常德市汉剧高腔保护中心2020年度部门决算公开

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常德市汉剧高腔保护中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分汉剧高腔保护中心2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分汉剧高腔保护中心2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分  常德市汉剧高腔保护中心概况

一、部门职责

地方剧目生产、编排和演出；常德汉剧高腔的传承和保护；送戏下乡，文化惠民；组织群众文化活动，繁荣群众文化事业。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。根据市编委办核定，本单位内设科室2个，所属事业单位0个，全部纳入2020年部门决算编制范围。

其中内设科室分别是：综合办公室和展演部。

所属事业单位分别是：无所属事业单位。

（二）决算单位构成。

我中心只有本级，没有二级预算单位，因此，纳入2021年单位预算编制范围的为常德市汉剧高腔保护中心本级。

第二部分

部门决算表

常德市汉剧高腔保护中心2020年度部门决算表（公开表格附后）

常德市汉剧高腔保护中心2020年部门决算公开表.xls

第三部分

常德市汉剧高腔保护中心2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入1794.58万元，与上年相比，26％；支出1593.68万元，增长19%，主要是因为人员经费增加，进编5人，项目经费增加，新排剧目《我娘是片钥匙》。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1541.98万元，其中：财政拨款收入1541.98万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1593.68万元，其中：基本支出1242.64万元，占78%；项目支出351.04万元，占22%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计1794.58万元；与上年相比，26％；本年支出总计1593.68万元，与上年相比，增加增长19%，主要是因为人员经费增加，进编5人，项目经费增加，新排剧目《我娘是片钥匙》。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1593.68万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加259.3万元，增长19%，主要是因为人员经费增加，项目经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1593.68万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出1220.99万元，占77%，社会保障和就业支出372.69万元，占23%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1051.51万元，支出决算数为1593.68万元，完成年初预算的152%，其中：

1. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为943.3万元，支出决算为1220.99万元，完成年初预算的129%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费增加，项目经费增加。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为108.21万元，支出决算为372.69万元，完成年初预算的344%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加社会保险缴费单位部分及退休人员2019年年底一次性绩效考核奖（延迟到2020年发放）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1242.64万元，其中：人员经费1143.75万元，占基本支出的92%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费等，公用经费98.89万元，占基本支出的8%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为15万元，支出决算为14.86万元，完成预算的99%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为3万元，支出决算为4.49万元，完成预算的150%。决算数大于预算数的主要原因是新剧目《我娘是片钥匙》外请主创人员11人来常编创餐饮、住宿等接待费用；与上年相比增加3.58万元，增长393.84%,增长的主要原因是新剧目《我娘是片钥匙》外请主创人员11人来常编创餐饮、住宿等接待费用。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为12万元，支出决算为10.37万元，完成预算的86%，决算数小于预算数的主要原因是疫情原因演出减少车辆费用减少；与上年相比减少1.97万元，减少15.97%,减少的主要原因是疫情原因演出减少车辆费用减少。    

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.49万元，占30%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算10.37万元，占70%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

支出0万元，主要用于……

2、公务接待费支出决算为4.49万元，全年共接待来访团组9个、来宾376人次，主要是为新剧《我娘是片钥匙》发生的接待支出及常德艺术节演出外请主创人员接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为10.37万元，其中：公务用车购置费0万元，（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费10.37万元，主要是维修费、车辆保险、年审费、路桥费与停车费等支出。截止2020年12月31日，本部门（单位）开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金预算收入支出。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位2020年度机关运行经费支出145.41万元比年初预算数增加48.06 万元，增长33%。主要原因是：购置专用设备、灯光音响等。

十、一般性支出情况

本单位2020年开支会议费1.22万元，其中：1、2020年7月2日全天－7月3日全天，在常德锦江酒店举办《我娘是片钥匙》剧本研讨会。会议为三类会议，参会人数11人，内容为7月2日上午，召开研讨会，编剧介绍剧本梗概。7月下午，打磨稿件，对剧本题材、立意、结构、文字等方面进一步开展研讨。7月3日上午，专家逐一发表意见和建议，与会人员共同探讨。7月3日下午，总结意见，对作品提出寄语。此次会议费预算1万元，经费来源《我娘是片钥匙》编创专项经费。2、2020年8月31日上午9点，在长沙维也纳酒店举办《我娘是片钥匙》剧本评审会。会议为三类会议，参会人数14人，内容为围绕剧本的主题、立意、基调、人物塑造等方面进行探讨，就进一步完善剧本提出意见和建议。此次会议费预算1万元，经费来源《我娘是片钥匙》编创专项经费。开支培训费0万元，节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本单位2020年度政府采购支出总额30万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出30万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是流动舞台车1台、演员乘坐中小型客车1台、演员乘坐小型客车1台；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

