常德市文化市场综合行政执法支队2022年单位预算公开

目  录

第一部分：常德市文化市场综合行政执法支队2022年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、预算单位构成

三、单位收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）“三公”经费预算情况

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分：常德市文化市场综合行政执法支队2022年单位预算公开表

第一部分：常德市文化市场综合行政执法支队2022年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

常德市文化市场综合行政执法支队作为市文旅广体局直属副处级行政执法机构。主要职责有：

（一）组织拟订全市文化市场综合行政执法工作的中长期规划和年度计划，承担文化市场综合行政执法的规程制定、业务指导、组织协调和考核评价，组织开展跨部门联合执法行动。

（二）承担全市文化市场领域法律法规规定由设区市负责的执法职责和重大违法案件、跨区域违法案件的调查处理工作，承办省级以上业务主管部门直接交办的文化市场违法案件调查处理工作。

（三）承担全市文化市场领域法律法规规定由设区市负责的执法职责和重大违法案件、跨区域违法案件的调查处理工作，承办省级以上业务主管部门直接交办的文化市场违法案件调查处理工作。

（四）指导西湖管理区、西洞庭管理区和各县市的文化市场综合行政执法体系建设与执法工作，指导和监督桃花源风景名胜区文化市场综合行政执法体系建设与执法工作。

（五）承担市本级“扫黄打非”有关工作。

（六）承办市委、市人民政府和市文旅广体局等交办的其他事项。

（二）机构设置

根据市编委办核定，市文化市场综合行政执法支队内设科室14个，所属事业单位0个，全部纳入2022年部门预算编制范围。

内设科室分别是综合科（财务装备科与其合署办公）、人事科、纪律检查室、指挥中心、法制大队、娱乐演艺执法大队、网吧执法一大队、网吧执法二大队、文物执法大队、旅游执法大队、广播电影电视执法大队、体育执法大队、新闻出版（版权）执法大队、网络文化执法大队。

所属事业单位无。

二、预算单位构成

我支队没有二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的为常德市文化市场综合行政执法支队本级。

三、单位收支总体情况

2022年单位预算即常德市文化市场综合行政执法支队本级预算。收入包括经费拨款。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括市文化市场综合行政执法支队归口管理使用的事业运行项目资金；主要涉及文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

2022年市文化市场综合行政执法支队没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2022年年初收入预算数1555.57万元，其中，一般公共预算拨款1555.57万元（经费拨款1555.57万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元）；政府性基金预算拨0万元。2022年收入预算较上年增加25.85万元，增长1.69%，主要是经费拨款增加25.85万元，主要原因是工资福利支出中的绩效考核奖、文明单位奖增加。

（二）支出预算。2022年年初支出预算数1555.57万元，其中，基本支出1519.57万元，项目支出36万元。主要包括文化旅游体育与传媒支出1289.04万元，社会保障和就业支出153.26万元，住房保障支出113.27万元。2022年支出预算较上年增加25.85万元，增长1.69%，主要是人员经费增加67.96万元，主要原因是工资福利支出中的基本工资、绩效考核奖和文明单位奖增加，退休人员退休工资、绩效考核奖和文明单位奖增加；公用经费减少38.11万元，主要原因是在职人员减少，公用经费按预算要求压减；项目经费减少4万元，主要原因是项目经费按预算要求压减。

四、一般公共预算拨款收支情况

2022年一般公共预算拨款收入1555.57万元，支出包括：文化旅游体育与传媒支出1289.04万元，占82.87%；社会保障和就业支出153.26万元，占9.85%；住房保障支出113.27万元，占7.28%。2022年一般公共预算拨款规模较上年增加25.85万元，增长1.69%，人员经费增加67.96万元，主要原因是工资福利支出中的基本工资、绩效考核奖和文明单位奖增加，退休人员退休工资、绩效考核奖和文明单位奖增加；公用经费减少38.11万元，主要原因是在职人员减少，公用经费按预算要求压减；项目经费减少4万元，主要原因是项目经费按预算要求压减。具体安排情况如下：

（一）基本支出：市文化市场综合行政执法支队2022年一般公共预算基本支出年初预算数为1519.57万元，其中：人员经费1263.33万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、基础性绩效工资、奖励性绩效工资、绩效考核奖、综治考核奖、文明单位奖、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、临时工作人员经费、住房公积金、退休人员基本养老金、退休人员生活补贴、退休人员综治考核奖、文明单位奖；公用经费256.25万元，包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、手续费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：市文化市场综合行政执法支队2022年一般公共预算项目支出年初预算数为36万元，其中事业运行经费36万元，主要用于“扫黄打非”工作方面。

五、政府性基金预算拨款收支情况

市文化市场综合行政执法支队2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况。2022年市文化市场综合行政执法支队机关运行经费一般公共预算拨款预算256.25万元，较上年预算294.36减少38.11万元减少12.95%。其减少的原因为按照要求，压减运行经费。

（二）“三公”经费预算情况。2022年市文化市场综合行政执法支队“三公”经费预算数为30.5万元，其中：公务接待费10万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费20.5万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费20.5万元）。2021年“三公”经费预算较上年增加3.5万元，增长12.96%。其增加原因为机构改革后，职能增加，执法任务加重，经向机关事务管理局申请，借用3台公务车辆，相关费用由支队承担，公务用车费用增加。

（三）一般性支出情况。2022年市文化市场综合行政执法支队会议费预算6万元，拟召开学习、教育、考核等会议，人数约353人次，主要内容为专题学习教育、执法业务相关学习、办案行政复议等内容；培训费预算15万元，拟开展以案施训、执法案卷评查培训，人数约882人次，主要内容为执法业务、案卷培训；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况。2022年市文化市场综合行政执法支队政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元，政府采购工程预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2021年12月底，市文化市场综合行政执法支队共有车辆7台，其中：行政执法车辆2台，应急保障车辆1台，其他车辆4台。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟报废处置公务用车0辆，新增配置公务用车0辆。

（六）预算绩效目标说明。本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为1555.57万元，其中，基本支出1519.57万元，项目支出36万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.机关运行经费：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、会议费、培训费、维修费、公务用车运行维护费、办公设备购置等日常公用经费。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2022年单位预算公开表

注：报表中空表表示本单位无相关收支情况。

     常德市文化市场综合行政执法支队2022年单位预算公开表.xls