常德市考古研究和文物保护中心（常德博物馆）2024年度部门决算公开

目  录

第一部分 常德市考古研究和文物保护中心（常德博物馆）单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

常德市考古研究和文物保护中心（常德博物馆）单位概况

一、部门职责

常德市考古研究和文物保护中心（常德博物馆）属财政全额拨款的正科级事业单位，其主要职责是：负责本馆流散文物、社建文物的征集及馆藏文物的保管和馆内的安全保卫工作；按规定程序负责全市“三建”工程中地下文物的勘探、考古和发掘，整理发掘资料，修复出土文物，从事文博学术研究；举办和引进各种形式、各种内容的陈列展览，建立爱国主义教育基地，并配合市委、市政府的中心工作，组织开展各类宣传和教育活动。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。本单位内设科室7个，所属事业单位0个。

内设科室分别是：综合办公室、展陈教育部、藏品管理部、文物保护部、安全保卫部、考古研究部、宣传信息部。

 所属事业单位分别是：无。

（二）决算单位构成。本单位无所属预算单位，故2024年部门决算编制范围的为常德市考古研究和文物保护中心(常德博物馆)本级。

第二部分    部门决算表

                                              收入支出决算总表 

部门：常德市考古研究和文物保护中心（常德博物馆）                                                                                                                                公开01表          单位：万元

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

                                                                                        收入决算表

部门： 常德市考古研究和文物保护中心（常德博物馆） 　 　 　                                                                                              公开02表            　单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，逐级细化公开到功能分类项级科目。

                                                                                      支出决算表

部门：常德市考古研究和文物保护中心（常德博物馆） 　 　                                                                                               　 公开03表 　单位：万元 

注：本表反映部门本年度各项支出情况，逐级细化公开到功能分类项级科目。

                                                                              财政拨款收入支出决算总表

             部门：常德市考古研究和文物保护中心（常德博物馆） 　 　 　                                          公开04表　 单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

                                                                      一般公共预算财政拨款支出决算表

  部门：常德市考古研究和文物保护中心（常德博物馆） 　 　                                                          公开05表　 单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况，逐级细化公开到功能分类项级科目。

 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：常德市考古研究和文物保护中心（常德博物馆）                                                                                              公开06表                                 单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

                                          政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：常德市考古研究和文物保护中心（常德博物馆）                                                                                           公开07表                            单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，逐级细化公开到功能分类项级科目。

                                                                国有资本经营预算财政拨款支出决算表

                                                                                                            公开08表

部门：常德市考古研究和文物保护中心（常德博物馆）                                                                                                                                                   单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，逐级细化公开到功能分类项级科目。

                                         财政拨款“三公”经费支出决算表                 公开09表

部门：常德市考古研究和文物保护中心（常德博物馆）                                                                                                                                             单位：万元

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计1028.16万元。与上年相比，减少89.3万元，降低7.99%，主要是因为项目经费减少。支出总计1028.16万元。与上年相比，减少89.3万元，降低7.99%，主要是因为项目经费减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1028.16元，其中：财政拨款收入1028.16万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1028.16万元，其中：基本支出621.66万元，占60.46%；项目支出406.5万元，占39.54%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计1028.16万元。与上年相比，增减少68.17万元,减少6.63%，主要是因为项目经费减少。财政拨款支出总计1028.16万元。与上年相比，减少68.17万元，降低6.63%，主要是因为项目经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1028.16万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少68.17万元，降低6.63%，主要是因为项目经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1028.16万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出970.89万元，占94.43%；社会保障和就业支出57.27万元，占5.57%;

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为992.45万元，支出决算数为1028.16万元，完成年初预算的103.6%，其中：

1、文化旅游体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）。

年初预算为785.32万元，支出决算为970.9万元，完成年初预算的123.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中功能科目调整。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为158.18万元，支出决算为57.26万元，由于本年预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员人数变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出621.66万元，其中：

