常德市文化旅游广电体育局2025年部门预算公开

目  录

第一部分：2025年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）“三公”经费预算情况

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分：2025年部门预算公开表

第一部分：常德市文化旅游广电体育局2025年部门预算说明 

一、部门基本概况

（一）职能职责

1.贯彻落实党和国家、省有关文化（文物）、旅游、广播电视、体育的政策、法规；起草有关地方规范性文件。

2.统筹规划全市文化（文物）、旅游、广播电视、体育领域事业产业发展，拟定发展规划并组织实施，推进相关产业融合发展，推进相关领域的体制机制创新。

3.组织指导监督全市性重大文化（文物）、旅游、广播电视、体育活动；统筹、协调、指导市重点文化、旅游、广电、体育基础设施建设；负责常德旅游整体形象打造及宣传推广，促进相关行业对外交流和合作，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

4.负责全市文化（文物）、旅游、广播电视、体育市场经营活动进行行业监管，推进行业信用体系和行业标准化建设，依法规范市场。

5.负责推进全市文化、旅游、广播电视、体育公共服务体系建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

6.指导、推进文化（文物）、旅游、广播电视、体育科技创新发展，推进相关行业信息化、标准化建设。组织开展文化（文物）、旅游、广播电视、体育领域的科研活动及成果推广。配合开展体育运动中的反兴奋剂工作。

7.负责全市文化（文物）、旅游、广播电视、体育工作领域的行政许可和监督。

8.指导全市文化（文物）、旅游、广播电视、体育市场综合执法，组织查处全市性、跨区域文化（文物）、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案、维护市场秩序。

9.组织指导全市文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进全市文化产业和旅游产业发展。负责市本级体育彩票的销售管理。

10.组织指导文化、旅游和体育对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化、旅游和体育对外及港澳台交流活动。

11.拟订全市文化（文物）、旅游、广播电视、体育行业人才发展规划并组织实施；指导全市文化（文物）、旅游、广播电视、体育行业教育培训工作；会同有关部门指导实施旅游从业人员的职业标准和等级标准。

12.负责推动文化、旅游、广播电视、体育与新媒体新技术新业态创新融合发展。推进广电网与电信网、互联网三网融合。

13.组织指导文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

14.组织指导全市文物和博物馆工作，负责文物及非物质文化遗产保护，推动文物、非物质文化遗产的保护、传承，协同有关部门开展历史文化名城（镇、村）保护和监督管理工作。

15.负责对全市各类广播电视机构进行业务指导和行业监管；会同有关部门管理网络视听节目服务机构；监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量；指导、监管广播电视广告播放；指导、协调全市广播电视重大宣传活动和重要保障期的广播电视安全播出事项；指导实施全市广播电视节目评价工作。

16.负责监督全市广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出，指导、推进全市应急广播体系建设；指导、协调全市广播电视系统安全和保卫工作。

17.统筹规划全市群众体育发展，负责推行全民健身计划，指导全市群众性体育活动的开展，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设。

18.统筹规划全市竞技体育发展，研究全市体育竞赛项目的设置与布局，组织管理体育训练、体育竞赛、运动队伍建设，协调运动员社会保障工作。

19.统筹规划全市青少年体育发展，加强全市体育后备人才建设，指导和推进全市青少年体育工作。会同教育部门协调运动员文化教育和运动员日常管理事项。

20.负责文物保护利用和博物馆有关审核、审批事务及相关资质资格认定的管理工作。依据职能，参与文物犯罪案件的办理，会同有关部门依法监督管理文物经营活动、文物商店及经营文物拍卖企业。

21.承办市委、市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

根据市委编办核定，市文化旅游广电体育局内设科室21个，所属事业单位13个 。

内设科室分别是：办公室、政策法规科、人事科、离退休管理科、财务科、行政审批服务办公室、艺术科、公共服务科、非物质文化遗产科,产业发展科、市场管理科、资源开发与全域旅游推进科 、推广传播和交流合作科 、传媒机构管理科、广电科技科、群众体育科、训练竞赛科、文物保护与考古科、博物馆与社会文物科、社会组织党建科及直属机关党委。

所属事业单位分别是常德市文化市场综合行政执法支队、常德市图书馆、常德市博物馆、常德市文化馆、常德市文化艺术研究所、常德画院、常德市丁玲纪念馆、常德市电影事业管理站、常德电视调频转播台、常德市汉剧高腔保护中心、常德市体育运动学校、常德市全民健身服务中心、常德市湘楚歌舞剧院。

二、部门预算单位构成

纳入2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：常德市文化市场综合行政执法支队、常德市图书馆、常德市博物馆、常德市文化馆、常德市文化艺术研究所、常德画院、常德市丁玲纪念馆、常德市电影事业管理站、常德电视调频转播台、常德市汉剧高腔保护中心、常德市体育运动学校、常德市全民健身服务中心、常德市湘楚歌舞剧院。

