2021年度常德市文化旅游广电体育局整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）基本情况。

（1）主要职能。

1.贯彻落实党和国家、省有关文化（文物）、旅游、广播电视、体育的政策、法规；起草有关地方规范性文件。

2.统筹规划全市文化（文物）、旅游、广播电视、体育领域事业产业发展，拟定发展规划并组织实施，推进相关产业融合发展，推进相关领域的体制机制创新。

3.组织指导监督全市性重大文化（文物）、旅游、广播电视、体育活动；统筹、协调、指导市重点文化、旅游、广电、体育基础设施建设；负责常德旅游整体形象打造及宣传推广，促进相关行业对外交流和合作，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

4.负责全市文化（文物）、旅游、广播电视、体育市场经营活动进行行业监管，推进行业信用体系和行业标准化建设，依法规范市场。

5.负责推进全市文化、旅游、广播电视、体育公共服务体系建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

6.指导、推进文化（文物）、旅游、广播电视、体育科技创新发展，推进相关行业信息化、标准化建设。组织开展文化（文物）、旅游、广播电视、体育领域的科研活动及成果推广。配合开展体育运动中的反兴奋剂工作。

7.负责全市文化（文物）、旅游、广播电视、体育工作领域的行政许可和监督。

8.指导全市文化（文物）、旅游、广播电视、体育市场综合执法，组织查处全市性、跨区域文化（文物）、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案、维护市场秩序。

9.组织指导全市文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进全市文化产业和旅游产业发展。负责市本级体育彩票的销售管理。

10.组织指导文化、旅游和体育对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化、旅游和体育对外及港澳台交流活动。

11.拟订全市文化（文物）、旅游、广播电视、体育行业人才发展规划并组织实施；指导全市文化（文物）、旅游、广播电视、体育行业教育培训工作；会同有关部门指导实施旅游从业人员的职业标准和等级标准。

12.负责推动文化、旅游、广播电视、体育与新媒体新技术新业态创新融合发展。推进广电网与电信网、互联网三网融合。

13.组织指导文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

14.组织指导全市文物和博物馆工作，负责文物及非物质文化遗产保护，推动文物、非物质文化遗产的保护、传承，协同有关部门开展历史文化名城（镇、村）保护和监督管理工作。

15.负责对全市各类广播电视机构进行业务指导和行业监管；会同有关部门管理网络视听节目服务机构；监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量；指导、监管广播电视广告播放；指导、协调全市广播电视重大宣传活动和重要保障期的广播电视安全播出事项；指导实施全市广播电视节目评价工作。

16.负责监督全市广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出，指导、推进全市应急广播体系建设；指导、协调全市广播电视系统安全和保卫工作。

17.统筹规划全市群众体育发展，负责推行全民健身计划，指导全市群众性体育活动的开展，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度健设。

18.统筹规划全市竞技体育发展，研究全市体育竞赛项目的设置与布局，组织管理体育训练、体育竞赛、运动队伍建设， 协调运动员社会保障工作。

19.统筹规划全市青少年体育发展，加强全市体育后备人才建设，指导和推进全市青少年体育工作。会同教育部门协调运动员文化教育和运动员日常管理事项。

20.负责文物保护利用和博物馆有关审核、审批事务及相关资质资格认定的管理工作。依据职能，参与文物犯罪案件的办理，会同有关部门依法监督管理文物经营活动、文物商店及经营文物拍卖企业。

21.承办市委、市人民政府交办的其他事项。

（2）机构情况。 根据市编委办核定，市文化旅游广电体育局内设科室21个，所属事业单位13个   ，除湘楚歌舞剧院外全部纳入202 1 年部门 决算 编制范围。

内设科室分别是：办公室、政策法规科、人事科、离退休管理科、财务科、行政审批服务办公室、艺术科、公共服务科、非物资文化遗产科,产业发展科、市场管理科、资源开发与全域旅游推进科   、推广传播和交流合作科   、传媒机构管理科、广电科技科、群众体育科、训练竞赛科、文物保护与考古科、博物馆与社会文物科、社会组织党建科及直属机关党委。