已按要求开展年度预算绩效管理，二级预算单位未要求进行2020年整体绩效评估。

本单位已按要求开展常德汉剧新创大型舞台剧《我娘是片钥匙》绩效评价、2020年度公共文化服务体系建设补助资金绩效评价、2020年度湖南省旅游发展专项资金绩效评价。

（按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，请作为附件公开）

 

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第五部分

附件

2020年旅游发展专项资金绩效自评报告

一、项目概况

（一）单位基本情况

常德市汉剧高腔保护中心是常德市市本级唯一保留事业单位性质的专业艺术表演团体，是国家级非物质文化遗产项目“常德高腔”保护单位。主要从事常德汉剧的研究、传承、展演、艺术创新和开展“文化惠民、送戏下乡”、“非遗”进校园等公益文化活动。现有在职职工51人，内设办公室、展演部2个机构。中心领导班子由5人组成，主任1名，副主任3名，纪检员1名。

（二）年度预算绩效目标、绩效指标设定情况

在项目周期内，开展常德汉剧的传承保护工作，使中青年演员在实践中得到锻炼，专业表演水平不断提高，将常德本土优秀的传统文化融入广大市民的生活，提高生活品质，在满足老百姓精神文化需求，提高广大青少年传统文化根基的同时，坚定文化自信心，增强民族自豪感，充分发挥文化艺术的示范引导作用，激励人们奋发图强，促进和谐社会的大发展。

二、项目资金使用及管理情况

（一）资金到位情况。我单位通过申报获得2020年旅游发展专项资金10万元 ，项目资金已于2020年7月20日到位。

（二）资金使用情况。项目经费10万元，主要用于单位业务活动。

项目资金已支出100000元。使用情况如下：

1.购京胡、二胡各两把蒙皮费用 1800元

2.购航空箱（定音鼓用）、鼓架制作、航空箱运费等2950元

3.小品《小区风波》长沙演出住宿、差旅补助等 4312元

4.小品《小区风波》长沙演出道具运输费 1000元

5.购防疫口罩400个  200元

6.2020年临聘演职人员房屋租金 6000元

7.小戏《出发之前》道具条形桌添置费 2200元

8.接待广东汉剧院一行1376元

9.常德艺术节参赛剧目彩排及演出工作人员晚餐 2310元

10.常德艺术节参赛剧目《出发之前》修改提升导演劳务费4050元

11.抗疫宣传资料制作等费用1670元

12.复排《北番救兄》剧目视频剪辑费用1500元

13.抗疫视频剪辑费用 2500元

14.购领夹话筒1只   1844.41元

15.演出用车路桥费   869.82元

16.接待桃源汉剧团   290元

17.演出服装修改加工费用  12109.9元

18.常德艺术节演出外请化妆师住宿费  198元

19.购复印纸等办公用品  741.37元

20.2020年戏曲声乐班教学劳务费16000元

21. 演出车辆维修费17683.5元

22. 临聘演职人员工作、演出补贴  19285元

项目本着节约的原则，建立了专项资金管理办法，对项目资金的使用进行了规范，以保障项目资金的专款专用。项目资金管理上做到了单独核算和专款专用，没有截留、挪用等违规事项。

（三）项目资金管理情况。在项目资金管理方面，我们建立了专项资金管理制度，严格控制资金使用方向，实行专款专用，严格控制资金使用方向，确保按预算、按计划使用该专项资金。制定了切合实际、可量化、可考评的目标，资金覆盖率和项目覆盖率符合年度预算布置要求。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况。根据新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作需要，切实保障广大观众身体健康与安全，减少人员聚集，杜绝交叉感染，原定进行的文化惠民、送戏曲进校园等活动暂定取消，推迟展演。至5月12日，文化和旅游部市场管理司关于印发《剧院等演出场所恢复开放疫情防控措施指南》的通知后，我单位才陆续开展文化惠民、戏曲进校园、节庆活动等。

