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第一部分常德市文化旅游广电体育局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

常德市文化旅游广电体育局单位概况

一、部门职责

1.贯彻落实党和国家、省有关文化（文物）、旅游、广播电视、体育的政策、法规；起草有关地方规范性文件。

2.统筹规划全市文化（文物）、旅游、广播电视、体育领域事业产业发展，拟定发展规划并组织实施，推进相关产业融合发展，推进相关领域的体制机制创新。

3.组织指导监督全市性重大文化（文物）、旅游、广播电视、体育活动；统筹、协调、指导市重点文化、旅游、广电、体育基础设施建设；负责常德旅游整体形象打造及宣传推广，促进相关行业对外交流和合作，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

4.负责全市文化（文物）、旅游、广播电视、体育市场经营活动进行行业监管，推进行业信用体系和行业标准化建设，依法规范市场。

5.负责推进全市文化、旅游、广播电视、体育公共服务体系建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

6.指导、推进文化（文物）、旅游、广播电视、体育科技创新发展，推进相关行业信息化、标准化建设。组织开展文化（文物）、旅游、广播电视、体育领域的科研活动及成果推广。配合开展体育运动中的反兴奋剂工作。

7.负责全市文化（文物）、旅游、广播电视、体育工作领域的行政许可和监督。

8.指导全市文化（文物）、旅游、广播电视、体育市场综合执法，组织查处全市性、跨区域文化（文物）、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案、维护市场秩序。

9.组织指导全市文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进全市文化产业和旅游产业发展。负责市本级体育彩票的销售管理。

10.组织指导文化、旅游和体育对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化、旅游和体育对外及港澳台交流活动。

11.拟订全市文化（文物）、旅游、广播电视、体育行业人才发展规划并组织实施；指导全市文化（文物）、旅游、广播电视、体育行业教育培训工作；会同有关部门指导实施旅游从业人员的职业标准和等级标准。

12.负责推动文化、旅游、广播电视、体育与新媒体新技术新业态创新融合发展。推进广电网与电信网、互联网三网融合。

13.组织指导文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

14.组织指导全市文物和博物馆工作，负责文物及非物质文化遗产保护，推动文物、非物质文化遗产的保护、传承，协同有关部门开展历史文化名城（镇、村）保护和监督管理工作。

15.负责对全市各类广播电视机构进行业务指导和行业监管；会同有关部门管理网络视听节目服务机构；监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量；指导、监管广播电视广告播放；指导、协调全市广播电视重大宣传活动和重要保障期的广播电视安全播出事项；指导实施全市广播电视节目评价工作。

16.负责监督全市广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出，指导、推进全市应急广播体系建设；指导、协调全市广播电视系统安全和保卫工作。

17.统筹规划全市群众体育发展，负责推行全民健身计划，指导全市群众性体育活动的开展，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度健设。

18.统筹规划全市竞技体育发展，研究全市体育竞赛项目的设置与布局，组织管理体育训练、体育竞赛、运动队伍建设，协调运动员社会保障工作。

19.统筹规划全市青少年体育发展，加强全市体育后备人才建设，指导和推进全市青少年体育工作。会同教育部门协调运动员文化教育和运动员日常管理事项。

20.负责文物保护利用和博物馆有关审核、审批事务及相关资质资格认定的管理工作。依据职能，参与文物犯罪案件的办理，会同有关部门依法监督管理文物经营活动、文物商店及经营文物拍卖企业。

21.承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

2021年本单位根据市编委办核定，局机关由20个科室及1个直属机关党委组成，所属事业单位12个，全部纳入2021年部门决算编制范围。

其中内设科室分别是：办公室、政策法规科、人事科、离退休管理科、财务科、行政审批服务办公室、艺术科、公共服务科、非物资文化遗产科,产业发展科、市场管理科、资源开发与全域旅游推进科、推广传播和交流合作科、传媒机构管理科、广电科技科、群众体育科、训练竞赛科、文物保护与考古科、博物馆与社会文物科、社会组织党建科及直属机关党委。

所属事业单位分别是：常德市文化市场综合行政执法支队、常德市图书馆、常德博物馆、常德市文化馆、常德市文化艺术研究所、常德画院、常德市丁玲纪念馆、常德市电影事业管理站、常德电视调频转播台、常德市汉剧高腔保护中心、常德市体育运动学校、常德市全民健身服务中心。

（二）决算单位构成。

本单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：常德市文化旅游广电体育局本级以及所属预算单位12个，分别是：常德市文化市场综合行政执法支队、常德市图书馆、常德博物馆、常德市文化馆、常德市文化艺术研究所、常德画院、常德市丁玲纪念馆、常德市电影事业管理站、常德电视调频转播台、常德市汉剧高腔保护中心、常德市体育运动学校、常德市全民健身服务中心。

第二部分

部门决算表

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计20614.06万元。与上年相比，减少2809.60万元，减少11.99%，主要是因为本年预算压减了部分项目经费支出。支出总计20614.06万元。与上年相比，减少2809.60万元，减少11.99%，主要是因为本年预算压减了部分项目经费支出。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计17593.15万元，其中：财政拨款收入17554万元，占99.78%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入39.15万元，占0.22%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计19124.36万元，其中：基本支出11141.12万元，占58.26%；项目支出7983.24万元，占41.74%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计20572.59万元，与上年相比，减少2678.71万元,减少11.52%，主要是因为本年预算压减了部分项目经费。财政拨款支出总计20572.59万元。与上年相比，减少2678.71万元，减少11.52%，主要是因为本年预算压减了部分项目经费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出18460.49万元，占本年支出合计的96.53%，与上年相比，财政拨款支出减少211.69万元，减少1.16%，主要是因为本年压减了部分项目经费支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出18460.49万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出62.58万元，占0.28%；教育支出493.56万元，占2.67%；文化旅游体育与传媒支出15396.83万元，占83.40%；社会保障和就业支出1813.56万元，占9.82%；金融支出5万元，占0.03%；住房保障支出451.34万元，占2.44%；其他支出237.62万元，占1.36%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为13616.18万元，支出决算数为18460.49万元，完成年初预算的135.58%，其中：

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）、一般公共服务支出（类）税收事务（款）行政运行（项）、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为48.08万元，支出决算为62.58元，完成年初预算130.16%.决算数大于年初预算数的主要原因是：有年初结转结余资金于本年支付及年中追加考核记功人员奖励等支出。

2.教育支出(类）普通教育（款）初中教育（项）、教育支出(类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）、教育支出(类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）、教育支出(类）教育费附加安排的支出（款）其他教育附加费安排的支出（项）。

年初预算为400.73万元，支出决算为493.56万元，完成年初预算123.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是：教育附加安排的项目资金未在年初预算中体现。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。

年初预算为2809.15万元，支出决算为3262.66万元，完成年初预算的116.14%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加、工资奖金调标等导致的人员经费支出数大于预算数。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。

年初预算为923.24万元，支出决算为1108.23万元，完成年初预算的120.04%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加古籍恒温恒湿设备购置、数字图书馆建设、系列维修改造工程等项目资金支付。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）。

年初预算为1108.20万元，支出决算为1383.38万元，完成年初预算的124.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是：有年初结转结余资金于本年支付。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。

年初预算为0万元，支出决算为51.12万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年追加湖南省第七届艺术节活动经费、非物资文化遗产保护工作经费、省艺术节经费、环保演出经费、100周年系列活动经费等项目资金。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。

年初预算为818.2万元，支出决算为1076.15万元，完成年初预算的131.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年追加送戏下乡、文化惠民演出活动、张锡良书法工作室经费、大型《话剧耿彪将军》经费等项目资金。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为87万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加非遗创新创意展示展销展演系列活动、非物资文化遗产保护工作经费、非物资文化遗产国家级传承人资助费、常德丝弦保护经费等项目经费支出。

9.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款） 文化和旅游市场管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加办案经费。

10.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为505.25万元，支出决算为1382.87万元，完成年初预算的273.70%，决算数大于年初预算数的主要原因是：有上年度结转结余资金于本年度支出以及年中追加真抓实干奖补、马拉松旅游基地项目建设、省级旅游项目资金、文化发展引导资金等项目资金。

11.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为1786.65万元，支出决算为118.19万元，完成年初预算的6.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是：此功能科目中的年初预算为1600万元的2021年旅游发展专项经费、68.66万元的有线电视优免用户政府买单项目经费以及118.19万元的公用经费。财政实际下达2021年旅游发展专项经费316.86万元功能科目为“文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）”，实际下达的有线电视优免用户政府买单项目经费65.31万元功能科目为“文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）”；财政下达资金功能科目与年初预算不一致以及旅游发展专项经费部分资金直接下达区县未在我单位资金中体现是导致预决算数差异大的主要原因。

12.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。

年初预算为378.52万元，支出决算为294.81万元，完成年初预算的77.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：市级文物保护专项资金财政大部分直接拨付给了市级文物保护单位。

13.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。

年初预算为706.88万元，支出决算为1413.72万元，完成年初预算的199.99%，决算数大于年初预算数的主要原因是：博物馆改扩建追加陈列布展工程款的项目资金支出；丁玲纪念馆的省爱国主义教育活动增加追加经费支出及为庆祝党成立100周年，举办了3个大型的临时展览增加的经费支出。

14. 文化体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）          年初预算为689.52万元，支出决算为860.78万元，完成年初预算的124.84%，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上年结转结余资金和年中省级项目资金追加。

15.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）。

年初预算为0万元，支出决算为254.5万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加八运会赛事组织经费项目资金。

16.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。

年初预算为502.54万元，支出决算为1703.98万元，完成年初预算的339.07%，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上年结转体育场馆提质改造项目资金。

17.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。

年初预算为0万元，支出决算为58.99万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该功能科目主要为2021年度市城区健身器材维护及增补购置费，该项目为体育专项一部分，年初预算功能分类为“文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）”，财政本年实际下达资金功能科目与年初预算不一致。

18.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。

年初预算为400万元，支出决算为174.52万元，完成年初预算的43.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政本年实际下达资金功能科目与年初预算不一致，该项目年初预算为400万元的体育专项，2021年财政实际下达的体育专项中的市城区健身器材维护及增补购置经费功能科目为“文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）”，下达的体育专项中的八运会赛事组织经费功能科目为“文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）”；该功能科目本年实际支出为年中追加体育赛事等的项目经费。