所属事业单位分别是常德市文化 市场 综合 行政 执法 支队 、常德市图书馆、常德市博物馆、常德市文化馆、常德市文化艺术研究所、常德画院、常德市丁玲纪念馆、常德市电影事业管理站、常德电视调频转播台、常德市汉剧高腔保护中心、常德市体育运动学校、常德市全民健身服务中心 。

（3）人员情况。 2021 年本 部门 年财政供养人员编制数538人，2021年实际在职人数487 人， 在职人数 控制率90.52% 。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出

202 1 年本部门一般公共预算：16985.37 万元 ，政府性基金拨款：365.6 万元 ，纳入专户管理的非税收入拨款：288.4 万元 ，其他资金：39.16 万元 ，基本支出：11142.88 万元 。其中公用经费 1253.22 万元 。其中会议费3.17 万元 ，培训费8.49 万元 。公务接待费6.07 万元 。三公经费158.22 万元 ：公务用车购置和维护经费110.07 万元 ， 其中公车运行维护82.86 万元 ，市体校公车购置27.21 万元 。公务接待48.15 万元 。

项目支出情况

202 1 年本部门项目支出 7981.75 万元 。 业务工作专项2206.82,运行维护专项4803.45 万元 ,事业发展专项737.7 万元 ,府基金专项233.78 万元 。

三、政府性基金预算支出情况

2021 年市本级 及所辖区 筹集使用体育彩票公益金 收入 787 万元（其中市本级 633 万元， 市体校 154 万元 ） 。按照财政部门批复的分配预算资助开展群众体育和竞技体育工作。 实际支出 365.6 万元。 其中用于 2021常德柳叶湖马拉松赛 专项资金 213万元 因疫情延 期举办资金结转 2022年 使用。组队参加2021年湖南省国家体育锻炼标准达标测试活动，组队参加湖南省第八届公仆杯乒乓球比赛，组队参加走红军路系统穿越活动，体育科研经费，全市教练员、裁判员业务培训工作经费，改善运动员训练比赛及生活条件 6个项目合计77万元， 因疫情延期资金结转 2022年 使用。市体校因资金 11月才 到账，余额 131.4万元结转2022年使用。

国有资本经营预算支出情况

无

社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

文化方面： 办好公共文化场馆群众文化服务活动；组织各类艺术培训、讲座；开展非物质文化遗产工作；深入群文理论研究；加强艺术品创作力度，组织好各类 ，开展文艺演出、文化文艺知识辅导讲座等活动130多次，惠 创作笔会等； 2021常德艺术节、“颂党恩 跟党走”建党100周年系列文化活动 、十 三 届鼓王擂台赛，形成“城乡互动、全民同乐”的生动局面 。2021年全市组织开展各类群众文化活动4000多场，完成惠民演出任务744场，戏曲进校园演出100场，开展志愿服务1300多次及群众100万人次以上；举办公益读书、培训活动近300场次，公共图书馆、文化馆、博物馆（纪念馆）均全面对社会免费开放，体育场馆免费或低收费开放。

常德市文化馆 通过实施本项目所有公共空间设施场地每周免费开放时间都达56小时以上 ； 组织艺术培训班36个，开办馆办艺术团队4个，出版《艺术常德》刊物4期，举办常德市第十三届鼓书大王擂台赛，开展数字化服务，市民满意度达95%。在第五次全国文化馆评估中被评为“国家一级馆”。参加 “欢乐潇湘 颂歌向党”湖南省庆祝中国共产党成立100周年群众合唱比赛获得一等奖 和 最佳组织奖。在 “欢乐潇湘”全省美术书法摄影活动作品展 中，张锡良书法工作室 荣获1个 一等奖 ， 1个二等奖 ， 2个三等奖。 在2021年常德市“百团大赛”中，《乡里直播火火火》获精品节目奖；《启航》《我写下入党申请书》获原创节目奖。 在第七届湖南艺术节中， 常德市获得5个最佳作品奖、4个优秀作品奖、2个群文项目奖、2个三湘群文之星奖，其中，我馆《匠心》《乡里直播火火火》两件作品获最佳 作品奖 。