（二）项目管理情况。一是单位建立了各项财务会计制度，严格执行专项资金管理制度，自觉接受财政、审计纪检和上级部门的监督检查。二是单位成立了监督小组。主要是加强对财政专项资金的组织领导，提高监管力度，增强反腐倡廉的透明度，确保资金管得住、用得好。三是为加强对项目的管理。做到项目的启动、实施的各项准备及保障工作做到事前有报告，事中有监督，事后有验收，确保项目的保质保量。

四、项目产出情况

1.文化惠民。我中心文化惠民志愿分队赴丹洲乡、牛鼻滩镇、石板滩等地进行“文化惠民”演出28场，以折子戏专场结合戏曲综艺的形式，丰富了人民群众的业余文化生活。

2.戏曲进校园。5月22日，市汉剧高腔保护中心2020年“戏曲进校园”活动在鼎城区牛鼻滩镇中心小学正式启动，全年走进全市中小学开展“戏曲进校园”展演活动42场。

3.“好戏免费看”。为进一步做好疫情防控，促进文旅产业持续健康发展，助力文旅行业复工复产，我中心积极响应“全城消费 福满常德”“常德六月消费节”“好戏免费看”等系列主题活动的号召，今年6月的每周五在德国小镇文化广场进行汉剧折子戏《三击掌》《花木兰》《黄飞虎反五关·馆驿》等剧目展演。

4.节庆活动。李锐、伍欢等8人参加常德市2020年春晚演出节目小品《主播征婚记》、戏歌《常德抒怀》；袁金霞、张金玲等人参加2020年湖南省戏曲春晚演唱《刘备招亲》选段；主任彭玲应邀参加2021年中央电视台元旦戏曲晚会和2021年湖南省戏曲春晚。

5.“文化和自然遗产日”非遗项目文艺展演。6月13日是2020“文化和自然遗产日”，“中心”走进德国小镇，展演传统折子戏《八珍汤》《拦马》等剧目；同时6月13日至6月20日，湖南省常德市＂文化和自然遗产日＂云上非遗线上展演系列活动，中心参展剧目《北番救兄》。

五、项目效果情况

1.产出指标完成情况

（1）数量指标

根据我们制定的绩效目标，在项目周期计划完成了常德汉剧的传承保护工作

（2）质量指标

1.打造常德汉剧新创大型舞台剧《我娘是片钥匙》。该剧由国家一级编剧曹宪成亲自执笔编创，剧本构思巧妙，主题突出，舞美设计难度大，非常具有挑战性。经过前期的多次讨论、研究，完成了各项准备工作，具备开排条件，于11月20日正式开排，计划2021年6月进行巡演。

2.完成2019年度文化综合发展专项资金项目《北番救兄》经典剧目的复排录制、展演工作。该剧以培养青年演员为主，于5月10日在鼎城文化中心剧场完成剧目录制工作，10月3日、10日、13日分别在安乡、临澧、澧县等地进行了巡演。

3.创作抗疫文艺作品。作为文艺宣传单位，为发挥我中心业务特点，共同抗击疫情，鼓舞士气，凝聚力量，为打赢疫情防控阻击战贡献一份力量；组织专业人员，录制常德汉剧唱段《抗争冠毒夜难眠》《赴江汉为的是世界平安》，并发布于腾讯视频；同时创作了抗疫文艺作品——常德汉剧小戏《出发之前》。

（3）时效指标

在项目周期内，按时按计划完成。

（4）成本指标

项目实际支出为10万元，项目资金使用率达100%。

2.效益指标完成情况

（1）经济效益

项目的实施旨在追求传统艺术的间接经济效益，促进文化事业的繁荣，从而推动社会经济的大发展。我中心通过开展公益性展示宣传等艺术活动，采取把项目的展示推广和“送戏下乡文化惠民”以及“送戏曲进校园”进行有效结合。

（2）社会效益

通过广泛的开展剧目的展巡演工作，将常德本土优秀的传统文化融入广大市民的生活，提高生活品质，在满足老百姓精神文化需求，提高广大青少年传统文化根基的同时，坚定文化自信心，增强民族自豪感，充分发挥文化艺术的示范引导作用，激励人们奋发图强，促进和谐社会的大发展。