三、部门收支总体情况

2025年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入拨款、财政专户管理资金收入和上级财政补助收入。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括市文旅广体局各单位归口管理使用的文化旅游发展等专项资金；主要涉及文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

2025年市文化旅游广电体育局没有政府性基金预算拨款和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2025年年初收入预算数14815.86万元，其中，一般公共预算拨款14268.92万元（经费拨款14019.92万元，纳入预算管理的非税收入拨款249万元）；政府性基金预算拨款0万元；财政专户管理资金收入10万元；上级财政补助收入536.94万元（一般公共预算补助536.94万元）。2025年收入预算较上年增加396.5万元，增长2.75%，主要是经费拨款增加420.66万元，主要原因是2025年财政增加了对文化旅游方面的投入，增加了我部门项目支出预算。

（二）支出预算。2025年年初支出预算数14815.86万元，其中，基本支出11777.28万元，项目支出3038.58万元。主要包括文化体育与传媒支出11797.35万元，社会保障和就业支出2299.33万元，住房保障支出719.18万元。2025年支出预算较上年增加396.5万元，增长2.75%，主要是项目支出增加814.07万元，主要原因是2025年财政增加了对文化旅游方面的投入，增加了我部门项目支出预算。

四、一般公共预算拨款收支情况

2025年一般公共预算拨款收入14805.86万元，支出14805.86万元，包括：文化旅游体育与传媒支出11787.35万元，占79.61%；社会保障和就业支出2299.33万元，占15.53%；住房保障支出719.18万元，占4.86%。2025年一般公共预算拨款规模较上年增加387.5万元，增长2.69%，主要是项目支出增加804.07万元，主要原因是2025年财政增加了对文化旅游方面的投入，增加了我部门项目支出预算。具体安排情况如下：

（一）基本支出：市文化旅游广电体育局2025年一般公共预算基本支出年初预算数为11777.28万元，其中：人员经费10123.89万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等；公用经费1653.39万元，包括：：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、维修费、租赁费、培训费、会议费、专用材料费、劳务费、物业管理费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、福利费、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出：市文化旅游广电体育局2025年一般公共预算项目支出年初预算数为3028.58万元，其中事业运行经费1937.75万元，主要用于市城区文物保护经费、播出耗材及设备补助、市文化馆运行及活动经费、非物质文化保护经费、市级非遗传承人资助金、免费开发补助、图书馆购书经费、文物保护修护、文物征集费、体校学生教练生活补助、学生教练员服装费、皮划艇赛艇项目基本运行费、体育场馆低收费补助、扫黄打非工作经费等方面；事业发展专项1090.83万元，主要用于主要用于有限电视优免政府购买服务经费、文化旅游产业发展专项、汉剧戏剧定向委培等方面。

五、政府性基金预算拨款收支情况

市文化旅游广电体育局2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）运行经费情况。2025年市文化旅游广电体育局运行经费预算1653.39万元，较上年预算减少74.29万元，下降4.30%。其减少原因为严格落实过紧日子要求，进一步压减一般性支出。

（二）“三公”经费预算情况。2025年市文化旅游广电体育局“三公”经费预算数为49.60万元，其中：公务接待费16.1万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费33.5万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费33.5万元）。2025年“三公”经费预算较上年减少2.5万元，下降4.8%。其减少原因为厉行节约，进一步压减了“三公”经费支出。

（三）一般性支出情况。2025年市文化旅游广电体育局会议费预算3.1万元，拟召开2次会议，人数约600人次，主要包含全市文旅广体工作会议、公共图书馆馆长联席会等内容；培训费预算19.72万元，拟开展14次培训，人数约1500人次，主要内容为2025年度全市导游培训、事业单位在职工作人员继续教育培训、全市及各区县编创人员的培训、广播电视设施设备的技术能力提升培训和执法业务培训等；拟举办旅第四届常德市旅游发展大会，经费预算100万元；文化馆拟举办书法名家工作室展览活动、 书法名家工作室对外艺术创作交流活动、基层文艺创作作品推广活动、跨地区文化交流活动、美术书法摄影展活动、歌词、歌曲、舞蹈、曲艺（小戏小品）、美术书法摄影创作笔会及创作采风活动、举办“文化和自然遗产日”系列活动，经费预算57万元。

（四）政府采购情况。2025年市文化旅游广电体育局政府采购预算总额242.46万元，其中：货物类采购预算144.53万元、工程类采购预算0万元、服务类采购预算97.93万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2024年12月底，市文化旅游广电体育局及所属预算单位共有车辆10台，其中：公务车辆0台，行政执法车辆0台，应急专用车辆1台，机要通信车辆1台，其他车辆8台。单位价值50万元以上通用设备3台，单位价值100万元以上专用设备2台。2025年拟报废处置公务用车0辆，新增配置公务用车0辆。

（六）预算绩效目标说明。本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为14815.86万元，其中，基本支出11777.28万元，项目支出3038.58万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2025年部门预算公开表

常德市文化旅游广电体育局2025年部门预算公开表.xlsx

注：报表中空表表示本部门无相关收支情况。