艺研所 新创1个大型舞台剧本；新创5个小戏、小作品。全年组织4次以上新创作品讨论会（含区、县作者新创作品）。配合搞好本市“戏曲进校园”相关工作，完成“荆河戏”、“常德汉剧”和“常德花鼓戏”《戏曲教学片》的拍摄和制作。 完成《中国戏曲剧种全集•荆河戏》、《中国戏曲剧种全集•常德花鼓戏》和《中国戏曲剧种全集•常德汉剧》三本书的终审定稿、进厂印刷、出版发行工作。配合市局做好湖南省第七届艺术节参赛舞台艺术作品的创作、研究、评论、指导等工作。配合市局组织承办好中国共产党建党100周年系列庆祝活动。组织1-2次专业人员“深入生活、扎根人民”采风调研活动。 配合市局搞好国家艺术基金申报工作以及市本级课题申报工作。

图书馆购 图书39973册，征订 2022年 报纸163种，杂志774种 。 数字图书馆平台微服务大厅总访问数为11万余次。其中，读者证绑定3万余张，人脸录入3万张。图书转借功能使用量1万余次，入馆预约功能使用量7万余次，线上点书功能使用量1万余次，馆藏查询3万余次，活动报名功能使用量1万余次，自助办证4712个。利用微信群、微信公众号、网站等平台积极推送工作动态、新书预告，开辟专栏、专版推介好书，并在各大媒体进行相应报道。全年共发表稿件63篇，其中湖南日报1篇，常德日报11篇，常德晚报23篇，电视台、文明网、凤凰网、红网等报道28篇，营造了“全民阅读”、“书香常德”良好的阅读氛围，同时我馆还获得了“童心向党，快乐成长”第40届湖南省少年儿童主题读书活动“优秀组织单位”荣誉称号。微信公众号关注人数达21291人、发布图文消息1552篇、阅读人数167561人、点击次数316061次，回复处理读者留言和消息13000余条。在全市范围内广泛开展阅读活动 234 场，参与人次多达20万余人次。“书友讲堂”10 场；“常悦课堂”43场；开展“七进”活动39次，送出图书及杂志共25711册；开展“影视展播”24场、“常图视野”等展览14期；德育课堂50讲；红色书房11场；“智慧父母——正面管教”家长课堂12讲；家庭小型图书馆创建4个；开展“童心向党，童阅湖南”等特色活动27场。新建老干活动中心、武警常德支队执勤一大队、红烨分馆3个分馆及流通点14个。 市民满意度达95%。

　 汉剧《龙凤呈祥》亮相2021年新年戏曲晚会。打造常德汉剧新创大型舞台剧《我娘是片钥匙》 ， 入选“建党百年”全国优秀剧目展演， 入选第七届湖南艺术节。 　3.汉剧《江姐》《山鹰》选段参演“中国汉剧名家名段演唱会”。　4.入围“百团百角唱百年”湖南省文艺院团竞演决赛并获“十佳演员”称号。　戏曲进校园展演活动30场，文化惠民志愿分队赴柳叶湖社区、牛鼻滩镇、芦荻山乡等地进行了27场演出。2020年国家级非物质文化遗产代表性项目保护资金。①高腔“锣鼓经”记录保存工程。②常德高腔传统剧本数字化抢救工作。③“继承传统、再现经典”复排剧目。《三打平贵》下本、《薛刚反唐·法场》、《双蝴蝶·卖画》、《白玉霜逃乱·判斩》剧本已完成修改、排练、录制工作。7.“文化和自然遗产日”非遗项目文艺展演。6月1日至6月30日，中心参展剧目《宋江杀惜》《思凡》。8.开展常德高腔第十一期传唱研习班。

