常德市文化馆2022年单位预算公开

目  录

第一部分：2022年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、单位收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）“三公”经费预算情况

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分：2022年单位预算公开表

第一部分：常德市文化馆2022年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

常德市文化馆是常德市人民政府设立的公益性事业单位，是指导全市群众文化工作的业务部门，面向市民百姓的开放性公共文化设施。主要职能有：

1.举办各类展览、讲座、培训等，普及科学文化知识，开展社会教育，提高群众文化素质，促进当地精神文明建设。

2.组织开展丰富多彩的、群众喜闻乐见的文化活动；开展流动文化服务；指导群众业余文艺团队建设，辅导和培训群众文艺骨干。

3.组织并指导群众文艺创作，开展群众文化工作理论研究。

4.收集、整理、研究非物质文化遗产，开展非物质文化遗产的普查、展示、宣传活动，指导传承人开展传习活动。

5.建成全国文化信息资源共享工程基层服务点，开展数字文化信息服务。

6.指导县市区文化馆（文化站、社区文化中心）工作，为县市区文化馆（文化站、社区文化中心）培训人员，并向县市区文化馆（文化站、社区文化中心）配送文化资源和文化服务。

7.指导本地区老年文化、老年教育、少儿文化工作。

8.开展对外民间文化交流。

（二）机构设置

根据市编委办核定，市文化馆内设科室10个，所属事业单位0个，全部纳入2022年部门预算编制范围。

内设部室分别是馆长室、综合办公室、财务室、数字化服务中心、非物质文化遗产保护中心、艺术创作调研部、艺术活动部、艺术辅导部、艺术拓展部、张锡良工作室（无下属单位）。

二、预算单位构成

我馆无二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的为常德市文化馆本级。

三、单位收支总体情况

2022年部门（单位）预算即常德市文化馆本级预算。收入包括一般公共预算、上级单位补助收入。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括市文化馆归口管理使用的事业运行专项资金；主要涉及群众文化、机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他社会保障和就业支出、住房公积金。

2022年市文化馆没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2022年年初收入预算数1140.57万元，其中，一般公共预算拨款1110.57万元（经费拨款1080.57万元，纳入预算管理的非税收入拨款30万元），上级单位补助收入30万元；政府性基金预算拨款0万元。2022年收入预算较上年增加79.14万元，增长7%，主要是经费拨款增加74.14万元，主要原因是增加人员工资福利53.44万元和事业运行专项资金25.4万元；上级单位补助收入增加5万元，主要原因是增加中央免费开放专项经费。

（二）支出预算。2022年年初支出预算数1140.57万元，其中，基本支出764.17万元，项目支出376.4万元。主要包括文化旅游体育与传媒支出1043.06万元，社会保障和就业支出47.66万元，住房保障支出49.86万元。2022年支出预算较上年增加79.14万元，增长7%，主要是人员经费增加53.44万元，主要原因是增加人员工资福利；一般商品服务支出增加0.3万元，主要原因是增加公用经费；、项目支出增加25.4万元，主要原因是增加非物质文化遗产保护经费23.6万元、市级非遗传承人资助金26.4万元；压减文化馆运行及活动经费24.6万元。

四、一般公共预算拨款收支情况

2022年一般公共预算拨款收入1110.57万元，支出包括：文化旅游体育与传媒支出1013.06万元，占91.22%，社会保障和就业支出47.66万元，占4.29%，住房保障支出49.86万元，占4.49%。2022年一般公共预算拨款规模较上年增加79.14万元，增长7%，主要是人员经费增加53.44万元，主要原因是增加人员工资福利；一般商品服务支出增加0.3万元，主要原因是增加公用经费；、项目支出增加25.4万元，主要原因是增加非物质文化遗产保护经费23.6万元、市级非遗传承人资助金26.4万元；压减文化馆运行及活动经费24.6万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出：市文化馆2022年一般公共预算基本支出年初预算数为764.17万元，其中：人员经费686.17万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费78万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：市文化馆2022年一般公共预算项目支出年初预算数为346.4万元，其中事业运行经费346.4万元，主要用于非物质文化遗产保护经费、市级非遗传承人资助金、文化馆运行及活动经费、征收成本等方面；事业发展专项0万元。

五、政府性基金预算拨款收支情况

常德市文化馆2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况。2022年市文化运行经费预算78万元，较上年预算增加0.3万元，增长0.38%。其增加原因为新增一名退休人员老干经费。

（二）“三公”经费预算情况。2022年市文化馆“三公”经费预算数为2万元，其中：公务接待费2万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0万元）。2022年“三公”经费预算较上年减少1万元，下降33.33%。其减少原因为压减公务接待。

（三）一般性支出情况。2022年市文化馆会议费预算14.5万元，1.拟召开三等会议，人数约200人次，歌词、舞蹈、曲艺（小戏小品）、美术书法摄影创作笔会；2.拟召开三等会议，人数约20人次，全市文化馆馆长会议；3.拟召开三等会议， 2022年省级传承人申报、2022年传承人评估会等会议，每次会议人数约15人3次，主要包含省级传承人专家评审会以及国家级、省级、市级传承人评估等内容；培训费预算15万元，1.拟开展文化馆站人员辅导培训6期，人数约600人次； 2.拟开展传承人培训班及非遗管理人员培训班等培训，人数约80人次；拟举办活动经费预算63.5万元，1.多功能剧场常态化演出；2.曲艺演唱会；3.基层文艺创作作品推广活动；4.跨地区文化交流活动；5.艺术常德大讲堂；6.美术书法摄影展活动；7.歌曲创作采风活动；8.举办“文化和自然遗产日”系列活动。

（四）政府采购情况。2022年常德市文化馆政府采购预算总额0万元，其中：货物采购预算0万元、工程类采购预算0万元、服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2021年12月底，常德市文化馆共有车辆0台，其中：公务车辆0台，行政执法车辆0台，应急专用车辆0台，其他车辆0台。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟报废处置公务用车0辆，新增配置公务用车0辆。

（六）预算绩效目标说明。本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为1140.57万元，其中，基本支出764.17万元，项目支出376.4万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2022年单位预算公开表

注：报表中空表表示本单位无相关收支情况。

    常德市文化馆2022年单位预算公开表.xls