志相关文献资料和文物的征集、管理、保护及相关学术研究；负责纪念馆的对外宣传教育、陈列布展、免费开放工作；负责馆内的安全保卫、综合治理、维护管理工作；编制和申报专项经费预算，会同有关部门加强对专项经费的使用管理；承办市文旅广体局交办的其他事项。

2．机构情况:2024年本单位办公室、展览教育部、活动策划部、文物征保部、后勤保障部组成。

3．人员情况。2024年本单位年末实有人数8人，与上年相比无增减。

全年的绩效目标：保障丁玲纪念馆正常运行，深入研究丁玲相关文献资料，开展各类活动，发挥丁玲纪念馆作为爱国主义教育基地的作用；传承丁玲文化，弘扬丁玲精神。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况：基本支出完成153.44万元（其中人员经费136.69万元，公用经费16.75万元）

（二）项目支出情况：项目支出184.7万元：事业运行类经费118万元；中央免开经费45万（2023年结转）、研学课程开发及红色文创21.2万，以及省级金牌讲解员奖金0.5万。

三、政府性基金预算支出情况：无

四、国有资本经营预算支出情况：无

五、社会保险基金预算支出情况：无

六、部门整体支出绩效情况

1、全年共开展文化活动325场，顺利完成了红色文化进学校、进景区、进社区、进乡村、进企业、进军营的惠民活动；接待讲解参观团队222个，共计接待观众10.8万人次，其中青少年约5.8万人次，占54.2％。

2、2024年成功举办了6个临时展览，“2024龙年生肖文物图片联展”“第二届‘遇见·丁玲’摄影获奖照片展”“唐山皮影展”“‘冰’映成辉——中国现代女性文学双子星”“伟大精神铸就伟大时代——中国共产党伟大建党精神专题展”“‘我们在一起’——丁玲纪念馆建馆十周年纪实展”接待游客9.5万；

3、持续推出了清廉家风原创节目《家书里的丁玲》《红色恋人》等，在清明节、国际博物馆日、文化下乡等活动中演出26次。其中，优秀红色微短剧《诀别书》在红网展播，观看量达15.1万次。

4、微信公众平台策划推出了《红色印记》《文物说廉》《名家讲堂》《经典品读》等线上专栏，累计服务观众达8万余人次。这些线上栏目为广大群众提供了更丰富的红色文化资源，让红色教育“不打烊”，更好地让文物“活”起来。

5、“国宝守护少年——丁玲-驼色绣花中式上衣”文物微电影于2024年10月在芒果TV成功上映，2个月内点击播放率达1.8万次。

6、开展“行走的思政课”等系列特色主题品牌活动，将博物馆真正打造成学生们的“第二课堂”，传播和弘扬红色文化。

7、完成好上级主管部门布置的各项中心工作任务；

8、在资产管理体制机制、资产配置使用和处置环节、信息化建设等方面制定制度。

七、存在的问题及原因分析

 1、因馆内临聘编制比较多，相对不太稳定，所以红色文化演绎节目有时候因人员更换原因不能及时演出。

 2、资产管理中存在一些问题，因人员较少，没有专门的人员管理固定资产。因管理人员不明确，暴露出单位在资产管理工作中存在着一些不规范的地方， 显示了日常管理工作不够扎实。

八、下一步改进措施

2024年年底减少3名临聘编制，现在已经找上级机关增加我们单位的编制，解决人员问题。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

暂未公开

十、其他需要说明的情况：无