（3）生态效益

项目的实施能营造出厚重的文化氛围，对人民的生产、生活以及环境产生积极影响和有益效果，增强幸福生活指数，对广大人民群众的根本利益和长远利益具有深远意义。

3.可持续影响指标完成情况

我中心对传统文化的创造性转化和创新性发展，同时能唤醒人们的生活记忆，一步步夯实传统文化在本地域的立足根基，重造文化发展的社会环境，推动本土传统文化的可持续发展，从而推动社会的不断进步。

4.满意度指标完成情况

项目实施周期，在各级文化主管部门的高度重视和大力支持下，我们扎扎实实的开展工作，克服困难，保质保量，群众满意度达到100%以上。

 

2020年度文化综合发展专项资金——常德汉剧《我娘是片钥匙》绩效自评报告

一、项目概况

（一）单位基本情况

常德市汉剧高腔保护中心是常德市市本级唯一保留事业单位性质的专业艺术表演团体，是国家级非物质文化遗产项目“常德高腔”保护单位。主要从事常德汉剧的研究、传承、展演、艺术创新和开展“文化惠民、送戏下乡”、“非遗”进校园等公益文化活动。现有在职职工51人，内设办公室、展演部2个机构。中心领导班子由5人组成，主任1名，副主任3名，纪检员1名。

（二）年度预算绩效目标、绩效指标设定情况

为了更好地传承国家非遗文化，对中华优秀传统文化的“创造性保护、创新性传承”进行尝试，全力打造常德汉剧新创大型舞台剧《我娘是片钥匙》，主要讲述疯疯癫癫的娘对她儿子——“小树”的爱。剧中以“无私母爱”为主题，关切中华民族的伟大复兴，关切农民从愚昧走向智慧、脱贫走向幸福。该剧由国家一级编剧、“曹禺剧本奖”获得者曹宪成亲自执笔编创，国家一级导演何艺光担任导演，国家一级演奏员陈明担任音乐设计、唱腔的高腔设计，国家一级作曲戚茂盛担任音乐唱腔的弹腔设计，舞美设计由优秀青年新锐设计师张滴洋担任，国家一级演员、“梅花奖”获得者彭玲领衔主演。

通过遵循传统，体现常德汉剧剧种特色，用自己的方式，解读“母爱”，力求让观众耳目一新。突出群众共享的公益特色，重在让人民群众走进剧场共享文化发展成果。同时通过该剧推动剧团青年艺术人才的成长、成熟，达到出人出戏的目的。

二、项目资金使用及管理情况

（一）资金到位情况。我单位通过申报获得2020年度文化综合发展专项资金50万元 ，项目资金已于2020年10月19日到位；市本级财政投资150万元，已到位150万元。

（二）资金使用情况。常德汉剧《我娘是片钥匙》2020年文化综合发展专项资金项目经费50万元，主要用于该剧的排演经费。项目资金全部用于排演该剧产生的劳务费、服装、道具添置，灯光租赁、首演费用等。

《我娘是片钥匙》项目资金已支出500000元。使用情况如下：

1.舞台联排演出导演等主创人员及外请乐队人员食宿费26416.52元

2.道具制作费20000元

3.舞美制作费86400元

4.舞台联排演出外请乐队人员15人8天劳务费46489元

5.服装、服饰、鞋等人工清洁整理劳务费3500元

6.剧本编创费151590元

7.剧目彩排、首演灯光租赁费120000元

8.特殊灯光添置费32340元

9.演员头饰粘贴用品添置费180元

10.彩排、首演剧场水电费10000元

11.首演及座谈会专家来常交通费110元

12.首演专家来常及剧目武汉展演车辆、差旅费用930元

13.彩排、首演外请主创、专家来常餐费1772元

14.舞台联排演出运输道具租赁费用272.48元

项目本着节约的原则，建立了专项资金管理办法，对项目资金的使用进行了规范，以保障项目资金的专款专用。项目资金管理上做到了单独核算和专款专用，没有截留、挪用等违规事项。

（三）项目资金管理情况。在项目资金管理方面，我们建立了专项资金管理制度，严格控制资金使用方向，实行专款专用，严格控制资金使用方向，确保按预算、按计划使用该专项资金。制定了切合实际、可量化、可考评的目标，资金覆盖率和项目覆盖率符合年度预算布置要求。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况。项目有方案、有计划、有依据，严格按照申报计划完成了项目的创排及首演工作。已于2021年3月11日在湖南省幼儿师范高等专科学校丁玲剧场进行了首演及剧目录音、录像制作。

