常德市全民健身服务中心2021年度部门决算公开

目   录

第一部分常德市全民健身服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

常德市全民健身服务中心单位概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关全民健身服务工作的法律法规和方针政策，组织实施全民健身服务工作规划和措施。

(二)负责市本级公共体育场馆和设施的运营、管理和维护以及向社会免费、低收费开放工作，为公众开展体育健身活动提供服务;配合市委、市人民政府组织各类大型活动并提供服务;为各类体育赛事和青少年业余运动训练提供服务。

(三)组织开展群众性体育竞赛;协助组织参加省以上群众性体育竞赛;参与体育对外友好交流活动。

(四)宣传全民健身政策、法规,普及推广体育健身知识;开展健身指导咨询,指导开展健身活动;举办各类公益性体育运动健身知识与技能的培训,承担全市体育行业特有职业培训任务，协助举办其他体育专业培训，为全市各单项体育协会组织的体育培训提供场地等服务;协助开展全市公民体质监测工作。

(五)承办市委、市人民政府和市文旅广体局交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。根据市编委办核定，本单位内设科室4个，所属事业单位0个，全部纳入2021年度部门决算编制范围。

内设科室分别是：办公室、群众体育活动科、健身指导培训科、场馆科。

所属事业单位分别是：无。

（二）决算单位构成。本单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：常德市全民健身服务中心本级，本单位无所属二、三级预算单位。

第二部分

部门决算表

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计3005.53万元。与上年相比，减少1156.53万元，减少27.79%，主要是因为政府性基金预算财政拨款收入减少。支出总计3005.53万元。与上年相比，减少1156.53万元，减少27.79%，主要是因为基本建设类项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1363.41万元，其中：财政拨款收入1363.41万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2317.15万元，其中：基本支出458.65万元，占19.79%；项目支出1858.50万元，占80.21%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计3005.53万元，与上年相比，减少1156.53万元，减少27.79%，主要是因为基本建设类项目收入减少。财政拨款支出总计3005.53万元。与上年相比，减少1156.53万元，减少27.79%，主要是因为基本建设类项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出2110.18万元，占本年支出合计的91.07%，与上年相比，财政拨款支出增加987.78万元，增长88%，主要是因为体育场馆提质改造项目支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出2110.18万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%;文化旅游体育与传媒支出（类）1997.38万元，占94.65%；社会保障和就业支出（类）57.98万元，占2.75%；住房保障支出（类）54.82万元，占2.60%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为596.7万元，支出决算数为2110.18万元，完成年初预算的353.64%，其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。

年初预算为502.54万元，支出决算为1679.11万元，完成年初预算超过334.12%，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上年结转体育场馆提质改造项目资金。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加体育竞赛项目经费。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.52万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上年结转资金。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为16万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加湖南省板式网球邀请赛项目经费等。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为289.75万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上年结转资金。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为65.06万元，支出决算为57.98万元，完成年初预算的89.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是：商品和服务支出减少。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为29.1万元，支出决算为54.82万元，完成年初预算的188.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，对应公积金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出458.65万元，其中：人员经费426.78万元，占基本支出的93.05%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助；公用经费31.87万元，占基本支出的6.95%，主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1万元，支出决算为0.93万元，完成预算的93%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于（小于）预算数的主要原因是无，与上年相比增加（减少）0万元，增加（减少）0%,增加（减少）的主要原因是无。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.93万元，完成预算的93%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行年初预算，加强内部控制。与上年相比减少0.23万元，减少19.83%,减少的主要原因是我单位严格接待费支出，厉行节约，降低了公务接待费。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于（小于）预算数的主要原因是无，与上年相比增加（减少）0万元，增加（减少）0%,增加（减少）的主要原因是无。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于（小于）预算数的主要原因是无，与上年相比增加（减少）0万元，增加（减少）0%,增加（减少）的主要原因是无。

（二）“三公”经费支出决算具体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务接待费支出决算0.93万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1.因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：

支出0万元，无此项经费支出。

2.公务接待费支出决算为0.93万元，全年共接待来访团组8个、来宾68人次，主要是湖南省内各市全民健身服务中心交流学习发生的接待支出。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余243.99万元；支出206.97万元，其中基本支出0万元，项目支出206.97万元；年末结转和结余37.02万元。具体情况如下：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为206.97万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出为年初结转和结余资金。

