常德电视调频转播台2025年单位预算公开

目  录

第一部分：2025年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、单位收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）“三公”经费预算情况

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分：2025年单位预算公开表

 第一部分：2025年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

常德电视调频转播台是湖南省大型骨干转播台，是常德市文旅广体局归口管理的副处级公益性一类事业单位。主要职责转播中央电视台1套、湖南电视台1套数字电视节目和中央人民广播电台1套、湖南人民广播电台1套调频广播节目及湘北广播电视数字微波的传输。随着广播电视事业的快速发展，自2000年起相继有中央人民广播电台音乐之声、常德人民广播电台、湖南人民广播电台的相关专业频道节目在我台陆续发射播出，其中无线数字电视5个频点、调频广播13套。发射的广播电视节目由原来的4套发展到50多套。广播电视信号直接覆盖资、沅、澧水流域中下游和洞庭湖区，覆盖人口近1500万，覆盖半径近150公里,是全市重要的宣传文化阵地。

（二）机构设置

根据市委编办核定，常德转播台内设科室5个，台属事业单位0个，全部纳入2025年部门预算编制范围。

内设科室分别是办公室、技术部、电视发射部、调频广播发射部、微波传输部等5个副科级部室。

无台属事业单位。 

二、部门预算单位构成

我台无二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的为常德电视调频转播台本级。 

三、单位收支总体情况

2025年单位预算即常德电视调频转播台本级预算。收入包括经费拨款1103.08万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款150万元，上级补助收入拨款150万元。支出主要包括保障单位基本运行的经费。主要涉及文化旅游体育与传媒支出1049.31万元、社会保障和就业支出282.47万元、住房保障支出71.30万元。

2025年常德转播台没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款。

（一）收入预算。2025年年初收入预算数1403.08万元，其中，一般公共预算拨款1253.08万元（经费拨款1103.08万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款150万元）。政府性基金预算拨款0万元，上级单位补助收入拨款150万元（一般公共预算拨款）。2025年收入预算较上年减少80.64万元，下降5.43%，主要是纳入财政专户管理的非税收入拨款减少125万元，主要原因是各级媒体频道减少，经费拨款增加44.36万元，主要原因是在职人员增加，人头经费及工资总额相对增加。

（二）支出预算。2025年年初支出预算数1403.08万元，其中，基本支出1148.08万元，项目支出255万元。主要包括文化旅游体育与传媒支出1049.31万元、社会保障和就业支出282.47万元、住房保障支出71.30万元。2025年支出预算较上年减少80.64万元，下降5.43%，主要是人员经费减少22.18万元，公用经费减少3.46万元，项目支出减少55万元，主要原因是人头经费及工资总额相对减少，多频道关停项目支出相对减少。 

四、一般公共预算拨款收支情况

2025年一般公共预算拨款收入1403.08万元，支出1403.08万元，包括：文化旅游体育与传媒支出1049.31万元，占74.79%；社会保障和就业支出282.47万元，占20.13%；住房保障支出71.30万元，占5.08%。2025年一般公共预算拨款规模较上年减少80.64万元，下降5.43%，主要是人员经费减少22.18万元，公用经费减少3.46万元，项目支出减少55万元，主要原因是人头经费及工资总额相对减少，多频道关停项目支出相对减少。

具体安排情况如下：

（一）基本支出：常德转播台2025年一般公共预算基本支出年初预算数为1148.08万元，其中：人员经费990.75万元，包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费157.33万元，包括：办公费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：常德转播台2025年一般公共预算项目支出年初预算数为255万元，其中事业运行经费255万元，主要用于中央一套电视广播及湖南卫视、湖南广播专项开支及太阳山电费、机房设备采购、维修维护等方面。 

五、政府性基金预算拨款收支情况

常德转播台2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。 

六、其他重要事项的情况说明

（一）运行经费情况。2025年常德转播台运行经费预算157.33万元，较上年预算减少3.46万元，下降2.15%。其减少原因为2024年度有人员退休，在职人员减少，人头经费相对减少。

（二）“三公”经费预算情况。2025年常德转播台“三公”经费预算数为5.5万元，其中：公务接待费2万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费3.5万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费3.5万元）。2025年“三公”经费预算较上年持平，原因为单位工作开展的合理安排。

（三）一般性支出情况。2025年常德转播台培训费预算2万元，拟开展4次培训，人数约20人次，主要内容为广播电视设施设备的技术能力提升培训。拟举办0活动，经费预算0万元。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况。2025年常德转播台政府采购预算总额3.5万元，其中：货物采购预算0万元、工程类采购预算0万元、服务类采购预算3.5万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2024年12月底，常德转播台共有车辆1台，其中：公务车辆0台，行政执法车辆0台，应急专用车辆0台，其他车辆1台。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟报废处置公务用车0辆，新增配置公务用车0辆。

（六）预算绩效目标说明。单位台有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为1403.08万元，其中，基本支出1148.08万元，项目支出255万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2025年单位预算公开表

常德电视调频转播台2025年单位预算公开表.xlsx

注：报表中空表表示本单位无相关收支情况。