19.文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）。

年初预算为0万元，支出决算为131.62万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：市电影管理站年中追加原市电影公司改制人员经费拨款支出。

20.文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为130万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：市电影管理站追加人员经费拨款经费支出。

21.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）传输发射（项）。

年初预算为889.72万元，支出决算为1327.29万元，完成年初预算的149.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是：市调频转播台追加省级项目资金太阳山工程项目支出。

22.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为65.31万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算的主要原因是：该功能科目项目支出为有线电视优免用户政府购买服务经费项目支出，年初预算功能科目为“文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）一般行政管理事务（项）”，财政下达资金功能科目与年初预算不一致。

23.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。

年初预算为50万元，支出决算为491.65万元，完成年初预算的983.3%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结余项目资金于本年度完成支出，本年预算追加非税收入、产业立市三年行动计划专项资金等项目经费。

24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为270.39万元，支出决算为347.15万元，完成年初预算的128.39%，决算数大于年初预算数的主要原因是：离退休人员工资、奖金增加。

25.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为498.59万元，支出决算为983.13万元，完成年初预算的128.39%，决算数大于年初预算数的主要原因是：离退休人员数量增加，离退休人员工资、奖金增加。

26.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

年初预算为151.99万元，支出决算为295.63万元，完成年初预算的194.51%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员数量增加，工资增加，养老保险缴费相应增加。

27.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为55.64万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休职工死亡，增加抚恤金支出。

28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为418.32万元，支出决算为451.34万元，完成年初预算的107.89%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加、工资增加导致本年缴纳的公积金相应增加。

29.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为237.61万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年度结余资金于本年度完成支出与本年度追加原市电影公司改制人员经费拨款支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出11139.92万元，其中：人员经费9805.19万元，占基本支出的88.02%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、奖励金及其他对个人和家庭的补助等；公用经费1334.73万元，占基本支出的11.98%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为115.88万元，支出决算为158.24万元，完成预算的136.56%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于（小于）预算数的主要原因无，与上年相比增加（减少）0万元，增加（减少）0%,增加（减少）的主要原因无。

公务接待费支出预算为58.58万元，支出决算为48.16万元，完成预算的82.21%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制“三公”经费支出，与上年相比增加14.25万元，增加42.02%,增加的主要原因是2020年受疫情影响公务接待数量偏低，2021年逐渐恢复正常公务接待数量，所以在严格控制公务接待的情况下2021年支出数要比2020年要多。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为52.21万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于预算数的主要原因是本年增加购置公务用车2辆，公务车辆购置需要机关事务管理局审批后才能购置，属于一事一议事项，不纳入年初预算中；与上年相比增加52.21万元，增加的主要原因是市执法支队本年因开展执法工作需要，增加一台公务车辆及市体育运动学校原公车已到报废年限，且多次故障，无法满足正常的业务活动，新购置公车一台。

公务用车运行维护费支出预算为57.30万元，支出决算为57.87万元，完成预算的101%，决算数大于预算数的主要原因是本年新增公务车2辆及随着公务用车年限增加导致的运行维护支出增加，与上年相比增加11.45万元，增加24.67%,增加的主要原因是本年新增公务车2辆及随着公务用车年限增加导致的运行维护支出增加。

（二）“三公”经费支出决算具体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务接待费支出决算48.16万元，占30.43%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算110.08万元，占69.57%。其中：

1.因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：无此项经费支出。

2.公务接待费支出决算为48.16万元，全年共接待来访团组495个、来宾6346人次，主要是接待省级、国家级等上级单位来常检查、指导、调研工作的支出；接待其他市级单位来常学习的支出；接待区县来常对接工作发生的支出；单位开展调研、检查、培训活动等发生的接待支出；与其他市级、区县单位学习交流发生的接待支出;市执法支队执法业务活动中发生的接待支出;文化馆、博物馆等展馆举办展览等免费开放活动发生的接待支出等。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为110.08万元，其中：公务用车购置费52.21万元，常德市文化市场综合执法支队更新公务用车1辆和常德市体育运动学校更新公务用车1辆。公务用车运行维护费57.87万元，主要是公务车辆的过桥费、汽油费及保险费等的支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为12辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入302.91万元；年初结转和结余356.51万元；支出622.4万元，其中基本支出0万元，项目支出622.4万元；年末结转和结余37.02万元。具体情况如下：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为622.4万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：我单位体彩公益金无年初预算安排，均为年中省级追加资金与上年结转结余资金于本年度完成支出的情况。

九、机关运行经费支出说明

2021年度本单位机关运行经费支出1334.73万元，比年初预算数减少54万元，减少3.89%，主要原因是：单位厉行节约。比上年决算数增加84.47 万元，增长6.76%，主要原因是：人员增加等原因导致的公用经费预算比上年增加。

十、一般性支出情况说明

2021年度本单位开支会议费11.44万元，用于召开全市文化文物统计工作会议（三类会议），人数60人，经费预算3600元，内容为2020年全市文化文物统计工作上报情况反馈；召开全市体育工作会议（三类会议），人数30人，经费预算1500元，内容为有序推进2021年全市各项体育工作开展；召开全市文物工作会议（三类会议），人数57人，经费预算6000元，内容为文物安全及专项经费申报及传达全省文物工作会议有关精神；召开常德文化非遗业务工作部署会议（三类会议），人数60人，经费预算2400元，内容为部署安排2021年度文化业务工作会议；召开全省IPTV建设管理及新媒体会议（三类会议），人数17人，经费预算480元，内容为配合省广电局开展全省IPTV建设管理及新媒体业务发展情况调研；召开全市文旅广体市场管理工作会议（三类会议），人数50人，经费预算3000元，内容为2021年全市文旅广体市场管理安全生产工作会议；召开全市文旅广体工作会议（三类会议），人数40人，经费预算2400元，内容为总结2020年全市文旅广体工作，安排部署2021年全市文旅广体工作任务；召开全市消防安全标准化管理现场会议（三类会议），人数36人，经费预算2160元，内容为参观红二团指挥部旧址陈列馆消防基础设施建设情况和管理情况并学习其经验；召开公共文化服务体系绩效评价业务工作部署会议（三类会议），人数35人，经费预算600元，内容为部署绩效评价、创建评选、艺术节剧目推荐和申报情况；召开常德市广电商业广告专项整治会议（三类会议），人数36人，经费预算2000元，内容为就广播电视商业广告播出管理相关法规开展培训，部署整治工作；召开鼓书规划专家评审会会议（三类会议），人数36人，经费预算1500元，内容为编制团队汇报常德鼓书文化生态保护区规划编制情况；召开市体育产业专项调查统计会议（三类会议），人数23人，经费预算2670元，内容为总结2020年全市体育产业专项调查统计工作，部署2021全市体育产业专项调查统计工作；用于召开“第二届全国中青年美术家获奖作者邀请展”交流活动会议，人数94人，内容为：获奖作者交流创作及笔会活动，三类会议，会期一天，经费预算1万元；“庆祝建党100周年湖南省大型美术创作工程常德看稿会”会议，人数82人，内容为：邀请多位党史、美术专家来常开展美术创作作品看稿活动，三类会议，会期一天，经费预算0.8万元；用于召开党史教育专题学习会议，人数91人，内容为支队党史教育专题学习，为三类会议，按月召开，经费预算2万元；用于召开执法业务学习会议，人数91人，内容为执法业务学习培训，为三类会议，分季度开展，经费预算0.45万元；用于在湖南长沙大剧院召开《我娘是片钥匙》表演艺术研讨会议，人数30人，会议为三类会议，内容为7月27日-28日召开研讨会，中国戏曲表演学会会长黎继德先生介绍与会者和研讨会概况，《我娘是片钥匙》编剧曹宪成先生、导演何艺光先生介绍创作情况及彭玲女士谈《我娘是片钥匙》表演体会和表演艺术观，最后专家发言和湖南省文化和旅游厅领导讲话，经费来源《我娘是片钥匙》专项经费，开支0.2万元；用于召开2021年歌词创作笔会，人数33人，内容为歌词创作，三类会议，会期1天，经费预算1万元；用于召开2021年舞蹈创作笔会，人数31人，内容为舞蹈创作，三类会议，会期1天，经费预算1.06万元；用于召开2021年曲艺小戏小品创作笔会，人数 44人，内容为曲艺小戏小品创作，三类会议，会期2天，经费预算1.38万元；用于召开2021年美术创作笔会，人数34人，内容为美术创作，三类会议，会期1天，经费预算1.98万元。

开支培训费45.36万元，用于开展体育产业专项调查统计培训培训，人数23人，内容为湖南省体育产业研究院专家进行体育产业工作统计培训，经费预算5000元；用于开展湖南省群众体育赛事安全管理培训，人数157人，内容为湖南省群众体育赛事安全管理培训，经费预算13万元；用于开展全市文旅广体人才培训班，人数60人，内容为媒体大数据产业研究与探索，经费预算1.3万元；用于开展常德市旅游统计暨景区建设管理培训，人数123人，内容为假日旅游统计、旅游抽样调查统计、景区品牌创建及智慧景区建设应用等，经费预算1.93万元；用于开展全市篮球裁判员培训，人数90人，内容为假日旅游统计、旅游抽样调查统计、景区品牌创建及智慧景区建设应用等，经费预算4万元；用于开展公益培训，人数2069人，内容为门球、乒乓球、板式网球、排舞广场舞、健身气功等培训，经费预算12万元；用于开展丁玲纪念馆馆内新聘讲解员培训、“小小讲解员”培训、文明礼仪培训、讲解员以及文物专员线上培训，人数共计47人次，内容为讲解员培训、文明礼仪培训、讲解员以及文物专员线上培训，此项支出年初预算未具体列支，从年初预算的免费开放经费中支付；用于开展教练员业务培训，人数27人，内容为各体育项目教练员培训及青少年体能培训，经费预算1.23万元；用于召开第六次学会会员会议，人数75人，内容为召开常德市图书馆学会第六次会员大会暨2021年基础业务培训班，经费预算0.25万元；用于开展“双随机、一公开”以案施训培训，人数53人，内容为“双随机、一公开”抽查暨以案施训活动，为期5天，经费预算2.00万元；用于开展执法文书培训暨执法案卷评查，人数120人，为期4天，经费预算6.00万元；用于2021年全市文化馆长培训班，人数39人，内容为学习公共文化服务保障法，安排部署2021年全市重大群众文化活动及工作交流。经费预算为2万元；用于开展2021年非遗培训班，人数55人，内容为申报第五批省级项目工作的暗送秋波事项和申报书的填报馆长进行培训，经费预算为1.25万元；用于开展2021年常德市合唱编配及合唱指挥高级研修培训班，人数78人，培训内容为合唱声音训练，合唱指挥的技法与要领，合唱的新概念与伴奏等，经费预算6.46万元；用于开展2021年常德市声乐表演培训班，人数81人，内容为声乐理论教学，声乐演员现场指导费用。经费预算3.94万元；用于开展2021年骨干摄影艺术培训班，人数61人，培训内容纪实摄影的定义、特质、核心、纪实表达、组照拍摄、摄影师的人格修为等，经费预算0.14万元。

