常德市全民健身服务中心2023年度部门决算公开

目录

第一部分 常德市全民健身服务中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

常德市全民健身服务中心

单位概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关全民健身服务工作的法律法规和方针政策，组织实施全民健身服务工作规划和措施。

(二)负责市本级公共体育场馆和设施的运营、管理和维护以及向社会免费、低收费开放工作，为公众开展体育健身活动提供服务;配合市委、市人民政府组织各类大型活动并提供服务;为各类体育赛事和青少年业余运动训练提供服务。

(三)组织开展群众性体育竞赛;协助组织参加省以上群众性体育竞赛;参与体育对外友好交流活动。

(四)宣传全民健身政策、法规,普及推广体育健身知识;开展健身指导咨询,指导开展健身活动;举办各类公益性体育运动健身知识与技能的培训,承担全市体育行业特有职业培训任务，协助举办其他体育专业培训，为全市各单项体育协会组织的体育培训提供场地等服务;协助开展全市公民体质监测工作。

(五)承办市委、市人民政府和市文旅广体局交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。常德市全民健身服务中心内设机构包括：本单位内设科室4个，所属事业单位0个。

内设科室分别是：办公室、群众体育活动科、健身指导培训科、场馆科。

所属事业单位分别是：无。

（二）决算单位构成。本单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括：常德市全民健身服务中心本级，本单位无所属二、三级预算单位。

第二部分

部门决算表

                                           一般公共预算财政拨款支出决算表

      　                                                                                                                                                                                                                  公开05表

      部门：常德市全民健身服务中心                                                                                                单位：万元

 第三部分

2023年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计1422.68万元。与上年相比，增加157.26万元，增长12.43%，主要是因为一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入均有所增加。支出总计1422.68万元。与上年相比，增加157.26万元，增长12.43%，主要是因为文化旅游体育与传媒支出有所增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1422.68万元，其中：财政拨款收入1413.18万元，占99.33%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入9.50万元，占0.67%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1422.68万元，其中：基本支出542.37万元，占38.12%；项目支出880.31万元，占61.88%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计1413.18万元，与上年相比，增加210.45万元,增长17.50%，主要是因为一般公共预算财政拨款收入增加。财政拨款支出总计1413.18万元。与上年相比，增加210.45万元，增长17.50%，主要是因为文化旅游体育与传媒支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出1340.11万元，占本年支出合计的94.20%，与上年相比，财政拨款支出增加184.20万元，增长15.94%，主要是因为文化旅游体育与传媒支出支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出1340.11万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）支出1170.05万元，占87.31%；社会保障和就业支出（类）支出138.02万元，占10.30%;住房保障支出（类）支出32.04万元，占2.39%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为641.87万元，支出决算数为1340.11万元，完成年初预算的208.78%，其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。

年初预算为561.37万元，支出决算为1170.05万元，完成年初预算的208.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是：体育中心提质改造项目及场馆免开资金支出增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为0万元，支出决算为99.55万元，由于年初预算数为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：发放退休人员保留补贴导致支出增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为43.48万元，支出决算为37.17万元，完成年初预算的85.49%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位在职人数减少，导致支出减少。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为2.86万元，支出决算为1.30万元，完成年初预算的45.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位在职人数减少，导致支出减少。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为34.15万元，支出决算为32.04万元，完成年初预算的93.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位在职人数减少，导致支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出542.37万元，其中：

人员经费497.52万元，占基本支出的91.73%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费44.85万元，占基本支出的8.27%，主要包括办公费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.14万元，支出决算为0.14万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，与上年相比增加0.05万元，增长55.56%，增长的主要原因是严格按照接待标准接待，开展“健康常德 党员先行”健康知识讲座发生的接待费用。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于（小于）预算数的主要原因是无，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是无。

公务接待费支出预算为0.14万元，支出决算为0.14万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，与上年相比增加0.05万元，增长55.56%,增长的主要原因是严格按照接待标准接待，开展“健康常德 党员先行”健康知识讲座发生的接待费用。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于（小于）预算数的主要原因是无，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是无。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于（小于）预算数的主要原因是无，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.14万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：