常德画院 全年多次举办或引进书画作品展。2021年举办或引进的书画展共 8场，分别是：3月16日主办了“绿水青山，金山银山”—第二届全国中青年美术家获奖作者邀请展；4月26日主办了“新年礼赞·第六届常德市花鸟画作品展”； 5月21日与张国华书画工作室共同承办了“爱党爱国 翰墨常德”书画作品邀请展；5月24日承办了“云起新湖南，墨舞大洋河”第三届湖南中青年书法展启动仪式暨第二届湖南中青年书法展常德巡展及名家艺术沙龙等六次展览等 。 开展文化志愿者服务活动。 2021年2月开展了多个社区以及欢乐城、友阿国际等多场“迎新春写春联送“福”活动，受到广大群众热烈的欢迎，营造了良好的节日氛围。做好杂志、书籍的出版。2021年7月、10月分别出版了《常德书画》总第5期、第6期。8月出版了《常德书画》特刊《庆祝中国共产党建党100周年第三届全国中青年书法家获奖作者作品邀请展精品集》。 利用公众号平台做“互联网+艺术”促进全民艺术的普及 。 利用公众号平台，开展了“云展览”庆祝中国共产党成立100周年线上作品展、推介艺术家作品展等形式的展览，增加全民艺术的素质提高。参与交流、学习，推出精品力作 。3月常德画院·常德美术馆邀请了中国美术家协会主席、中央美术学院院长范迪安，中央美术学院教务处主任、中国美协壁画艺术委员会副主任孙韬等全国著名书画家来常德草坪镇、桃花源写生创作写生笔会。2021年组织的赴外学术交流展有：4月在湖南国画馆展出的“百年湘楚 画说梨园-湖南戏曲主题绘画创作展”；5月在衡阳画院举办的“盛世丹青”湖南省第三届城市画院作品联展；7月在湖北恩施举办的“绿色山河红色魂 中国当代名家巡回书画展”等。

广电方面 ： 累计完成17513套直播卫星户户通工程建设任务，连续两年被省广电局评为优秀组织单位，广电统计工作被国家广电总局评为“优秀集体”。加强“村村响”、“户户通”运行维护工作，实现对89个乡镇379个贫困村农村广播村村响全覆盖。协助完成市城区20多家主要酒店（宾馆）付费电视节目免费开通工作，得到游客广泛好评。

旅游方面： 完成文旅消费加快复苏。积极应对疫情对文旅产业冲击，制定《关于应对疫情影响促进全市文旅广体企业持续健康发展的若干措施》《关于实施特殊奖励政策复苏常德旅游市场的通知》，三年累计兑现文化旅游促销奖励近2000万元；大力发展都市文化旅游，举办湖南省首届都市文化旅游节暨常德文旅品牌发布会，推出“常德两天+”精品旅游线路产品，实施《常德市推动文旅行业复苏促进文旅市场消费的七项措施》，统筹安排200万元资金支持文旅发展、促进旅游消费。先后组建常德城市旅游联盟、常德城市旅游地接合作联盟，城市旅游实现快速发展，成为带动全市旅游消费的重要增长极。引进《向往的生活》第五季、《快乐大本营》等湖南卫视王牌节落地桃花源，“常德桃花源”成为网络热搜和游客打卡地。力争创建1-2个4A级景区、3-5个3A级景区、1-2家省级工业旅游。力争创成1-2个省级乡村旅游重点村、3-5个五星级乡村旅游点。推进文旅融合，提升筹备大会、出台1个政策、争创文旅试点城市。举办桃花源旅游节、 都市文化旅游节活动，创新宣传营销，深化区域协作，拓展文化旅游消费新业态新模式新场景，推动线上线下消费深度融合，发展夜间经济，加快培育消费新增长点。