常德市文化旅游广电体育局举办常德市第八届运动会，开支300万元，主要是场地布置劳务费、比赛器材费、服装费，裁判员食宿、劳务费等；举办“我要上全运”常德市第二届社区趣味运动会，开支11万元，主要是比赛服装费、租车费等；举办湖南省“全民健身挑战日健康湖南动起来”总决赛，开支10万元，主要是比赛服装费、运动员用餐费等；举办湖南省大众足球联赛常德站暨鼎城杯男子足球联赛，开支5万元，主要是裁判员、工作人员劳务费等；举办2021年常德篮球联赛及贺龙湖南篮球联赛，开支10万元，主要是裁判员、工作人员劳务费等；举办常德户外帐篷节活动，开支10万元，主要是广告制作费、工作人员劳务费等；举办2021常德市高尔夫球赛，开支11.5万元，主要是比赛器材费、比赛服装费、工作人员劳务费等；举办2021年举办全市青少年三对三篮球赛，开支14万元，主要是场地布置费、宣传制作费、裁判员工作人员劳务费；常德市全民健身服务中心举办2021湖南板式网球邀请赛（包含2021板式网球国家二级社会体育指导员培训暨湖南板式网球邀请赛常德选拔赛活动）、2021“辉煌足迹·火炬传承全民健身系列活动 ”暨常德市第八届运动会红色火种接力跑活动、常德市第八届运动会开闭幕式、2021常德市全民健身百校行成果展活动等开支44.31万元；举办传统七大节日等节庆活动，开支0.46万元,内容为元宵节线上猜谜活动、清明节祭祀活动以及中秋节丁玲纪念馆内干部职工猜谜等活动；主要是环保艺术团惠民演出3万元；组织全市鼓书赛10万元；全市鼓书赛公共文化云录直播15万元；合唱比赛10万元；参加艺术节25万元；组织全市棋艺比赛5万元 ；组织大型《话剧耿彪将军》演出20万元；组织建党100周年系列活动14.8万元；组织多功能剧场文艺演出6.3万元；曲艺演唱会1.54万元；公益电影1.13万元；馆办团队下基层演出4.24万元;对外文化艺术交流活动0.45万;艺术常德大讲堂0.1万元；美术、书法、摄影展览3.04万元。

十一、政府采购支出说明

2021年度本单位政府采购支出总额516.75万元，其中：政府采购货物支出201.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出315万元。授予中小企业合同金额317.25万元，占政府采购支出总额的61.39%，其中：授予小微企业合同金额90万元，占授予中小企业合同金额的28.37%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的74.35%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的53.10%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆16辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车10辆，其他用车主要是市体校招生选材和射击项目枪弹运输用车、市调频转播台业务用车、市汉剧高腔保护中心的流动舞台车、演员乘坐中小型客车、演员乘坐小型客车及市文化市场综合行政执法支队的执法电动车等；单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目19个，共涉及资金3628.15万元，占一般公共预算项目支出总额的49.56%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度等0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“体育专项资金”“第三届中青年书画展”“扫黄打非工作经费”等7个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出681.55万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，单位的各项工作完成较好，全年的工作基本沿着年初的绩效目标推进，预算资金支出合理，项目支出的绩效目标执行到位，但仍需进一步加强预算的执行和控制力度，加强资金使用效益。

组织对“常德市文化旅游广电体育局”“常德市文化市场综合行政执法支队”、“常德市图书馆”、“常德博物馆”、“常德市文化馆”、“常德市文化艺术研究所”、“常德画院”、“常德市丁玲纪念馆”、“常德市电影事业管理站”、“常德电视调频转播台”、“常德市汉剧高腔保护中心”、“常德市体育运动学校”、“常德市全民健身服务中心”等13个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出18460.09万元，政府性基金预算支出622.40万元。从评价情况来看，单位的各项工作完成较好，全年的工作基本沿着年初的绩效目标推进，预算资金支出合理，项目支出的绩效目标执行到位，但仍需进一步加强预算的执行和控制力度，加强资金使用效益。详见第五部分附件。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

有线电视优免用户政府买单项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为68.66万元，执行数为65.31万元，完成预算的95.12%。项目绩效目标完成情况：由市文旅广体局牵头，通过政府购买服务方式向范围内的优免对象提供有限电视免费或低收费服务，优惠减免用户数量6005户 ，保证有线电视收视率稳定率、合格率100%，将惠民政策宣传落实到位，受益对象满意度达95%以上。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

旅游产业发展专项自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为9分。项目全年预算数为1600万元，执行数为1304.98万元，完成预算的81.56%。项目绩效目标完成情况：一是通过实施本项目，全年完成4次国内市场促销，举办大型节会活动1次，创建了8个省级以上旅游品牌，完成考核奖励促销32家，旅游品牌奖励8家、新媒体宣传200期、乡村旅游与红色旅游发展景点19个、智慧旅游平台1套、创旅游服务收入550亿元等；二是严把项目质量关，市场促销、节会等活动，确保安全事故0发生；规划方案、旅游品牌验收通过率达70%以上 。三是服务对象满意度达到90%以上。发现的主要问题及原因：预算执行率可进一步提高。下一步改进措施：进一步提高预算精准度与预算执行率。

体育发展专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为400万元，执行数为395.5万元，完成预算的98.88%。项目绩效目标完成情况：一是全年共采购室外健身路径22套计264件；采购篮球架2付，增补器材111件，其中大极揉推器15件，告示牌2件，钟摆器10件，反屈身训练器1件，二位单杆6个，手腕关节训练器6件，立式单车4件，四级压腿架8件，腹肌板11件，上肢牵引器11件，腰背按摩器12件，跨木架10件，使市城区群众体育健身设施覆盖率进一步提高，人民群众健身更加安全方便。二是举办全市八运会，市八运会有来自全市14个区县市的队伍，3065名运动员参赛，参加了18个大项604个小项，共产生了670枚金牌。本次市八运会是常德历史上参赛人数最多、项目设置最全、办赛规模最大的一届体育盛会。尤其是增加了新兴的体育项目轮滑及街舞，在稳定发展传统体育项目的情况下，积极寻求新兴体育项目的开展。这对推动我市青少年体育后备人才的培养，体育梯队的建设起到了极大的促进作用。为提升我市体育现代化水平做出了积极地贡献。发现的主要问题及原因：一是在在全市体育器材巡查过程中发现有人为损坏健身器材的情况；二是由于资金有限，目前市城区尚有部分过期使用的健身器材不能得到更新。

三是八运会与各代表队领队及教练沟通不够，四是是八运会项目赛事组织环节衔接默契需提高。下一步改进措施：一是.及时建立微信工作群，二是赛事活动增加有丰富工作经验的工作人员。三是加强巡查力度，搞好宣传，提倡正确使用健身器材。

2021湖南板式网球邀请赛项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是2021湖南板式网球邀请赛活动完成预期目标，严格控制成本支出，顺利完成任务；二是带动更多群众参与到体育锻炼中来，群众满意度达97%以上。发现的主要问题及原因：宣传力度不够。各大媒体都参与到新闻宣传中来，但是力度还有所欠缺，社会影响力不够。下一步改进措施：将全民健身与全民健康深度融合，提高群众参与度。

体育基础设施建设及维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0万元，执行数为289.75万元，完成预算超过100%。项目绩效目标完成情况：一是体育公园提质改造完成预期目标，严格控制成本支出；二是为营造良好的健身、休闲环境。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

博物馆事业运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为9分。项目全年预算数为102万元，执行数为101.8万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况：负责博物馆院内及展厅物业管理，给观众提供良好的参观环境，观众及工作人员满意度较高。发现的主要问题及原因：对于绩效管理的经验不足，在绩效考评指标的设计上有待完善。下一步改进措施：进一步加强绩效考评的学习。

丁玲纪念馆“馆运行经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为117.7万元，执行数为156.03万元，完成预算的132.57%。项目绩效目标完成情况：一、资金上执行率达100%、管理合理，不存在挪项使用。二、数量指标上基本达标：2021年度接待开展党建活动团队300余个，爱国主义教育活动、社科普及活动以及传统节日活动20场以上，五个临时展览在各地方展出20余场；参观达20万人次，利用馆藏文物、报刊每月选定日期，整理推出丁玲相关文物故事24篇；展览六进六送，擦亮阵地成色；政策宣传30余次。完成3A景区定级，保护红色资源；三、质量上成功率、合格率达100%；四、社会效益上加大了宣传力度，进一步利用红色资源、发扬红色传统、传承红色基因，更好的发挥丁玲纪念馆作为爱国主义教育基地在激发群众热情、凝聚人民力量、培育民族精神方面的重要作用，让文化城市名片形象更加深入人心，也扩大了对丁玲这位红色名人的影响力。发现的主要问题及原因：一是超出了预算金额，主要原因是2021年是党成立100周年，一共举办了5个临时展览，其中三个是大型的临时展览，超出了预算数量；此外2021年被评为3A景区，对景区基础设施的改造更新上，费用支出未在预算范围。