2、公务接待费支出决算为0.14万元，全年共接待来访团组1个、来宾5人次，主要是举行“健康常德 党员先行”健康知识讲座发生的接待用餐和住宿支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是无，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入73.07万元；年初结转和结余0万元；支出73.07万元，其中基本支出0万元，项目支出73.07万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为73.07万元，由于年初预算数为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年增加体彩公益金用于开展赛事活动、社会体育指导员培训等。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费支出，本单位为事业单位，因此机关运行经费为0。

十一、一般性支出情况说明

2023年本单位开支会议费0万元；开支培训费7.71万元，用于开展科学健身技能培训，人数23000余人，内容为太极拳、排舞、健身气功、体育舞蹈等项目；2023年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额97.41万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出4.23万元、政府采购服务支出93.18万元。授予中小企业合同金额97.41万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额97.41万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比，由于货物支出为零无法计算；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的4.34%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的95.66%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备3套；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

 为切实做好2023年绩效管理工作，提高财政资金使用效益，我单位对2023年度单位年度绩效进行了绩效自评，评价采用了定性分析和定量分析相结合的方法，从产出指标、效益指标、满意度指标等方面进行了综合评价。

（二）单位整体支出绩效情况

我单位在大力推进群众性体育活动上持续发力，举办品牌赛事、提升公共服务，共开展包括羽毛球、篮球、马拉松、广场舞、太极拳等在内的群众喜闻乐见的体育活动20余场，累计近40000人参与。全年开展科学健身技能培训23000余人，国民体质测试6200余人。创新开展科学健身指导“五进”活动。加强硬件保障，优化细节，进一步提升场馆服务水平。继续完善场馆设施设备维修维护改造，加强体育场馆日常管理与运营，继续保障服务好各类赛事活动。　

（三）存在的问题及原因分析

无。

第四部分

名词解释 

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出。

第五部分

附 件

2023年度部门整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）职能职责

 贯彻执行国家、省、市有关全民健身服务工作的法律法规和方针政策，组织实施全民健身服务工作规划；负责市本级公共体育场馆和设施的运营、管理和维护以及向社会免费、低收费开放工作，为公众开展体育健身活动提供服务；配合市委、市政府组织各类大型活动并提供服务；为各类体育赛事和青少年业余运动训练提供服务。组织开展群众性体育竞赛；协助组织参加省以上群众性体育竞赛；参与体育对外友好交流。宣传全民健身政策、法规；开展健身指导咨询；举办各类公益性体育运动健身知识与技能的培训；协助开展全市公民体质监测工作。

（二）机构设置

根据市编委办核定，市全民健身服务中心内设科室4个，所属事业单位0个，全部纳入2023年部门预算编制范围。内设科室分别是办公室、场馆科、群众体育活动科、健身指导培训科。没有所属单位。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023年决算基本支出542.37万元，其中按经济科目分：工资福利支出395.60万元、商品和服务支43.00万元、对个人和家庭的补助101.92万元，资本性支出1.85万元。基本支出主要用于我中心正常运转、完成日常工作而发生的各项支出，包括用于基本工资、绩效工资、社会保障缴费等人员经费和办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费等日常公用经费以及退休人员的生活待遇及其他对个人和家庭的补助支出。

（二）项目支出情况

2023年项目支出决算数为880.31万元，主要用于体育场馆、其他文化旅游体育与传媒支出，用于体育事业的彩票公益金支出等。

三、政府性基金预算支出情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入73.07万元；支出73.07万元，其中基本支出0万元，项目支出73.07万元。

四、国有资本经营预算支出情况

 无

五、社会保险基金预算支出情况

 无

六、部门整体支出绩效情况

一、落实党建责任

1.稳步开展主题教育。一是召开中心主题教育动员会，成立领导小组，制定学习计划，购买了《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》《习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编》等规定集体学习读本。二是根据主题教育实施方案逐月扎实开展专题集中学习和个人自学，9至12月分别召开了4次专题学习会和集中讨论。三是根据“走找想促”活动要求积极开展调研工作，目前已经解决了8个调研发现的问题。

2.扎实推进支部建设。已召开支部委员会12次，党小组会24次，党员大会4次，支部书记上党课2次，截止12月，中心13名在职党员已全部上台讲授微党课。此外，中心将主题党日与主题教育、志愿服务等相结合，共开展走访慰问、义务植树、文明创建、志愿献血等主题党日活动12次。