文物方面 ： 完成 文物和非物质文化遗产保护。 常德南坪墓群”荣获““十三五”湖南十大考古新发现”。常德博物馆 修复字画17件（套）共43幅，青铜文物标本70件（套）；启动清代、民国时期《康熙字典》共计121本的修复工作；向省文物局成功申报明代荣王家族陵墓考古调查勘探项目计划。 常德鼓书文化生态保护（实验）区规划纲要正式获批。 出台 非遗项目进驻河街非遗文化街区补贴办法 ， 连续2年举办常德非遗文化创意产品展， 线上和线下销售额达1000万元以上 。 二是加强革命文物保护利用。 丁玲纪念馆、帅孟奇故居被授予省级爱国主义教育基地，丁玲纪念馆、东方红文博园分别获评国家二级、三级博物馆， 丁玲纪念馆全面免费开放；新增了户外立柱LED显示屏加强宣传，得到一致好评；2021年是党成立100周年，成功举办了相关的3个大型的临时展览以及另外的2个临时展览；线上推出了《聆听丁玲》栏目每月1期全年12期，《故事里的丁玲》栏目每月两期共24期；编排一台红色文化演绎节目：丁玲红色文物故事、常德丝弦《永远的星辰》、音诗画《丁玲，她活着》、歌伴舞《永远的追寻》并表演两次；覆盖人次达2000以上；全年开展相关较大型活动23场，覆盖观众人次达10万以上；市民满意度达95%。三是 举办展览，弘扬社会主义核心价值观。 是博物馆 春节前夕，推出辛丑（牛年）新春生肖文物 联展。5月18日，推出“红色印记·百年征程——庆祝中国共产党成立100周年特展”。 四是 做好宣教工作，发挥阵地作用。 充分发挥“湖南省爱国主义教育基地” “常德市党性教育基地”作用 。市博物馆 与全市多家单位、学校开展党史学习教 育主题活动95场。走进全市20多家单位和学校，开展党史宣讲50多场。配合展览，在常德日 报开设了“红色印记 物证百年”专栏，用革命文物“讲好”党史故事。同时，在我馆微信公众号推出“常德红色名人”专栏。 五 是 加强志愿者队伍建设，提升服务能力 常德博物馆文化志愿服务队的志愿者累计服务时长达到1323.4小时。 六是 加大宣传力度，扩大社会影响。开展2021年公安机关网络安全监督检查-自查采集；全力以赴做好“两会”、建党100周年、国庆期间网络信息安全保障工作；我馆在省文物局网站上稿15篇，市局网站上稿23篇、常德文明网上稿10篇、机关党建网上稿6篇。红网、凤凰网、常德日报、常德融媒发表报道32篇。本馆网站发布信息69篇，微信公众号推送69篇。 七是 文物征集与保管工作有序进行。清理入藏革命文物、修复文物共764件（套），配合“红色印记 ·百年征程 ”展览拣选文物数百件，全年为市民义务鉴定数百人次 。

体育方面 ： 完成 活动赛事丰富，全民健身氛围浓厚。 举办2021 永远跟党走•常德市全民健身嗨起来启动式、2021年“辉煌足迹火炬传承全民健身系列活动，承办“北斗杯”全国青少年体育大赛北斗智慧跑活动，举办“我要上全运”暨湖南省第二届社区趣味运动会，开展二级社会体育指导员培训，345人获得国家二级社会体育指导员证书。开展国民体质测试工作，免费为市民进行国民体质测试服务人数达6000人。 加强全民健身活动场所建设， 市体育公园提质改造项目全面完成，正式面向市民开放； 市游泳馆招商引资建设方案获批立项， 市城区 192个 街道社区均有全民健身活动场地，街道 体育设施 占比达到 100 % ， 市城区人均体育场地面积达到2.3平方米。 二是 竞技体育实力不断增强，推进体育后备人才培养。常德籍运动员东京奥运会获得1枚铜牌，残奥会获得2金2银， 实现我市奥运奖牌历史性突破 。西安举办的第十四届全运会，9名常德籍运动员获7金1银1铜，比赛成绩创历史新高。举办常德市第八届运动会，成绩创历届最好成绩。积极备战省十四运会，田径、游泳等12个项目200名体育苗子纳入新周期备训，新增1个田径省级体育后备人才基地（基地总数达到5个），组织参加2021年湖南省青少年体育锦标赛等重点赛事 ， 储备和发现一批优秀田径后备人才。