丁玲纪念馆“户外电子显示屏”项目绩效自评综述：此项目未纳入预算，支出金额46.77万元；此项目绩效自评得分为98分。一、在资金上该项目财政审批金额46.77万元，结算金额为46.77万，在资金使用上控制严格，未超出审批金额；二、在时间上2个月完成，试运行一个月后投入使用，符合项目在时间节点控制要求；三、在质量上严格按照项目申报的要求购买材料、施工，经第三方监理公司检验合格，正常投入使用；四、在取得社会效益上本项目对丁玲纪念馆所要展示的内容能进行全方位展示，给游客以直观的感受。本屏操作简单、显示方式多样，对宣传丁玲和推广常德有非常积极的作用。能够加快丁玲纪念馆信息化水平建设步伐，提高知名度，打造了常德市新地标。

教练员运动员生活补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为206.25万元，执行数为206.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是对重点运动员运动员及时发放伙食补助到食堂；二是对教练员餐卡按月充值伙食补助。发现的主要问题及原因：一是饮食营养的搭配不够科学，主要原因是相关工作人员的营养与健康方面的知识储备不足，学习机会较少；二是教练员、运动员伙食待遇较低，高强度、高负荷的训练，蛋白质及营养成分补充要求比较高，资金的有限，不能完全保障到训练后的营养补充。下一步改进措施：一是把握学习机会，积极参加一些饮食科学搭配、生命与健康等专业课程，科学保障教练员运动员营养需求；二是努力争取足够资金，合理安排资金的使用，用以保障教练员、运动员的训练、生活。

常德电视调频转播台事业运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为9.9分。项目全年预算数为208万元，执行数为207万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：主要用于主要用于中央一套电视广播及湖南卫视、湖南广播专项开支及太阳山电费、机房设备采购、维修维护。发现的主要问题及原因： 受疫情影响，造成整体项目延后。下一步改进措施：积极督促厂家和相关部门沟通协调，确保工作完成的及时性。

常德市文化艺术研究所事业运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为6.7分。项目全年预算数为14万元，执行数为9.36万元，完成预算的67%。项目绩效目标完成情况：一是本年完成1个大型舞台剧本、二是5个新创小戏小作品。发现的主要问题及原因： 1个小戏专家审读通过超时。下一步改进措施：督促工作完成的及时性。

常德画院“免费开放经费” 项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为75万元，执行数为76.91万元，完成预算的102.55%。项目绩效目标完成情况：一是全年举办免费开放活动8场；二是服务对象满意度指标≥95%。发现的主要问题及原因：一是缺乏专业技术人才；二是积极增加投入扩大活动场次。下一步改进措施：一是不断增强人员培训、引进人才；二是加强宣传扩大社会反响。

常德画院“办公区提质改造”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为49.2万元，执行数为49.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完善基础设施，创建展示平台；二是打造艺术品牌，形成艺术特色。发现的主要问题及原因：一是新场馆场地年久失修，加上基本结构与美术馆基本功能不符；二是提质改造资金严重不足。下一步改进措施：一是进一步改善场馆结构；二是加强场馆设施建设。

“第三届中青年书画展”根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为30万元，执行数为29.94万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况：一是引进学术精品，创建学习平台；二是收集优秀作品，充实典藏质量。发现的主要问题及原因：一是展览场地设施落后，不能满足高规格展览活动要求；二是要加强宣传力度。下一步改进措施：一是进一步规范展览场馆，改善展场设施条件；二是积极宣传提高参观人次。

图书馆事业运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为9.9分。项目全年预算数为190.00万元，执行数为190.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是购图书39973册，征订2022年报纸163种，杂志774种；二是在全市范围内广泛开展阅读活动234场，参与人次多达20万余人次。发现的主要问题及原因：宣传力度不够。下一步改进措施：加强宣传力度。

“扫黄打非”工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.6分。项目全年预算数为40.00万元，执行数为40.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是完成了“扫黄打非”日常执法工作；二是开展了“扫黄打非”工作五大专项行动：净网、护苗、秋风、清源、固边；三是以上级交办线索案件为大要案件突破口，保证打击重点不偏移，全年办理“扫黄打非”各类案件52起。发现的主要问题及原因：执法力量有限，无法做到扫黄打非工作全覆盖。下一步改进措施：强化监管，精准打击，维护文化市场安全。

文化馆事业运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为351万元，执行数为351万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是所有公共空间设施场地每周免费开放时间都达56小时以上；二是开展8类文化活动（举办剧场文艺演出、曲艺演唱会、公益电影、基层文艺创作作品推广活动、跨地区文化交流活动、艺术常德大讲堂、美术书法摄影展览及歌词、歌曲、舞蹈、曲艺小戏小品、美术书法摄影创作笔会)；三是组织艺术培训班36个；四是开办馆办艺术团队2个；五是办好《艺术常德》刊物4期；六是开展数字化服务。七是我馆在第五次全国文化馆评估中被评为“国家一级馆”；八是参加“欢乐潇湘 颂歌向党”湖南省庆祝中国共产党成立100周年群众合唱比赛获得一等奖和最佳组织奖。在“欢乐潇湘”全省美术书法摄影活动作品展中，张锡良书法工作室荣获1个一等奖，1个二等奖，2个三等奖。在2021年常德市“百团大赛”中，《乡里直播火火火》获精品节目奖；《启航》《我写下入党申请书》获原创节目奖。在第七届湖南艺术节中，常德市获得5个最佳作品奖、4个优秀作品奖、2个群文项目奖、2个三湘群文之星奖，其中，我馆《匠心》《乡里直播火火火》两件作品获最佳作品奖。发现的主要问题及原因：预算不够精准。年初根据往年的中央财政资金拨款25万元进行预算，2021年，中央财政资金实际拨款30万元，比年初预算多出5万元。市级财政拨款比实际预算少5万元。下一步改进措施：年初预算做到更精准。

市汉剧高腔保护传承中心中央支持地方公共文化服务体系建设（一般项目）补助资金及绩效奖励资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为90万元，执行数为90万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据我们年初制定的目标，完成了演出设备购置：雅江SS631XCE LED 摇头灯32台、雅江SS809XCA染色灯8台、AD4Q 四通道数字接收机1台、AD2数字发射机4只、同轴电缆2条、锂离子充电电池4个、二单元联网式充电器2台、无线画筒设备等17套、有源指向天线4套、M32live数字调音台1台、M32live调音台航空箱1口及排演《我娘是片钥匙》产生的劳务费、道具添置，租赁费、展演费用等。发现的主要问题及原因：因购置演出设备较多未及时掌握最新价格情况，故偏离绩效目标值。下一步改进措施：加强资金使用管控力度，提高绩效管理水平。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

我单位开展部门评价项目数量7个，为市文化旅游广电体育局的“体育专项”，市汉剧高腔保护传承中心“2021年中央支持地方公共文化服务体系建设（一般项目）补助资金”及“2021年中央支持地方公共文化服务体系建设绩效奖励资金”，常德画院“免费开放经费”、“办公区提质改造”、“第三届中青年书法展”项目，常德市文化市场综合行政执法支队“扫黄打非工作经费”，详见附件5。

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附  件

2021年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）基本情况。

（1）主要职能。

1.贯彻落实党和国家、省有关文化（文物）、旅游、广播电视、体育的政策、法规；起草有关地方规范性文件。

2.统筹规划全市文化（文物）、旅游、广播电视、体育领域事业产业发展，拟定发展规划并组织实施，推进相关产业融合发展，推进相关领域的体制机制创新。

3.组织指导监督全市性重大文化（文物）、旅游、广播电视、体育活动；统筹、协调、指导市重点文化、旅游、广电、体育基础设施建设；负责常德旅游整体形象打造及宣传推广，促进相关行业对外交流和合作，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

4.负责全市文化（文物）、旅游、广播电视、体育市场经营活动进行行业监管，推进行业信用体系和行业标准化建设，依法规范市场。

5.负责推进全市文化、旅游、广播电视、体育公共服务体系建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

6.指导、推进文化（文物）、旅游、广播电视、体育科技创新发展，推进相关行业信息化、标准化建设。组织开展文化（文物）、旅游、广播电视、体育领域的科研活动及成果推广。配合开展体育运动中的反兴奋剂工作。

7.负责全市文化（文物）、旅游、广播电视、体育工作领域的行政许可和监督。

8.指导全市文化（文物）、旅游、广播电视、体育市场综合执法，组织查处全市性、跨区域文化（文物）、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案、维护市场秩序。

9.组织指导全市文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进全市文化产业和旅游产业发展。负责市本级体育彩票的销售管理。

10.组织指导文化、旅游和体育对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化、旅游和体育对外及港澳台交流活动。

11.拟订全市文化（文物）、旅游、广播电视、体育行业人才发展规划并组织实施；指导全市文化（文物）、旅游、广播电视、体育行业教育培训工作；会同有关部门指导实施旅游从业人员的职业标准和等级标准。

12.负责推动文化、旅游、广播电视、体育与新媒体新技术新业态创新融合发展。推进广电网与电信网、互联网三网融合。

13.组织指导文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

14.组织指导全市文物和博物馆工作，负责文物及非物质文化遗产保护，推动文物、非物质文化遗产的保护、传承，协同有关部门开展历史文化名城（镇、村）保护和监督管理工作。

15.负责对全市各类广播电视机构进行业务指导和行业监管；会同有关部门管理网络视听节目服务机构；监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量；指导、监管广播电视广告播放；指导、协调全市广播电视重大宣传活动和重要保障期的广播电视安全播出事项；指导实施全市广播电视节目评价工作。

16.负责监督全市广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出，指导、推进全市应急广播体系建设；指导、协调全市广播电视系统安全和保卫工作。

17.统筹规划全市群众体育发展，负责推行全民健身计划，指导全市群众性体育活动的开展，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度健设。

18.统筹规划全市竞技体育发展，研究全市体育竞赛项目的设置与布局，组织管理体育训练、体育竞赛、运动队伍建设，协调运动员社会保障工作。

19.统筹规划全市青少年体育发展，加强全市体育后备人才建设，指导和推进全市青少年体育工作。会同教育部门协调运动员文化教育和运动员日常管理事项。

20.负责文物保护利用和博物馆有关审核、审批事务及相关资质资格认定的管理工作。依据职能，参与文物犯罪案件的办理，会同有关部门依法监督管理文物经营活动、文物商店及经营文物拍卖企业。