人员经费554.65万元，占基本支出的89.22%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费67.01万元，占基本支出的10.78%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.4万元，支出决算为0.69万元，完成预算的49.29%；与上年相比减少0.56万元，降低44.8%。决算数大小于预算数的主要原因是厉行节约压减开支。决算数小于上年数的主要原因是厉行节约压减开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比；与上年相比增加（减少）0万元，由于上年数为0，无法计算百分比。决算数大于（小于）预算数的主要原因是无。决算数大于（小于）上年数的主要原因是无。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,主要是无。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比；与上年相比增加（减少）0万元，由于上年数为0，无法计算百分比。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比；与上年相比增加（减少）0万元，于上年数为0，无法计算百分比。决算数大于（小于）预算数的主要原因是无，决算数大于（小于）上年数的主要原因是无。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，主要是本单位无车辆支出，由于本年预算数为0，无法计算百分比；与上年相比增加（减少）0万元，由于上年数为0，无法计算百分比。决算数大于（小于）预算数的主要原因是本单位无车辆。决算数大于（小于）上年数的主要原因是本单位无车辆。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出预算为1.4万元，支出决算为0.69万元，完成预算的49.29%；与上年相比减少0.56万元，降低44.8%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约压减开支。决算数小于上年数的主要原因是厉行节约压减开支。2024年度共接待来访团组8个、来宾50人次，主要是馆际之间的业务交流发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金预算收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出，本单位为事业单位，因此机关运行经费为0”。

十一、一般性支出情况说明

2024年本单位开支会议费0万元；2024年本单位开支培训费0万元；2024年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额占授予中小企业合同金额的百分比，由于授予中小企业合同金额为零无法计算。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比，由于货物支出为零无法计算；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，由于工程支出金额为零无法计算百分比；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比，由于服务支出金额为零无法计算百分比。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。

组织对2024年度本单位整体支出开展绩效自评，涉及项目0个，共涉及资金0万元。其中，一般公共预算项目0 个0 万元，占一般公共预算支出总额的0%；政府性基金预算项目0 个0 万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个0 万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0 个0 万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数992.45万元，执行数1028.16万元，完成预算的103.6%，绩效自评得分99分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：一是举办展览，完善展陈内容；二是落实免开工作，优化公共服务；三是做好宣教工作，发挥阵地作用；四是田野考古调查、勘探与发掘工作；五是全年征集抗战实物、革命军事文物、清代瓷器31件（套）；全年接受捐赠革命军事实物34件套。发现的主要问题及原因：因文博公司人员属于历史遗留问题，在支付临聘人员工资时使用了部分免费开放经费。下一步改进措施：本馆将以此次绩效自评为契机，以高度的责任感和紧迫感扎实推进各项整改措施落地见效，不断提升博物馆的综合实力和社会影响力，更好的履行博物馆的使命与职责。

（三）评价结果应用情况。

将绩效管理贯穿于2025年度预算的事前、事中、事后全过程，保证财政资金的精准管理和使用，除涉密内容外，积极将绩效自评结果随同部门决算一并向社会公开，主动接受公众监督，以公开促改进。针对绩效评价中发现的问题，要建立整改台账，明确责任限期整改。

第四部分    名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出。 

第五部分   附 件

一、2024年度部门整体支出绩效自评报告。

一、单位基本情况

博物馆属财政全额拨款的正科级事业单位，其主要职责是：负责本馆流散文物、社建文物的征集及馆藏文物的保管和馆内的安全保卫工作；按规定程序负责全市“三建”工程中地下文物的勘探、考古和发掘，整理发掘资料，修复出土文物，从事文博学术研究；举办和引进各种形式、各种内容的陈列展览，建立爱国主义教育基地，并配合市委、市政府的中心工作，组织开展各类宣传和教育活动。

内设科室分别是综合办公室、展陈教育部、藏品管理部、文物保护部、考古研究部、宣传信息部、安全保卫部。

2024年本单位年末实有人数36人。其中在职人员30人，临聘人员3人，文博公司人员3人。

2024年年初预算数为992.45万元，全年执行数为1028.16万元，绩效目标基本完成。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出621.66万元，其中，工资福利支出497.38万元，商品服务支出67.01万元，对个人和家庭的补助支出57.26万元。

（二）项目支出情况

项目支出406.5万元。

三、政府性基金预算支出情况（无）

四、国有资本经营预算支出情况（无）

五、社会保险基金预算支出情况（无）

六、部门整体支出绩效情况

1.举办展览，完善展陈内容。推出《龙年生肖文物大联展》《“赏年画 过大年”年画图片展览》《美石美刻——桃源纹石雕刻艺术展》，与延安革命纪念馆联合举办《党从群众中走来》专题展。对《常德民俗》展厅涉及回维民族的相关图文进行更改，对《常德名人》展厅“两院院士”内容进行补充完善。申报2024年度旅游促进各民族交往交流交融计划试点示范项目。