（二）项目管理情况。一是单位建立了各项财务会计制度，严格执行专项资金管理制度，自觉接受财政、审计纪检和上级部门的监督检查。二是单位成立了监督小组。主要是加强对财政专项资金的组织领导，提高监管力度，增强反腐倡廉的透明度，确保资金管得住、用得好。三是为加强对项目的管理。做到项目的启动、实施的各项准备及保障工作做到事前有报告，事中有监督，事后有验收，确保项目的保质保量。

四、项目产出情况

1.2020年8月，剧本定稿，完成导演阐述；9月完成服装、人物造型设计，灯光拿出初步设计草图；10月完成音乐唱腔合成，服装、舞美道具定稿；11月导演座排，演员学习唱腔，乐队磨合；2021年1月进行精加工、精打磨，进剧场合成。

2.2021年3月进行剧目彩排，于3月12日进行了剧目首演及剧目录音、录像制作；并于3月24日参加了全国汉剧艺术研讨会暨汉剧流播主要地区优秀作品展演活动。

五、项目效果情况

1.产出指标完成情况

（1）数量指标

根据我们制定的绩效目标，在项目周期计划完成项目的创排及首演工作。已于2021年3月11日在湖南省幼儿师范高等专科学校丁玲剧场进行了首演，及剧目录音、录像制作。

（2）质量指标

常德汉剧《我娘是片钥匙》于3月24日应邀参加了在武汉举行的全国汉剧艺术研讨会暨汉剧流播主要地区优秀作品展演活动。由于演出质量好，在汉的首次演出令在场观众动容，观众对主演的唱功赞不绝口：“从头到尾都”唱得很卖力，唱得很好，表演疯颠痴傻十分到位”。特别是武汉汉剧院一级演员程良美看后竖起大拇指：“整场演出非常完整演员用心用情，道具、场景设置具有时代感，通过表演深刻刻画出人物的内心情感，把普通老百姓的平凡故事演绎的形象生动，引起观众共鸣，我在现场看的泪流不止。”

（3）时效指标

在项目周期内，按时按计划完成了新剧的创排、首演工作。

（4）成本指标

按照总体规划预算资金500万元，我单位通过申报获得2020年2020年度文化综合发展专项资金项目常德汉剧《我娘是片钥匙》排演经费为50万元，实际支出为50万元，资金使用率达100%。

2.效益指标完成情况

（1）经济效益

项目的实施旨在追求传统艺术的间接经济效益，促进文化事业的繁荣，从而推动社会经济的大发展。我中心通过开展公益性展示宣传等艺术活动，采取把项目的展示推广和“送戏下乡文化惠民”以及“送戏曲进校园”进行有效结合。

（2）社会效益

通过广泛的开展剧目的展巡演工作，将常德本土优秀的传统文化融入广大市民的生活，提高生活品质，在满足老百姓精神文化需求，提高广大青少年传统文化根基的同时，坚定文化自信心，增强民族自豪感，充分发挥文化艺术的示范引导作用，激励人们奋发图强，促进和谐社会的大发展。

（3）生态效益

项目的实施能营造出厚重的文化氛围，对人民的生产、生活以及环境产生积极影响和有益效果，增强幸福生活指数，对广大人民群众的根本利益和长远利益具有深远意义。

3.可持续影响指标完成情况

剧目唱腔将“高腔”“弹腔”相融合，更好地抒发人物的情感，使演员的表演具有张力。这是对传统文化的创造性转化和创新性发展，同时能唤醒人们的生活记忆，一步步夯实传统文化在本地域的立足根基，重造文化发展的社会环境，推动本土传统文化的可持续发展，从而推动社会的不断进步。

4.满意度指标完成情况

项目实施周期，在各级文化主管部门的高度重视和大力支持下，我们扎扎实实的开展工作，克服困难，保质保量。在首演及武汉展演活动中，由于节目质量高，演出质量好，群众满意度达到100%以上。尤其是年轻观众：“没想到汉剧这么好理解，演员现场表演配上舞美灯光让人很震撼。”

公共文化服务体系建设补助资金2020年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

我中心通过申报获得2020年中央支持地方公共文化服务体系建设绩效奖励资金29万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况

1.项目资金到位情况

该项目资金已于2020年10月11日下达到位，按照计划将用于我中心购置演出设备。

2.项目资金执行情况

我中心按照年度设备购置计划和项目预算，进一步深化管理，严格控制专项资金使用方向，提高了资金的使用效率，有效保障了项目的顺利实施，各项资金使用均合规、合法。在项目周期，购置演出设备共计使用专项资金29万元，资金使用率为100%.