21.承办市委、市人民政府交办的其他事项。

（2）机构情况。根据市编委办核定，市文化旅游广电体育局内设科室21个，所属事业单位13个 ，除湘楚歌舞剧院外全部纳入2021年部门决算编制范围。

内设科室分别是：办公室、政策法规科、人事科、离退休管理科、财务科、行政审批服务办公室、艺术科、公共服务科、非物资文化遗产科,产业发展科、市场管理科、资源开发与全域旅游推进科 、推广传播和交流合作科 、传媒机构管理科、广电科技科、群众体育科、训练竞赛科、文物保护与考古科、博物馆与社会文物科、社会组织党建科及直属机关党委。

所属事业单位分别是常德市文化市场综合行政执法支队、常德市图书馆、常德市博物馆、常德市文化馆、常德市文化艺术研究所、常德画院、常德市丁玲纪念馆、常德市电影事业管理站、常德电视调频转播台、常德市汉剧高腔保护中心、常德市体育运动学校、常德市全民健身服务中心 。

（3）人员情况。2021年本部门年财政供养人员编制数538人，2021年实际在职人数487人，在职人数控制率90.52%。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出

2021年本部门一般公共预算：18460.49万元，政府性基金拨款：622.4万元，纳入专户管理的非税收入拨款：288.4万元，其他资金：39.15万元，基本支出：11141.12万元。其中公用经费1334.73万元。其中会议费3.15万元，培训费8.49万元。公务接待费13.48万元。三公经费158.24万元：公务用车购置和维护经费110.08万元， 其中公车运行维护57.87万元，公车购置52.21万元。公务接待48.16万元。 

（二）项目支出情况

2021年本部门项目支出7983.24万元。业务工作专项2206.82,运行维护专项4416.32万元,事业发展专项737.7万元,府基金专项622.4万元。

三、政府性基金预算支出情况

2021年市本级及所辖区筹集使用体育彩票公益金收入787万元（其中市本级633万元，市体校154万元）。按照财政部门批复的分配预算资助开展群众体育和竞技体育工作。实际支出365.6万元。其中用于2021常德柳叶湖马拉松赛专项资金213万元因疫情延期举办资金结转2022年使用。组队参加2021年湖南省国家体育锻炼标准达标测试活动，组队参加湖南省第八届公仆杯乒乓球比赛，组队参加走红军路系统穿越活动，体育科研经费，全市教练员、裁判员业务培训工作经费，改善运动员训练比赛及生活条件6个项目合计77万元，因疫情延期资金结转2022年使用。市体校因资金11月才到账，余额131.4万元结转2022年使用。

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

文化方面： 办好公共文化场馆群众文化服务活动；组织各类艺术培训、讲座；开展非物质文化遗产工作；深入群文理论研究；加强艺术品创作力度，组织好各类，开展文艺演出、文化文艺知识辅导讲座等活动130多次，惠创作笔会等；2021常德艺术节、“颂党恩 跟党走”建党100周年系列文化活动、十三届鼓王擂台赛，形成“城乡互动、全民同乐”的生动局面。2021年全市组织开展各类群众文化活动4000多场，完成惠民演出任务744场，戏曲进校园演出100场，开展志愿服务1300多次及群众100万人次以上；举办公益读书、培训活动近300场次，公共图书馆、文化馆、博物馆（纪念馆）均全面对社会免费开放，体育场馆免费或低收费开放。

常德市文化馆通过实施本项目所有公共空间设施场地每周免费开放时间都达56小时以上； 组织艺术培训班36个，开办馆办艺术团队4个，出版《艺术常德》刊物4期，举办常德市第十三届鼓书大王擂台赛，开展数字化服务，市民满意度达95%。在第五次全国文化馆评估中被评为“国家一级馆”。参加“欢乐潇湘 颂歌向党”湖南省庆祝中国共产党成立100周年群众合唱比赛获得一等奖和最佳组织奖。在“欢乐潇湘”全省美术书法摄影活动作品展中，张锡良书法工作室荣获1个一等奖，1个二等奖，2个三等奖。在2021年常德市“百团大赛”中，《乡里直播火火火》获精品节目奖；《启航》《我写下入党申请书》获原创节目奖。在第七届湖南艺术节中，常德市获得5个最佳作品奖、4个优秀作品奖、2个群文项目奖、2个三湘群文之星奖，其中，我馆《匠心》《乡里直播火火火》两件作品获最佳作品奖。

艺研所新创1个大型舞台剧本；新创5个小戏、小作品。全年组织4次以上新创作品讨论会（含区、县作者新创作品）。配合搞好本市“戏曲进校园”相关工作，完成“荆河戏”、“常德汉剧”和“常德花鼓戏”《戏曲教学片》的拍摄和制作。 完成《中国戏曲剧种全集•荆河戏》、《中国戏曲剧种全集•常德花鼓戏》和《中国戏曲剧种全集•常德汉剧》三本书的终审定稿、进厂印刷、出版发行工作。配合市局做好湖南省第七届艺术节参赛舞台艺术作品的创作、研究、评论、指导等工作。配合市局组织承办好中国共产党建党100周年系列庆祝活动。  组织1-2次专业人员“深入生活、扎根人民”采风调研活动。 配合市局搞好国家艺术基金申报工作以及市本级课题申报工作。

图书馆购图书39973册，征订2022年报纸163种，杂志774种。数字图书馆平台微服务大厅总访问数为11万余次。其中，读者证绑定3万余张，人脸录入3万张。图书转借功能使用量1万余次，入馆预约功能使用量7万余次，线上点书功能使用量1万余次，馆藏查询3万余次，活动报名功能使用量1万余次，自助办证4712个。利用微信群、微信公众号、网站等平台积极推送工作动态、新书预告，开辟专栏、专版推介好书，并在各大媒体进行相应报道。全年共发表稿件63篇，其中湖南日报1篇，常德日报11篇，常德晚报23篇，电视台、文明网、凤凰网、红网等报道28篇，营造了“全民阅读”、“书香常德”良好的阅读氛围，同时我馆还获得了“童心向党，快乐成长”第40届湖南省少年儿童主题读书活动“优秀组织单位”荣誉称号。微信公众号关注人数达21291人、发布图文消息1552篇、阅读人数167561人、点击次数316061次，回复处理读者留言和消息13000余条。在全市范围内广泛开展阅读活动234场，参与人次多达20万余人次。“书友讲堂”10 场；“常悦课堂”43场；开展“七进”活动39次，送出图书及杂志共25711册；开展“影视展播”24场、“常图视野”等展览14期；德育课堂50讲；红色书房11场；“智慧父母——正面管教”家长课堂12讲；家庭小型图书馆创建4个；开展“童心向党，童阅湖南”等特色活动27场。新建老干部活动中心、武警常德支队执勤一大队、红烨分馆3个分馆及流通点14个。市民满意度达95%。

汉剧《龙凤呈祥》亮相2021年新年戏曲晚会。打造常德汉剧新创大型舞台剧《我娘是片钥匙》，入选“建党百年”全国优秀剧目展演，入选第七届湖南艺术节。　3.汉剧《江姐》《山鹰》选段参演“中国汉剧名家名段演唱会”。　4.入围“百团百角唱百年”湖南省文艺院团竞演决赛并获“十佳演员”称号。　戏曲进校园展演活动30场，文化惠民志愿分队赴柳叶湖社区、牛鼻滩镇、芦荻山乡等地进行了27场演出。2020年国家级非物质文化遗产代表性项目保护资金。①高腔“锣鼓经”记录保存工程。②常德高腔传统剧本数字化抢救工作。③“继承传统、再现经典”复排剧目。《三打平贵》下本、《薛刚反唐·法场》、《双蝴蝶·卖画》、《白玉霜逃乱·判斩》剧本已完成修改、排练、录制工作。7.“文化和自然遗产日”非遗项目文艺展演。6月1日至6月30日，中心参展剧目《宋江杀惜》《思凡》。8.开展常德高腔第十一期传唱研习班。

常德画院全年多次举办或引进书画作品展。2021年举办或引进的书画展共 8场，分别是：3月16日主办了“绿水青山，金山银山”—第二届全国中青年美术家获奖作者邀请展；4月26日主办了“新年礼赞·第六届常德市花鸟画作品展”； 5月21日与张国华书画工作室共同承办了“爱党爱国 翰墨常德”书画作品邀请展；5月24日承办了“云起新湖南，墨舞大洋河”第三届湖南中青年书法展启动仪式暨第二届湖南中青年书法展常德巡展及名家艺术沙龙等六次展览等。开展文化志愿者服务活动。2021年2月开展了多个社区以及欢乐城、友阿国际等多场“迎新春写春联送“福”活动，受到广大群众热烈的欢迎，营造了良好的节日氛围。做好杂志、书籍的出版。2021年7月、10月分别出版了《常德书画》总第5期、第6期。8月出版了《常德书画》特刊《庆祝中国共产党建党100周年第三届全国中青年书法家获奖作者作品邀请展精品集》。利用公众号平台做“互联网+艺术”促进全民艺术的普及。利用公众号平台，开展了“云展览”庆祝中国共产党成立100周年线上作品展、推介艺术家作品展等形式的展览，增加全民艺术的素质提高。参与交流、学习，推出精品力作。3月常德画院·常德美术馆邀请了中国美术家协会主席、中央美术学院院长范迪安，中央美术学院教务处主任、中国美协壁画艺术委员会副主任孙韬等全国著名书画家来常德草坪镇、桃花源写生创作写生笔会。2021年组织的赴外学术交流展有：4月在湖南国画馆展出的“百年湘楚 画说梨园-湖南戏曲主题绘画创作展”；5月在衡阳画院举办的“盛世丹青”湖南省第三届城市画院作品联展；7月在湖北恩施举办的“绿色山河红色魂 中国当代名家巡回书画展”等。

广电方面：累计完成17513套直播卫星户户通工程建设任务，连续两年被省广电局评为优秀组织单位，广电统计工作被国家广电总局评为“优秀集体”。加强“村村响”、“户户通”运行维护工作，实现对89个乡镇379个贫困村农村广播村村响全覆盖。协助完成市城区20多家主要酒店（宾馆）付费电视节目免费开通工作，得到游客广泛好评。