保障市场安全方面：完成扫黑除恶，维护文旅市场秩序。 充分利用 各种 宣传平台开展扫黑除恶专项斗争，积极开展 各类 专项约谈、督导、排查工作。深入开展全系统全行业的扫黑除恶专项斗争集中整治工作及市场秩序专项整治行动 50多次 ，重点打击旅游市场“黑社”“黑车”“黑导”“黑店”等不法行为。

市文化市场综合行政执法支队 全面开展文化场所执法检查，检查网吧、出版物市场、印刷市场、网络市场、广电市场、旅游市场、娱乐市场及体育市场次数均按时按量完成。全年检查经营单位4551家次，出动执法人员9939人次，办结行政处罚案件205件，行政处罚罚没187.7万元，执法案件实现了14个门类全覆盖。较好的实现了维护国家文化和意识形态安全，促进文化产业健康有序发展，推动文化产业成为国民经济支柱性产业，文化市场监管做到“全覆盖、查彻底、无盲区、无死角”，营造健康和谐的社会文化氛围等目标。2021年办结行政处罚案件205件，行政处罚罚没187.7万元，执法案件实现了14个门类全覆盖。其中全国旅游市场执法指导案例1件，文旅部重大行政处罚案件1件，全省重大执法案卷1件，省“扫黄打非”办挂牌案件1件、备案2件，省法制办抽查优秀案卷1件，市司法局备案重大行政处罚案件23件，移送司法机关案件1件。深入开展“我为群众办实事”实践活动，在保护未成年人健康成长、保护旅游者合法权益、保护知识产权等六个方面共列18条惠民举措，并逐一落实完成；全年处理涉及旅游市场投诉举报80多件，并对处理情况安排专人进行回访，力争回复率和满意率100%。 市文化市场综合行政执法支队获评全省扫黑除恶优秀集体，市文旅广体局被评为全市扫黑除恶专项斗争先进成员单位、全市安全生产和消防工作考核优秀单位。 严守底线，意识形态责任落实有力。 建立健全意识形态责任体系，制定《意识形态责任制实施方案》《加强文化活动导向管理暂行办法》等，加强阵地建设、平台管理、内容审核、活动管控，定期召开系统内意识形态工作研判，先后 处理了 德佳娱乐城、 文博公司等系统历史遗留问题化解， 加强重点场所意识形态教育和检查，文化领域意识形态工作得到加强。

七、存在的问题及原因分析

市文化市场综合行政执法支队 2021年因单位人员增加，公用经费开支增大，工资和福利支出增加，导致预算支出执行存在偏离，整体绩效目标完成较好。

画院 展览场地设施落后，不能满足高规格展览活动要求。 美术馆提质改造 资金严重不足，无法解决美术馆整体规范化、完整性的提质改造 。

丁玲纪念馆：因馆内演出人员不足 ， 需借助外力完成排练，但因外援时间不定，节目虽然编排完成，但上台表演受限制。

丁玲纪念馆、 市图书馆： 资产的编报和管理中也发现了一些问题，固定资产存放地点、管理人员不明确，暴露出单位在资产管理工作中存在着一些不规范的地方， 显示了日常管理工作不够扎实。

八 、 下一步改进措施

市文化市场综合行政执法支队： 全盘考量职能履行过程中的各项支出，做到无预算不支出，科学分配资金，认真执行涉及执法权力运行、涉案财物保管、资产管理的系列内控制度，提高预算的精准度和绩效目标的可执行性。

常德市画院： 进一步规范 常德市画院 展览场馆，改善展场设施条件， 使美术馆工作迈向更高的台阶 。

丁玲纪念馆； 红色文化演绎中的澧州大鼓因人员问题，一直未完成编排，尽快解决人员问题。

市图书馆; 加强资产管理， 保证账账相符，账实相符。

部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

本 部门 已按要求开展2021年度预算支出绩效自评工作, 部门整体支出绩效自评结果为“优秀”。总的来说单位的各项工作完成较好，全年的工作基本沿着年初的绩效目标推进，预算资金支出合理，整体支出的绩效目标执行到位， 进一步加强 预算的执行和控制 力度 。 加强资金使用效益。

其他需要说明的情况

无其他需要说明情况。