3.项目资金管理情况

在项目资金管理方面，我们建立了专项资金管理制度，严格控制资金使用方向，实行专款专用，严格控制资金使用方向，确保按预算、按计划使用该专项资金。

（二）总体绩效目标完成情况

购置明细如下：

1.舒尔AD4Q无线传声器接收机3台，单价39800元，总价119400元；

2.舒尔TL47无线传声器5个，单价2880元，总价14400元；

3.舒尔AD1无线传声器发射机11个，单价6000元，总价66000元；

4.舒尔ADX1M无线传声发射机1个，单价19600，总价19600元；

5.舒尔SBC840M无线传声器充电器1个，单价4800元，总价4800元；

6.森海塞尔MMD835话筒头2个，单价950元，总价1900元；

7.舒尔KSM141/SL麦克风12支，单价2880元，总价34560元；

8.舒尔TL47T/0-MTQG-A无线传声器1个，单价2880元，总价2880元；

9.舒尔TL47B/0-MTQG-A无线传声器6个，单价2880元，总价17280元；

10.WWB6软件1套，单价11000元，总价11000元

（三）绩效指标完成情况

1.产出指标完成情况

（1）数量指标

根据我们年初制定的目标，完成了演出设备购置：舒尔AD4Q无线传声器接收机3台、舒尔无线传声器12个、舒尔AD1无线传声器发射机11个、舒尔ADX1M无线传声发射机1个、舒尔无线传声器充电器1个、森海塞尔话筒头2个、舒尔麦克风12支、WWB6软件1套。

（2）质量指标

按照制定的绩效指标，购置的演出设备要质好价优，全力打造《我娘是片钥匙》剧目，提供重要演出保障，现已达到预期目标，特别是《我娘是片钥匙》剧目首演及在武汉参加全国汉剧艺术研讨会暨汉剧流播主要地区优秀作品展演活动，演出质量好，受到了广大观众的充分肯定和热烈欢迎。

（3）时效指标

按时保质完成了设备购置。

（4）成本指标

按照购置设备预算，项目总体规划使用资金29万元，实际支出为29万元，基本与项目预算持平，项目资金使用率达100%。

2.效益指标完成情况

（1）经济效益

项目的实施旨在追求传统艺术的间接经济效益，促进文化事业的繁荣，从而推动社会经济的大发展。在整个项目实施的过程中，我中心充分利用本土传统文化资源，通过开展传统汉剧挖掘、整理、恢复、作品创作、公益性展示宣传等艺术活动，剧目展示推广和“送戏下乡文化惠民”以及“送戏曲进校园”进行有效结合，获得了一定的经济效益。

（2）社会效益

通过广泛的开展常德汉剧的传承保护工作，使中青年演员在实践中得到锻炼，专业表演水平不断提高，将常德本土优秀的传统文化融入广大市民的生活，提高生活品质，在满足老百姓精神文化需求，提高广大青少年传统文化根基的同时，坚定文化自信心，增强民族自豪感，充分发挥文化艺术的示范引导作用，激励人们奋发图强，促进和谐社会的大发展。

（3）生态效益

项目的实施能营造出厚重的文化氛围，对人民的生产、生活以及环境产生积极影响和有益效果，增强幸福生活指数，对广大人民群众的根本利益和长远利益具有深远意义。

（4）可持续影响

传承保护和大力弘扬优秀的传统文化，不仅能有力促进传统文化的创造性转化和创新性发展，同时能唤醒人们的生活记忆，一步步夯实传统文化在本地域的立足根基，重造文化发展的社会环境，推动本土传统文化的可持续发展，从而推动社会的不断进步。

3.满意度指标完成情况

项目实施周期，在各主管部门的高度重视和大力支持下，我们扎扎实实的开展工作，演出设备的添置让节目质量提高，演出质量好，群众满意度达到100%以上。

 

附：转移支付区域（项目）绩效目标自评表

2020年度中央对地方专项转移支付区域（项目）绩效目标自评表(2020年度)