旅游方面：完成文旅消费加快复苏。积极应对疫情对文旅产业冲击，制定《关于应对疫情影响促进全市文旅广体企业持续健康发展的若干措施》《关于实施特殊奖励政策复苏常德旅游市场的通知》，三年累计兑现文化旅游促销奖励近2000万元；大力发展都市文化旅游，举办湖南省首届都市文化旅游节暨常德文旅品牌发布会，推出“常德两天+”精品旅游线路产品，实施《常德市推动文旅行业复苏促进文旅市场消费的七项措施》，统筹安排200万元资金支持文旅发展、促进旅游消费。先后组建常德城市旅游联盟、常德城市旅游地接合作联盟，城市旅游实现快速发展，成为带动全市旅游消费的重要增长极。引进《向往的生活》第五季、《快乐大本营》等湖南卫视王牌节落地桃花源，“常德桃花源”成为网络热搜和游客打卡地。力争创建1-2个4A级景区、3-5个3A级景区、1-2家省级工业旅游。力争创成1-2个省级乡村旅游重点村、3-5个五星级乡村旅游点。推进文旅融合，提升筹备大会、出台1个政策、争创文旅试点城市。举办桃花源旅游节、都市文化旅游节活动，创新宣传营销，深化区域协作，拓展文化旅游消费新业态新模式新场景，推动线上线下消费深度融合，发展夜间经济，加快培育消费新增长点。

文物方面：完成文物和非物质文化遗产保护。常德南坪墓群”荣获““十三五”湖南十大考古新发现”。常德博物馆修复字画17件（套）共43幅，青铜文物标本70件（套）；启动清代、民国时期《康熙字典》共计121本的修复工作；向省文物局成功申报明代荣王家族陵墓考古调查勘探项目计划。常德鼓书文化生态保护（实验）区规划纲要正式获批。出台非遗项目进驻河街非遗文化街区补贴办法，连续2年举办常德非遗文化创意产品展，线上和线下销售额达1000万元以上。二是加强革命文物保护利用。丁玲纪念馆、帅孟奇故居被授予省级爱国主义教育基地，丁玲纪念馆、东方红文博园分别获评国家二级、三级博物馆，丁玲纪念馆全面免费开放；新增了户外立柱LED显示屏加强宣传，得到一致好评；2021年是党成立100周年，成功举办了相关的3个大型的临时展览以及另外的2个临时展览；线上推出了《聆听丁玲》栏目每月1期全年12期，《故事里的丁玲》栏目每月两期共24期；编排一台红色文化演绎节目：丁玲红色文物故事、常德丝弦《永远的星辰》、音诗画《丁玲，她活着》、歌伴舞《永远的追寻》并表演两次；覆盖人次达2000以上；全年开展相关较大型活动23场，覆盖观众人次达10万以上；市民满意度达95%。三是举办展览，弘扬社会主义核心价值观。是博物馆春节前夕，推出辛丑（牛年）新春生肖文物联展。5月18日，推出“红色印记·百年征程——庆祝中国共产党成立100周年特展”。四是做好宣教工作，发挥阵地作用。充分发挥“湖南省爱国主义教育基地” “常德市党性教育基地”作用。市博物馆与全市多家单位、学校开展党史学习教育95场。走进全市20多家单位和学校，开展党史宣讲50多场。配合展览，在常德日报开设了“红色印记 物证百年”专栏，用革命文物“讲好”党史故事。同时，在我馆微信公众号推出“常德红色名人”专栏。五是加强志愿者队伍建设，提升服务能力 常德博物馆文化志愿服务队的志愿者累计服务时长达到1323.4小时。六是加大宣传力度，扩大社会影响。开展2021年公安机关网络安全监督检查-自查采集；全力以赴做好“两会”、建党100周年、国庆期间网络信息安全保障工作；我馆在省文物局网站上稿15篇，市局网站上稿23篇、常德文明网上稿10篇、机关党建网上稿6篇。红网、凤凰网、常德日报、常德融媒发表报道32篇。本馆网站发布信息69篇，微信公众号推送69篇。 七是文物征集与保管工作有序进行。清理入藏革命文物、修复文物共764件（套），配合“红色印记·百年征程”展览拣选文物数百件，全年为市民义务鉴定数百人次。

体育方面：完成活动赛事丰富，全民健身氛围浓厚。举办2021永远跟党走•常德市全民健身嗨起来启动式、2021年“辉煌足迹火炬传承全民健身系列活动，承办“北斗杯”全国青少年体育大赛北斗智慧跑活动，举办“我要上全运”暨湖南省第二届社区趣味运动会，开展二级社会体育指导员培训，345人获得国家二级社会体育指导员证书。开展国民体质测试工作，免费为市民进行国民体质测试服务人数达6000人。加强全民健身活动场所建设，市体育公园提质改造项目全面完成，正式面向市民开放；市游泳馆招商引资建设方案获批立项，市城区192个街道社区均有全民健身活动场地，街道体育设施占比达到100%，市城区人均体育场地面积达到2.3平方米。二是竞技体育实力不断增强，推进体育后备人才培养。常德籍运动员东京奥运会获得1枚铜牌，残奥会获得2金2银，实现我市奥运奖牌历史性突破。西安举办的第十四届全运会，9名常德籍运动员获7金1银1铜，比赛成绩创历史新高。举办常德市第八届运动会，成绩创历届最好成绩。积极备战省十四运会，田径、游泳等12个项目200名体育苗子纳入新周期备训，新增1个田径省级体育后备人才基地（基地总数达到5个），组织参加2021年湖南省青少年体育锦标赛等重点赛事，储备和发现一批优秀田径后备人才。

保障市场安全方面：完成扫黑除恶，维护文旅市场秩序。充分利用各种宣传平台开展扫黑除恶专项斗争，积极开展各类专项约谈、督导、排查工作。深入开展全系统全行业的扫黑除恶专项斗争集中整治工作及市场秩序专项整治行动50多次，重点打击旅游市场“黑社”“黑车”“黑导”“黑店”等不法行为。

市文化市场综合行政执法支队全面开展文化场所执法检查，检查网吧、出版物市场、印刷市场、网络市场、广电市场、旅游市场、娱乐市场及体育市场次数均按时按量完成。全年检查经营单位4551家次，出动执法人员9939人次，办结行政处罚案件205件，行政处罚罚没187.7万元，执法案件实现了14个门类全覆盖。较好的实现了维护国家文化和意识形态安全，促进文化产业健康有序发展，推动文化产业成为国民经济支柱性产业，文化市场监管做到“全覆盖、查彻底、无盲区、无死角”，营造健康和谐的社会文化氛围等目标。2021年办结行政处罚案件205件，行政处罚罚没187.7万元，执法案件实现了14个门类全覆盖。其中全国旅游市场执法指导案例1件，文旅部重大行政处罚案件1件，全省重大执法案卷1件，省“扫黄打非”办挂牌案件1件、备案2件，省法制办抽查优秀案卷1件，市司法局备案重大行政处罚案件23件，移送司法机关案件1件。深入开展“我为群众办实事”实践活动，在保护未成年人健康成长、保护旅游者合法权益、保护知识产权等六个方面共列18条惠民举措，并逐一落实完成；全年处理涉及旅游市场投诉举报80多件，并对处理情况安排专人进行回访，力争回复率和满意率100%。市文化市场综合行政执法支队获评全省扫黑除恶优秀集体，市文旅广体局被评为全市扫黑除恶专项斗争先进成员单位、全市安全生产和消防工作考核优秀单位。严守底线，意识形态责任落实有力。建立健全意识形态责任体系，制定《意识形态责任制实施方案》《加强文化活动导向管理暂行办法》等，加强阵地建设、平台管理、内容审核、活动管控，定期召开系统内意识形态工作研判，先后处理了德佳娱乐城、文博公司等系统历史遗留问题化解，加强重点场所意识形态教育和检查，文化领域意识形态工作得到加强。

七、存在的问题及原因分析

市文化市场综合行政执法支队2021年因单位人员增加，公用经费开支增大，工资和福利支出增加，导致预算支出执行存在偏离，整体绩效目标完成较好。

画院展览场地设施落后，不能满足高规格展览活动要求。美术馆提质改造资金严重不足，无法解决美术馆整体规范化、完整性的提质改造。

丁玲纪念馆：因馆内演出人员不足，需借助外力完成排练，但因外援时间不定，节目虽然编排完成，但上台表演受限制。

丁玲纪念馆、市图书馆：资产的编报和管理中也发现了一些问题，固定资产存放地点、管理人员不明确，暴露出单位在资产管理工作中存在着一些不规范的地方， 显示了日常管理工作不够扎实。

八、下一步改进措施

市文化市场综合行政执法支队：全盘考量职能履行过程中的各项支出，做到无预算不支出，科学分配资金，认真执行涉及执法权力运行、涉案财物保管、资产管理的系列内控制度，提高预算的精准度和绩效目标的可执行性。  

常德市画院：进一步规范常德市画院展览场馆，改善展场设施条件，使美术馆工作迈向更高的台阶。

丁玲纪念馆；红色文化演绎中的澧州大鼓因人员问题，一直未完成编排，尽快解决人员问题。

市图书馆;加强资产管理，保证账账相符，账实相符。

八、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

本部门已按要求开展2021年度预算支出绩效自评工作, 部门整体支出绩效自评结果为“优秀”。总的来说单位的各项工作完成较好，全年的工作基本沿着年初的绩效目标推进，预算资金支出合理，整体支出的绩效目标执行到位，进一步加强预算的执行和控制力度。加强资金使用效益。

九、其他需要说明的情况

无其他需要说明情况。

常德市文旅广体局体育专项（市八运会）项目资金绩效自评报告

一、 基本情况

（一） 项目概况

1．项目背景（为什么要实施这个项目、立项依据）

为深入贯彻落实习近平总书记关于体育工作重要论述和党中央、国务院《“健康中国2030”规划纲要》以及湖南体育强省建设规划（2020-2030年）》，全面检验和展示全市各地各单位体育工作成就，推动我市全民健身事业蓬勃发展，大力培养优秀体育后备人才，提高运动竞技水平，备战湖南省第十四届运动会，决定举行常德市第八届运动会。