3.创新党建业务融合。今年3月在市直机关工委和市文旅广体局的指导下，打造了“健康常德 党员先行”主题党日活动阵地，已有来自全市160个单位的近2000党员参加，活动得到上级部门的高度重视和好评。4月省体育局特邀湖南日报进行专题报道，发表“党建+健康，常德推进全民健身出新招”在全省进行推介。11月市卫健委将“健康常德 党员先行”活动作为健康中国行动优秀案例向全国推送，标题为《健康惠民 党员先行—湖南省常德市全民健身行动出新招显实效》。

4.切实抓好清廉建设。组织观看警示教育片《警钟2022》、学习《中国共产党廉洁自律准则》《习近平关于党风廉政建设和反腐败斗争论述摘编》等党纪党规，建设了廉洁文化墙。赴澧县余家牌坊开展“传承良好家风家训”以及“家庭助廉•团团圆圆”活动，前往武陵监狱开展警示教育活动，筑牢反腐倡廉防线。

5.压实意识形态责任。组织召开了意识形态工作研判会2次，开展12次理论学习，对习近平总书记系列重要讲话、党的二十大精神等进行了深入学习，组织全体干部职工观看爱国主义教育片《厉害了，我的国》、《榜样7》等。并在每季度开展青年读书分享会，进一步强化个人和全体干部职工的理论武装。同时积极开展以“讲文明 树新风”、建党精神、向先进学习等为主题的思想教育活动。此外宣传工作持续稳步推进，全年对外宣传报道累计65篇，其中省文明网1篇、市文明网5篇、清廉常德1篇、机关党建网站4篇。

二、积极开展活动

今年以来，常德市全民健身服务中心在大力推进群众性体育活动上持续发力，举办品牌赛事、提升公共服务，共开展包括羽毛球、篮球、马拉松、广场舞、太极拳等在内的群众喜闻乐见的体育活动20余场，累计近40000人参与。

羽毛球女子双打公开赛进一步带动了全体妇女参与体育活动的积极性，增强群众体质，树立“健康工作，快乐生活”的理念。全市老年人太极拳交流展示活动给广大太极拳爱好者提供了展示风采的平台，弘扬了优秀传统文化，丰富了老年人的体育文化生活，也秀出了老年人老有所学、老有所为、老有所乐、老有所好的“精气神”。中心坚持以人民群众日益增长的健身需求为出发点，坚持“便民惠民”原则，通过组织开展群众身边丰富多彩的全民健身活动，增强人们的获得感和幸福感。让群众在体育运动中强健体魄、愉悦身心，不断推动全民健身与全民健康的深度融合。 

三、强化健身指导

中心全年开展科学健身技能培训23000余人，国民体质测试6200余人。创新开展科学健身指导“五进”活动，即：进机关、进企业、进高校、进基层、进社区，联合医院教授、运动康复师开展科学健身指导，全年向市民免费发放科学健身指导丛书5000余本。还开展了《阳康后的体能康复训练》、《常见运动损伤的防治》、《合理膳食 预防肥胖》等10期健康知识讲座，并录制成短视频，线上线下累计近三十万人观看，充分发挥了全民健身指导功能。在全省科学健身知识竞赛中，本单位张铎锋获得第一名，常德市代表队在全省太极拳云竞赛中获团体一等奖，13个单项个人一等奖、5个二等奖、1个三等奖。

四、优化健身环境

结合市民投诉和健身爱好者的建议，对体育中心西大厅进行整体改造，解除了安全隐患，并在康乐园篮球场配备了一组储物柜，对康乐园闲置的健身区进行平整翻新、铺设草坪，翻新后的场地可供市民进行飞盘活动、健身、休闲等。另外还在体育公园加装了储物柜和直饮水点，解决了市民在健身时的储物和饮水问题，同时配备了2个微型消防站、田径场加装了四组照明灯，进一步完善健身设施、优化健身环境。

通过此类措施，两个体育场馆每天接待人数实现了较多增长，目前体育中心日均接待5400人次，体育公园平均每天接待3500人。