2.落实免开工作，优化公共服务。加强展厅设备维护更新，优化服务系统。截至10月17日，我馆接待观众达51.2万人次，创历史新高。

3.做好宣教工作，发挥阵地作用。共开展社会教育活动100多场，参加活动人数达4000余人。将生肖展送进桃源青林回族维吾尔族乡、常德市二中、桃花山小学、十美堂镇油菜花旅游景区。加强馆校合作，在常德科技职业技术学院举办《浅谈博物馆展览及博物馆公众教育》讲座。邀请武汉大学万林艺术博物馆副馆长倪婉，为常德市民带来“相知敦煌”公益讲座。518国际博物馆日期间，举全馆之力策划“柳城故事--民俗游园会”活动，当日共接待观众4000余人。

4.创新宣传形式，推出特色宣传活动。制作《扬清立廉——常德廉洁文化展》宣传视频，参与由央视频、人民日报视频客户端视界、文博圈等发起的全国新春大展直播。我馆与常德日报社联合策划创作的常德市首套文物表情包——“常博文物”在微信表情平台上架。今年，我馆在省文旅厅网站、省文物局网站、常德日报、文明网、常德融媒、局网、官网、微信公众号上稿近400余篇。

5.加强志愿者队伍建设，提升服务能力。3月，举办2023年度常德博物馆志愿者总结大会。5月，组织优秀志愿者前往湖北宜昌博物馆及三峡工程博物馆参观学习。

6.田野考古调查、勘探与发掘工作。协助省文物考古研究院，参与澧县王家厂水库肖家铺遗址出土遗物整理工作，修复一批具有典型楚文化特征的器物；完成市检察院指定居所监视居住场所建设项目选址地的文物踏查；完成德山林场种子园墓群保护性发掘实施方案的制定；正在进行常德经开区德山港区专用线规划用地的文物踏查。

7.文物保护修复工作。启动2024年度文物保护修复工作，项目涉及清代及民国古籍24套（102册），已完成拟修复文物清单、修复前照片整理，并已编制保护修复方案；完成国家文物局牵头调研的馆藏古籍保护修复情况调查；与荆州文物保护中心对接，针对三展厅纺织品文物变色问题，拟定了包涵无酸纸包装配置及防虫防霉处理环节的修复方案；在热心市民的配合下发现“清乾隆十三桥碑记”，编制了初步的文物保护方案。

8.第四次全国文物普查工作。扎实做好“四普”复核阶段工作，包括相关软硬件设备采购调试、三普资料的熟悉、四普路线的制定、文物线索的梳理，为四普工作的全面展开厉兵秣马。按照省文物局要求的时间节点，保质保量高效完成文物点的复查工作，在此过程中关注新发现文物点的相关线索，做好域内文物资源大摸底。

9.业务交流与合作。派员参加“2023年度湖南考古汇报会”“湘、鄂、豫、皖楚文化研究会第十七次年会”、湖南省文物科研关键问题座谈会；配合省博物院藏品保护中心对宋元时期铜镜进行分析检测，学习使用X射线荧光光谱仪检测文物；配合省水文化研究会、省水科院等单位对洞庭湖区明清堤垸进行踏查；协助市文化市场综合行政执法支队处理全国重点文物保护单位安乡刘弘墓建控地带内的违建情况。

10.文物征集与保管工作。10月，承办全市文物鉴定培训班。全年征集抗战实物、革命军事文物、清代瓷器31件（套）；全年接受捐赠革命军事实物34件套；积极参与湖南省革命军事文物征集工作；对库房藏品、脱水室漆木器及展厅文物进行日常养护；清理入藏2023年征集文物205件（套）；完成《清廉文化展》文物撤展工作；配合中国科技大学专家对部分馆藏文物进行成分分析检测工作；为市民义务鉴定数十人次。

七、存在的问题及原因分析

因文博公司人员属于历史遗留问题，在支付临聘人员工资时使用了部分免费开放经费。

八、下一步改进措施

本馆将以此次绩效自评为契机，以高度的责任感和紧迫感扎实推进各项整改措施落地见效，不断提升博物馆的综合实力和社会影响力，更好的履行博物馆的使命与职责。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

在主管局网站上公开。