九、机关运行经费支出说明

2021年度本单位机关运行经费支出31.87万元，比年初预算数减少19.18万元，减少37.57%，主要原因是：其他商品和服务支出减少。比上年决算数增加4.03万元，增加14.48%，主要原因是：其他商品和服务支出增加。

十、一般性支出情况说明

2021年度本单位开支会议费0万元；开支培训费11.83万元，用于开展公益培训，人数2069人，内容为门球、乒乓球、板式网球、排舞广场舞、健身气功等培训；举办体育赛事活动，开支44.31万元，主要是2021湖南板式网球邀请赛（包含2021板式网球国家二级社会体育指导员培训暨湖南板式网球邀请赛常德选拔赛活动）、2021“辉煌足迹·火炬传承全民健身系列活动 ”暨常德市第八届运动会红色火种接力跑活动、常德市第八届运动会开闭幕式、2021常德市全民健身百校行成果展活动等。

十一、政府采购支出说明

2021年度本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金304.75万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织对“常德市全民健身服务中心”等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2110.18万元，政府性基金预算支出206.97万元。从评价情况来看，我单位通过开展一系列全民健身活动，让市民更加清楚的了解全民健身，带动更多的人群加入到全民健身的大家庭中来。通过全民健身活动、提高广大市民的身体素质，推动全民健身的热潮，详见第五部分附件。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

2021湖南板式网球邀请赛项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是2021湖南板式网球邀请赛活动完成预期目标，严格控制成本支出，顺利完成任务；二是带动更多群众参与到体育锻炼中来，群众满意度达97%以上。发现的主要问题及原因：宣传力度不够。各大媒体都参与到新闻宣传中来，但是力度还有所欠缺，社会影响力不够。下一步改进措施：将全民健身与全民健康深度融合，提高群众参与度。

体育基础设施建设及维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0万元，执行数为289.75万元，完成预算超过100%。项目绩效目标完成情况：一是体育公园提质改造完成预期目标，严格控制成本支出；二是为营造良好的健身、休闲环境。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

无部门评价项目。

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附  件

2021年度部门整体支出绩效评价报告

一、单位概况

1、人员情况。常德市全民健身服务中心是隶属于常德市文化旅游广电体育局的副处级公益一类事业单位。2021年12月31日止现有在职人员26人，退休16人。

2、机构设置。常德市全民健身服务中心内设4个科室，分别是办公室、群众体育活动科、健身指导培训科、场馆科。

3、主要职能。贯彻落实全民健身国家战略，广泛开展全民健身活动、国民体质监测、体育公共服务等。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）2021年部门收入支出总体情况

2021年度收入总计3005.53万元。与上年相比，减少1156.53万元，减少27.79%。支出总计3005.53万元。与上年相比，减少1156.53万元，减少27.79%，

（二）2021年基本支出使用情况

2021年决算基本支出458.65万元，其中按经济科目分：工资福利支出358.63万元、商品和服务支出31.87万元、对个人和家庭的补助68.15万元。

基本支出主要用于我中心正常运转、完成日常工作而发生的各项支出，包括用于基本工资、绩效工资、社会保障缴费等人员经费和办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费等日常公用经费以及退休人员的生活待遇及其他对个人和家庭的补助支出。

（三）“三公经费”的使用和管理情况

本单位2021年“三公”经费预算数为1万元，均为公务接待费。 本单位2021年度“三公”经费实际开支0.93万元。2021年“三公经费”实际总支出数比预算数减少0.07万元。

三、财务管理情况

制定了《财务管理制度》、《财产管理制度》、《现金管理制度》、《预决算管理制度》、《固定资产管理制度》等相关制度，并根据上级部门下发的各种费用制度，规范了财务活动和各种收支。严格履行报批手续，无计划安排不报账，无领导审批不报账，无经手人签字不报账，不符合财务规定的发票、票据不报账。经费的预算、开支、管理、报销均厉行勤俭节约，确保资金的使用规范与安全。项目资金严格执行预算，对项目的实施、资金投向及调度安排、固定资产购置及交付实行全过程管理，项目负责人定期向主管领导汇报项目实施进展和资金使用情况，确保专款专用，确保项目如期保质完成。年度计划、重大的支出等重大事项均经过班子成员会议集体讨论决定。

四、绩效评价工作情况

1.绩效评价目的

本次自评的目的是了解本单位2021年度财政资金预算支出的绩效状况，为今后预算安排提供决策支持。进一步增强本单位支出管理的责任，优化支出结构，保障更好地履行职责，提高财政资金使用效益。

