常德市体育运动学校2025年单位预算公开

目  录

第一部分：2025年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、预算单位构成

三、单位收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）“三公”经费预算情况

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分：2025年单位预算公开表

第一部分：2025年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

选拔培养输送优秀体育后备人才。在全市各中、小学校选招田径、举重、游泳、射击、摔跤、柔道、体操、跳水、羽毛球、网球、皮划艇、赛艇等项目的运动员苗子进行业余训练；组队参加省级青少年比赛；向省专业运动队、大专院校培养输送优秀体育苗子。

培养社会体育人才。为社会和企事业单位培养开展体育活动的积极分子。

会同教育部门实施九年义务教育。组织小学、初中运动员的文化课教学任务。

（二）机构设置

根据市委编办核定，常德市体育运动学校校内设4个科室，所属事业单位0个，全部纳入2025年单位预算编制范围。

内设科室分别是办公室、科研所、政教科、训练科。无下属单位和机构。

二、预算单位构成

1.我单位无二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的为常德市体育运动学校本级。

三、单位收支总体情况

2025年单位预算即常德市体育运动学校本级预算。收入包括经费拨款、一般公共预算补助。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括常德市体育运动学校归口管理使用的事业运行项目资金；主要涉及文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

2025年常德市体育运动学校没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2025年年初收入预算数1426.89万元，其中，一般公共预算拨款1406.95万元（经费拨款1406.95万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元）；政府性基金预算拨款0万元；上级财政补助收入19.94万元（一般公共预算补助19.94万元）。2025年收入预算较上年增加40.42万元，增长2.92%，主要是经费拨款增加20.48万元，一般公共预算补助增加19.94万元，主要原因是人员经费有所调增，退休人员改革性补贴纳入预算，增加新增皮划艇赛艇两个项目的基本运行经费。

（二）支出预算。2025年年初支出预算数1426.89万元，其中，基本支出1160.65万元，项目支出266.24万元。主要包括文化旅游体育与传媒支出1191.49万元，社会保障和就业支出155.52万元，住房保障支出79.88万元。2025年支出预算较上年增加40.42万元，增长2.92%，主要是人员经费增加10.33万元，主要原因是人员经费有所增加，公用经费减少7.83万元，主要原因是正常情况下波动减少，对个人和家庭的补助增加15.68万元，主要原因是退休人员改革性补贴纳入预算所致，项目支出增加22.24万元，主要原因是增加新增皮划艇赛艇两个项目的基本运行经费。

四、一般公共预算拨款收支情况

2025年一般公共预算拨款收入1426.89万元，支出1426.89万元，包括：文化旅游体育与传媒支出1191.49万元，占83%；社会保障和就业支出155.52万元，占11%；住房保障支出79.88万元，占6%。2025年一般公共预算拨款规模较上年增加40.42万元，增长2.92%，主要是人员经费增加10.33万元，主要原因是人员经费有所增加，公用经费减少7.83万元，主要原因是正常情况下波动减少，对个人和家庭的补助增加15.68万元，主要原因是退休人员改革性补贴纳入预算所致，项目支出增加22.24万元，主要原因是增加新增皮划艇赛艇两个项目的基本运行经费。

具体安排情况如下：

（一）基本支出：常德市体育运动学校2025年一般公共预算基本支出年初预算数为1160.65万元，其中：人员经费998.69万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费161.96万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费、劳务费、公务接待、工会经费、其他交通费用等日常公用经费。

（二）项目支出：常德市体育运动学校2025年一般公共预算项目支出年初预算数为266.24万元，其中事业运行经费266.24万元，主要用于学生教练生活补助、学生教练员服装费及皮划艇、赛艇项目的基本运行费方面。

五、政府性基金预算拨款收支情况

常德市体育运动学校2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）运行经费情况。2025年市常德市体育运动学校预算161.96万元，较上年预算减少7.83万元，下降4.6%。其减少原因为严格落实过紧日子要求，正常范围内减少。

（二）“三公”经费预算情况。2025年市常德市体育运动学校“三公”经费预算数为2.8万元，其中：公务接待费0.8万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费2万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费2万元）。2025年“三公”经费预算较上年减少1.7万元，下降38%。其减少原因为严格落实过紧日子要求，调减公务接待费及公务用车运行维护费。

（三）一般性支出情况。2025年常德市体育运动学校未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况。2025年市常德市体育运动学校采购预算总额40.6万元，其中：货物类采购预算0万元、工程类采购预算0万元、服务类采购预算40.6万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2024年12月底，常德市体育运动学校共有车辆1台，其中：公务车辆0台，行政执法车辆0台，应急专用车辆0台，其他车辆1台。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备1台。2025年拟报废处置公务用车0辆，新增配置公务用车0辆。

（六）预算绩效目标说明。本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为1426.89万元，其中，基本支出1160.65万元，项目支出266.24万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2025年单位预算公开表 

    常德市体育运动学校2025年单位预算公开表.xlsx

注：报表中空表表示本单位无相关收支情况。