2．项目主要内容及实施情况（主要搞了哪些方面的事，具体组织实施情况）

成立常德市第八届运动会组委会，组织各项赛事筹备工作、开闭幕式组织工作。青少年组赛事项目有篮球、排球、足球、乒乓球、羽毛球、网球、田径、游泳、射击、体操、摔跤、柔道、跆拳道、举重、武术、拳击、皮划艇、赛艇、街舞、轮滑。

3．资金投入和使用情况

市文旅广体局体育专项资金年初预算400万元，原预算安排150万元用于八运会。后因财政对安排资金调整到254.55万元用于八运会，其中10万元财政拨付给全民健身中心用于八运会开幕式。财政拨款市八运会专用资金254.55万元，招商引资配套资金45.4万元。八运会资金实际使用300万元。

（二）项目绩效目标

1．项目总目标 

开展常德市第八届运动会，鼓励市民积极参与，加强全民健身氛围。此次比赛有6745名人参赛，较上届运动会5120人增长32%。其中青少年组参赛人数3625人，较上届运动增长509人，成年群众组参赛人数3120人，较上届运动增长465人，本次运动会设置了18个大项604个小项，较上届运动多12个小项，共产生了670枚金牌，较上届运动多12枚，成年组运动会设置11个大项48个小项，共产生67枚金牌。较上届多4枚。

2.项目具体目标

（1）产出数量： 

运动会参赛人数2021年初目标申报运动会参赛人数5600人，实际完成人数6745人，超预算完成目标申报数。运动会参赛人数较上届运动会5120人增长32%。本届运动会实现参赛人数增长20%的目标，各区县市参赛人数增长15%达到预期标准，参赛水平达到预期标准

（2）产出质量：

2021年初目标申报赛事参与率，鼓励市民积极参与，加强全民健身氛围。群众成人组参与常德市第八届运动的人数为3120人，占本届运动会人数比例46.25%，群众参与积极性高。

（3）产出时效：  

2021年初目标申报于2021年12月前完成。本届八运会于2021年7月13日开始至2021年8月30日结束。项目在预定的时间有效完成。

（4）产出成本。

市文旅广体局体育专项资金年初预算400万元。原预算安排250万元用于体育器材的采购及日常维护与保养。预算安排150万元用于八运会。后因财政对安排资金调整：145.45万元用于体育器材的采购及日常维护与保养，254.55万元用于八运会，其中10万元财政拨付给全民健身中心用于八运会开幕式。财政拨款市八运会专用资金254.55万元，招商引资配套资金45.4万元。八运会资金实际使用300万元。其中青少年组实际花费160万元。群众成年组实际花费花费130万元

（5）社会效益。 

2021年初目标申报经常参与锻炼人口2020年增长率指标，目标设定为230万人，实际完成250万人，增长率8.7%。经常参与锻炼人口增加。群众体质合格率目标设定≥92%，实际完成≥92%，国民体质监测合格率进一步提高，达到92%以上。

（6）满意度

群众满意度超过90%。

二、绩效自评工作开展情况

市八运会有来自全市14个区县市的队伍，6185名运动员参赛，参加了21个大项647个小项，共产生了737枚金牌。本次市八运会是常德历史上参赛人数最多、项目设置最全、办赛规模最大的一届体育盛会。尤其是增加了新兴的体育项目轮滑及街舞，在稳定发展传统体育项目的情况下，积极寻求新兴体育项目的开展。这对推动我市青少年体育后备人才的培养，体育梯队的建设起到了极大的促进作用。为提升我市体育现代化水平做出了积极地贡献。

三、综合评价情况及评价结论

根据评价情况得出为100分

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

经报市政府，成立市八运会组委会，由周代惠市长任主任。绩效目标：各区县市派出参赛运动员人数达到标准，给各区县设置夺取金牌数量达到标准。资金投入300万。

（二）项目过程情况

1. 资金管理情况

（1）资金到位率（预算到位情况）

100%

（2）预算执行率（资金使用情况）

100%

（3）资金使用合规性 

严格执行项目经费审核拨付制度，并按规定给付相关费用。资金审批都完全按照流程执行，资金使用规范，专款专用。 

2. 项目组织实施情况

（1）管理制度健全性

建立了《常德市重大体育赛事专项资金管理办法》。（见内控制度手册）

（2）制度执行有效性 

组委会负责制定各比赛项目负责人，组建专业的裁判组，各项事宜负责人，圆满完成各项目赛事。

（三）项目产出情况

1. 产出数量

运动会参赛人数2021年初目标申报运动会参赛人数5600人，实际完成人数6745人。本届运动会实现参赛人数增长20%的目标，各区县市参赛人数增长15%达到预期标准，参赛水平达到预期标准。

2. 产出质量 

2021年初目标申报赛事参与率，鼓励市民积极参与，加强全民健身氛围。群众成人组参与常德市第八届运动的人数为3120人，占本届运动会人数比例46.25%，群众参与积极性高，达到预期目标。

3.  产出时效。

本届八运会于2021年7月13日开始至2021年8月30日圆满结束。

4. 产出成本

本届运动会产生费用支出： 裁判员、志愿者劳务费、服装费，比赛所需各类器材添置及租赁费、各类人员证件制作费" "秩序册成绩册制作费""赛区现场宣传费" "优秀裁判员、教练员、运动员证书制作费用"合计支出290万，开幕式10万。成本支出合计300万。

（四）项目效益

1．经济效益 无

2. 社会效益 

新兴项目普及度提高，传统项目参与人数增多。参与体育健身青少年参与度明显提升。

3. 生态效益 

未产生生态效益

4．满意度（通过调查后，受益对象满意度水平）

受益对象满意90%以上。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

领导重视，精心安排；赛事盛大、成绩出色；真抓实干、组织严密；管理规范，展现良好的体育竞赛风貌

（二） 存在的问题

1.与各代表队领队及教练沟通不够

2.项目赛事组织环节衔接默契需提高

（项目实施过程存在哪些问题，写2-3个方面）

（三） 问题原因分析

1.未建立及时联系的沟通方式

2.组委会工作人员经验不够

（产生上述问题对应的原因分析）

六、有关建议

1.及时建立微信工作群

2.增加有丰富工作经验的工作人员

（对照上面存在的问题，逐项提出合理化建议）

单位：常德市文旅广体局

2022年3月30日

2021年体育事业发展专项资金绩效(全民健身专项）自评报告

一、 基本情况

（一） 项目概况

1．项目背景

根据《中华人民共和国体育法》、《全民健身条例》、《常德市城区室外健身器材（健身路径）2021年度维护保养服务协议》，对市城区已过质保期并存在严重安全隐患的室外健身器材进行维护保养和更换。

（为什么要实施这个项目、立项依据）

2．项目主要内容及实施情况

对市城区已过质保期并存在严重安全隐患的室外健身器材进行了全面清理，并根据年度资金安排，对市城区22套室外健身路径和2付篮球架进行了整体更换。对部分（111件）出现严重安全隐患的室外路径进行了零星增补。（主要搞了哪些方面的事，具体组织实施情况）

3．资金投入和使用情况

市文旅广体局体育专项资金年初预算400万元。原预算安排250万元用于体育器材的采购及日常维护与保养。预算安排150万元用于八运会。后因财政对安排资金调整：145.45万元用于体育器材的采购及日常维护与保养，254.55万元用于八运会，其中10万元财政拨付给全民健身中心用于八运会开幕式。因此通过本局支付的财政专项资金合计为390万元。

全年用于体育器材的采购及日常维护与保养专项资金共投入145.447万元，资金实际使用145.447万元。其中用于公开招标采购88.98万元（22套室外健身路径和2付室外篮球架），根据《常德市城区室外健身器材（健身路径）2021年度维护保养服务协议》支付维护保养费用16.5万元，对存在严重安全隐患的室外健身器材进行日常零星增补共计39.967万元。（各级财政总投入资金、年结结余资金、本年预算情况、资金实际使用情况）

（二） 项目绩效目标

1．项目总目标

1.为市辖区（含五小区）的54个以上街道和社区（居委会）公共体育场所各安装一套户外健身路径，为1个社区公共健身场所各安装一套室内健身器材，新配备一批移动式篮球架；

2.对辖区内已安装的健身器材进行资料建档、维修维护、更新补充等日常管理，进一步提高市辖区体育健身器材的覆盖率和使用率，满足辖区居民体育健身需求

增补器材，使用受益群众11万人以上。更换及增补健身器材质量、安装质量合格率100%，社会公众满意度90%以上。

2.项目具体目标

（1）产出数量

因受资金影响，全年共采购室外健身路径22套计264件、未完成设定数量指标≥50套。采购篮球架2付，增补器材111件。其中大极揉推器15件，告示牌2件，钟摆器10件，反屈身训练器1件，二位单杆6个，手腕关节训练器6件，立式单车4件，四级压腿架8件，腹肌板11件，上肢牵引器11件，腰背按摩器12件，跨木架10件，完成设定预定目标≥30件。使市城区群众体育健身设施覆盖率进一步提高，人民群众健身更加安全方便。

（2）产出质量

项目实施后市城区室外健身器材质量、安装质量合格率达到100%，公共体育器材覆盖率85%以上，健身器材使用更加安全，使用率达到95%以上。

（3）产出时效

根据《常德市城区室外健身器材（健身路径）2021年度维护保养服务协议》，对室外健身器材的日常维护和保养贯穿全年度，对采购的室外健身器材于2021年12月前安装实施完毕。 

（4）产出成本

全年共采购室外健身路径22套计264件、采购篮球架2付，计88.98万元，增补器材111件，计39.967万元，两项合计投入资金145.447万元。

（5）社会效益

国民体质监测合格率进一步提高，达到92%以上，经常参与锻炼的人口率由39%提升到41%。

（6）满意度

群众满意度达到90%以上。

二、绩效自评工作开展情况

局领导高度重视，业务科室认真准备相关资金。（三、综合评价情况及评价结论

前期调研准备充分，组织实施程序规范，群众反映情况满意。优秀（自我评价得分情况）

三、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

年初，我们对市城区的室外健身器材进行了巡查摸底，掌握了大量的一手资料，并向分管领导进行了汇报，为保障广大群众的安全健身需求，经局党组研究，决定采购一批室外健身器材，对部分已经过期并存在严重安全隐患的健身器材进行更换。并根据资金安排，集中采购资金控制在90万元以内，零星增补控制在40万元以内。