2.绩效评价实施过程

本单位制定了部门整体支出绩效评价的工作方案、评价指标。绩效评价工作主要如下：

（1）核实数据。对2021年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将2021年度和2020年度部门整体支出情况进行比较分析。

（2）查阅资料。查阅2021年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

（3）归纳汇总。对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析、归纳汇总。

（4）根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分。

（5）形成绩效评价自评报告。

五、综合评价情况及评价结论

2021年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2021年度评价得分为92分。部门整体支出绩效情况如下：

1.预算配置控制较好。“三公”经费较上年减少。

2预算管理较为理想，制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化。 

六、部门整体支出主要绩效

2021年，常德市全民健身服务中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实《全民健身计划（2021—2025年）》和湖南省体育局关于公共体育场馆免费低收费规定以及局党组要求，以党史学习为契机，全面开展全民健身各项服务工作，通过全体职工共同努力，中心各项工作顺利完成任务，取得了如下绩效：

（一）确保党史学习教育有力有序有效开展。

扎实推进党史学习教育，增强理想信念。一是传达贯彻上级党史学习教育精神，制定单位党史学习教育方案。二是成立党史学习教育领导小组，列出学习清单，参观革命纪念地清单，商讨为民办实事的清单。三是按要求购买了《论中国共产党历史》《习近平新时代中国特色社会主义思想学习问答》等规定集体学习读本，根据党史学习教育实施方案逐月开展党史学习教育专题学习会和专题研讨会，并上交学习心得，检查学习笔记，检验党史学习教育的学习效果，避免学习浮于形式化、表面化。四是积极创新党史学习教育形式，依托主题党日活动为载体，到红色教育基地开展现场教学；邀请市党校专家开展党史学习教育宣讲会，组织读书分享会、干部职工党史知识竞赛，不断推动党史学习教育往深里走、往心里走、往实里走。

（二）从党史学习教育中汲取“源动力”，转化为民办实事行动中去。

一是今年7月体育中心和体育馆被列入市疫情防控指挥部核酸检测点，中心全体党员干部全力做好场地保障和人员值守工作。党员干部志愿者多次深入防疫前线，协助社区工作人员查看居民健康码、引导居民排队、登记人员信息，为全员核酸检测做了大量具体工作。二是采纳市民合理建议，着力加强公共体育场地设施维护管理。对体育中心设施设备进行日常维修维护，增设两片室外羽毛球场地、无人收费系统优化、出入通道改造等。三是完成升级改造，重新对外开放。体育公园于今年5月1日改造完毕后对外开放，坚持免费低收费开放，满足市民健身需求。

（三）坚持党建引领，推动中心工作高质量发展。

1.压实意识形态工作。召开研判会2次，专题研究会2次，宣传工作持续稳步推进，今年以来对外宣传报道累计62篇。

2.注重党风廉政建设。召开4次专题研究会，4次党风廉政教育，组织干部职工观看党风廉政教育警示片2次。

3.优化营商环境 提升服务效能。开展了“创建模范机关”系列活动，体育公园升级改造，多举措创新管理，安全稳定工作常态化，进一步优化营商环境。

（四）深入开展全民健身活动，丰富群众文化生活。

筹划承办了多项大型群众性体育赛事活动，“辉煌足迹·火炬传承全民健身系列活动 ”暨常德市第八届运动会红色火种接力跑、“百城联动、百首原创、百万同跳”（常德站）启动仪式、“全民健康挑战日·健康湖南e起来”总决赛省级赛事3次；全民健身百校行活动成果展演、市八运会开、闭幕仪式、“三八妇女节”门球邀请赛、省板式网球邀请赛、“快乐乒乓”户外公开赛等9场赛事，全年活动参与人数近万人。

（五）积极开展科学健身培训，培养全民健身人才。

1.组织开展了多项健身技能公益培训，包括板式网球、围棋象棋、柔力球、青少年明目功等多项公益培训及3期业务培训，全年共培训2067人次，其中社会体育指导员503人。

2.积极开展国民体质测试工作，全年免费测试6235人。并出具了测试结果微信分析报告，指导科学健身。

3.开展了科学健身知识宣传普及活动。举办了6期科学健身知识讲座和2期科学健身咨询与指导活动，服务市民625人次。