（二）项目过程情况

1. 资金管理情况

（1）资金到位率：100%

（2）预算执行率：100%。

（3）资金使用合规性：严格执行项目经费审核拨付制度，并按规定给付相关费用。严格按照招投标流程进行政府采购，专款专用。 

2. 项目组织实施情况

（1）管理制度健全性：建立了《常德市全民健身体育发展专项资金管理办法》。（见内控制度手册）

（2）制度执行有效性：2021年9月，我们对需采购的室外健身器材进行了公开招标，10月份安装完毕，11月份接受市财政验收。在日常巡查中发现问题及时维护保养，全年共增补超期使用并存在严重安全隐患的健身器材111件。

（三）项目产出情况

1. 产出数量：按计划对市城区超期使用并存在严重安全隐患的健身器材进行了更换，共更换健身器材379件。（对照前面的数量目标，逐一描述工作计划的实际执行情况）

2. 产出质量：市城区公共体育健身器材的覆盖率达到了85%以上，更新器材的质量、安装合格率100%，健身器材的使用率达到了95%以上。（对照前面的质量目标，逐一描述质量计划的实际执行情况）

3. 产出时效：2021年12月前所有更新的健身器材全部安装到们，并接受市财政验收。

4. 产出成本：投入成本资金145.447万元。分别按采购计划共采购室外健身器材268件计88.98万元，增补室外健身器材111件计39.967万元。

（四）项目效益

1．经济效益：无

2. 社会效益：共投放室外健身器材379件，受益群众近11万人，经常参加锻炼的人口明显增长。保障广大群众安全健身，增强群众体质。

3.生态效益：

4．满意度：经现场问答和问卷调查，广大群众对市城区室外健身器材的使用和维护保养满意度为100%。（通过调查后，受益对象满意度水平）

四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

一是项目实施前一定要做好充分的现场调研，掌握一手资料；二是项目实施后维护保养一定要及时跟上。

（二） 存在的问题

一是在巡查过程中发现有人为损坏健身器材的情况；二是由于资金有限，目前市城区尚有部分过期使用的健身器材不能得到更新。

（三） 问题原因分析

加强巡查力度，搞好宣传，提倡正确使用健身器材。（产生上述问题对应的原因分析）

五、有关建议

希望增大资金投入，目前市城区还有部分室外健身器材未得到更新增补，群众健身存在安全隐患。

单位：常德市文旅广体局

2022年3月30日  

常德画院2021年度文化发展专项资金

(庆祝建党100周年—第三届全国中青年书法家获奖作者邀请展）绩效自评报告

一、基本情况

（一）单位基本情况和财务状况

常德画院成立于2003年，是常德市文化体育广电新闻出版局下属的正科级事业单位，以弘扬传统书画艺术、促进书画艺术交流、推广书画艺术发展为宗旨，集书法美术创作、研究、教育、收藏、普及和交流于一体的公益性部门，并于2017年加挂“常德书法院”牌子，承载美术馆的免费开放和书画作品典藏等工作。单位下设办公室、财务室、国画创作室、书法创作室、油画创作室、新型材料创作室、《常德书画》编辑部等部门，正式编制6人，其中副高职称2人、中级职称2人。

2021年度总收入308.96万元，其中一般公共预算财政拨款收入308.96万元；支出308.96万元，其中基本支出148.68万元，项目支出160.28万元；     

项目资金基本情况：预算资金基本性质、用途和主要内容、涉及范围等。

“庆祝建党100周年”第三届全国中青年书法家获奖作者作品邀请展，作为2021年文化综合发展专项资金扶持的美术（书法摄影）展览类项目，获得专项资金20万元，该资金主要用于展览作品创作的经费支出。本次展览共展出181件书画作品，这些作品来自全国各省市181位在文化和旅游部举办的重大展览和中国书法家协会举办的书法国展中的获奖的中青年书法家之手。

（三）项目资金绩效目标，包括总体目标、年度目标等。

“庆祝建党100周年”第三届全国中青年书法家获奖作者作品邀请展项目绩效总体目标：打造艺术品牌，形成艺术特色；引进学术精品，创建学习平台；展示全国佳作，扩大交流范围；开展名家研讨，提升“四青”品味；收集优秀作品，充实典藏质量。项目年度目标：上年11月-12月，活动策划形成征稿方案、经费预算方案。报请上级相关部门批准，组织形成活动组织机构。确定主办、承办、协办单位和组委会、编委会。本年度3-6月联系相关作者、寄发邀请函，征稿。装裱、作品集制作印刷在7-9月进行。展览在大致于9月底-10月举行。展览开幕后邀请相关领导、专家、新闻媒体、进行研讨会，及书画笔会。其后邀请来常获奖作者代表到常德相关地点写生、采风、创作。大致于10月-11月开始对所有展览作品进行整理，编号收藏。

二、项目资金使用及管理情况

（一）“庆祝建党100周年”第三届全国中青年书法家获奖作者作品邀请展，已于2021年5月25日实际到位20万元。项目自筹资金情况：市文产资金支持9.94万元，免开资金19.33万元。项目资金总投入49.27万元，均已落实到位。

（二）项目资金主要用于展览作品创作的经费支出。

（三）项目资金使用符合项目申报计划，资金的支付符合国家财经法规和财务管理制度，财务资料、账务处理规范。项目资金使用情况详见下表：  

单位：万元  

项目资金管理以专项资金管理办法的规定，严格按照相关要求专款专用。

三、项目资金组织实施情况

（一）资金使用管理情况：为规范管理，我院制定了详细的项目实施方案，建立了专项资金管理制度等一系列合法合规、较为完整的，具有很强的可操作性财务管理制度，强化责任和目标，确保各项工作圆满完成。

（二）项目组织实施情况：为确保展览顺利进行，我院成立了由院长任组长，分管领导任副组长，各业务科室为成员的工作组，年初拟定了工作计划并严格按计划实施。实施情况如下：

1、活动策划：（2020年11月—2021年1月）

本次活动由常德画院、常德美术馆策划和具体实施，形成征稿方案、经费预算方案、组织机构。

2、活动组织：（2021年3月）

报请上级相关部门批准，组织形成活动组织机构，确定主力、承办、协办单位和组委会、编委会。

3、活动实施

⑴征稿：2021年2月开始，联系相关作者、寄发邀请函，开始征稿，2021年6月31日截止。

⑵装裱：2021年7月开始，9月底完成。

⑶作品集：2021年7月开始编排，8月底出版。

⑷展出：定于2021年9月28日—10月10日展出，9月28日上午10:30分开幕。

⑸研讨会：2021年9月28日下午2:30—3:30在常德市美术馆会议室举行，邀请相关领导、专家、新闻媒体、书法作者代表等约150人参加。

⑹笔会：2021年9月28日下午4：00—6:00在常德市美术馆书法室进行，邀请20位获奖作者代表及相关书法家约50人参加。

⑺艺术采风：2021年9月29日上午开始，30日下午结束，邀请来常获奖作者代表到常德相关地点写生、采风、创作（桃花源、柳叶湖、花岩溪、老西门、德国小镇）。

⑻典藏：从2021年7月开始，对所有展览作品进行整理、编号收藏。

四、项目资金绩效情况

(一）项目决策情况：

上年11月-12月，活动策划形成征稿方案、经费预算方案、组织机构。确定主办、承办、协办单位和组委会、编委会。本年度3-6月征稿。7-9月进行装裱、作品集制作印刷。展览在大致于9月底-10月举行，同期进行研讨会，及艺术书画笔会，邀请来常获奖作者代表到常德相关地点写生、采风、创作。大致于10月-11月开始对所有展览作品进行整理，编号收藏。

（二）项目过程情况：

1、征稿：2021年2月开始，联系相关作者、寄发邀请函，开始征稿，2021年6月31日截止。

2、装裱：2021年7月开始，9月底完成。

3、作品集：2021年7月开始编排，8月底出版。

4、展出：定于2021年9月28日—10月10日展出，9月28日上午10:30分开幕。

5、研讨会：2021年9月28日下午2:30—3:30在常德市美术馆会议室举行，邀请相关领导、专家、新闻媒体、书法作者代表等约150人参加。

6、笔会：2021年9月28日下午4：00—6:00在常德市美术馆书法室进行，邀请20位获奖作者代表及相关书法家约50人参加。

7、艺术采风：2021年9月29日上午开始，30日下午结束，邀请来常获奖作者代表到常德相关地点写生、采风、创作（桃花源、柳叶湖、花岩溪、老西门、德国小镇）。

8、典藏：从2021年7月开始，对所有展览作品进行整理、编号收藏。

（三）项目产出情况

1、实际产出数181幅与计划产出数120幅之比率为150.08%，

2、项目完成的质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标等均达到计划要求。

（四）项目效益情况

项目实施时间从2021年2月到2021年10月25日，严格按照项目实施方案进行，项目完成率已达100%。展览期间共接待参展人次2.8万左右，活动得到了全国美术界众多作者的大力支持和积极参与，受到了当地美术爱好者和社会公众的一致好评，取得了良好的社会效益，社会公众满意度达98%以上。本次展览共展出181件书法作品，艺术家用笔墨描绘祖国大好河山和人民的美好生活，弘扬中华民族精神，憧憬实现中华民族伟大复兴的梦想，讴歌脱贫攻坚所取得的辉煌成果。这些作品内容丰富、形式多样，题材高雅，充分显示了全体作者的创作实力，必将赢得广大艺术家及社会大众的厚爱。此次展览还加强了我市书画家的对外学习与交流，推进艺术精品创作，繁荣书法艺术事业起到积极作用。

六、存在的问题、改进措施和建议

1、存在的问题

（1）展览场地设施落后，不能满足高规格展览活动要求。

（2）本地区为中部地区，活动经费相对短缺，国家、省应加强活动经费的扶持力度。

2、改进措施和建议

（1）进一步规范展览场馆，改善展场设施条件。

（2）加强活动经费扶持。