常德市文化旅游广电体育局2020年部门决算公开
目 录
第一部分 常德市文化旅游广电体育局本级单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
常德市文化旅游广电体育局单位概况
一、部门职责
1.贯彻落实党和国家、省有关文化（文物）、旅游、广播电视、体育的政策、法规；起草有关地方规范性文件。
2.统筹规划全市文化（文物）、旅游、广播电视、体育领域事业产业发展，拟定发展规划并组织实施，推进相关产业融合发展，推进相关领域的体制机制创新。
3.组织指导监督全市性重大文化（文物）、旅游、广播电视、体育活动；统筹、协调、指导市重点文化、旅游、广电、体育基础设施建设；负责常德旅游整体形象打造及宣传推广，促进相关行业对外交流和合作，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。
4.负责全市文化（文物）、旅游、广播电视、体育市场经营活动进行行业监管，推进行业信用体系和行业标准化建设，依法规范市场。
5.负责推进全市文化、旅游、广播电视、体育公共服务体系建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。
6.指导、推进文化（文物）、旅游、广播电视、体育科技创新发展，推进相关行业信息化、标准化建设。组织开展文化（文物）、旅游、广播电视、体育领域的科研活动及成果推广。配合开展体育运动中的反兴奋剂工作。
7.负责全市文化（文物）、旅游、广播电视、体育工作领域的行政许可和监督。
8.指导全市文化（文物）、旅游、广播电视、体育市场综合执法，组织查处全市性、跨区域文化（文物）、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案、维护市场秩序。
9.组织指导全市文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进全市文化产业和旅游产业发展。负责市本级体育彩票的销售管理。
10.组织指导文化、旅游和体育对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化、旅游和体育对外及港澳台交流活动。
11.拟订全市文化（文物）、旅游、广播电视、体育行业人才发展规划并组织实施；指导全市文化（文物）、旅游、广播电视、体育行业教育培训工作；会同有关部门指导实施旅游从业人员的职业标准和等级标准。
12.负责推动文化、旅游、广播电视、体育与新媒体新技术新业态创新融合发展。推进广电网与电信网、互联网三网融合。
13.组织指导文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。
14.组织指导全市文物和博物馆工作，负责文物及非物质文化遗产保护，推动文物、非物质文化遗产的保护、传承，协同有关部门开展历史文化名城（镇、村）保护和监督管理工作。
15.负责对全市各类广播电视机构进行业务指导和行业监管；会同有关部门管理网络视听节目服务机构；监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量；指导、监管广播电视广告播放；指导、协调全市广播电视重大宣传活动和重要保障期的广播电视安全播出事项；指导实施全市广播电视节目评价工作。
16.负责监督全市广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出，指导、推进全市应急广播体系建设；指导、协调全市广播电视系统安全和保卫工作。
17.统筹规划全市群众体育发展，负责推行全民健身计划，指导全市群众性体育活动的开展，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设。
18.统筹规划全市竞技体育发展，研究全市体育竞赛项目的设置与布局，组织管理体育训练、体育竞赛、运动队伍建设，协调运动员社会保障工作。
19.统筹规划全市青少年体育发展，加强全市体育后备人才建设，指导和推进全市青少年体育工作。会同教育部门协调运动员文化教育和运动员日常管理事项。
20.负责文物保护利用和博物馆有关审核、审批事务及相关资质资格认定的管理工作。依据职能，参与文物犯罪案件的办理，会同有关部门依法监督管理文物经营活动、文物商店及经营文物拍卖企业。
21.承办市委、市人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
2020年本单位根据市编委办核定，局机关由20个科室及1个直属机关党委组成，所属事业单位12个，全部纳入2020年部门决算编制范围。
其中内设科室分别是：办公室、政策法规科、人事科、离退休管理科、财务科、行政审批服务办公室、艺术科、公共服务科、非物资文化遗产科,产业发展科、市场管理科、资源开发与全域旅游推进科、推广传播和交流合作科、传媒机构管理科、广电科技科、群众体育科、训练竞赛科、文物保护与考古科、博物馆与社会文物科、社会组织党建科及直属机关党委。
所属事业单位分别是：常德市文化市场综合行政执法支队、常德市图书馆、常德博物馆、常德市文化馆、常德市文化艺术研究所、常德画院、常德市丁玲纪念馆、常德市电影事业管理站、常德电视调频转播台、常德市汉剧高腔保护中心、常德市体育运动学校、常德市全民健身服务中心。
（2）决算单位构成。
本单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：常德市文化旅游广电体育局本级以及所属预算单位12个，分别是：常德市文化市场综合行政执法支队、常德市图书馆、常德博物馆、常德市文化馆、常德市文化艺术研究所、常德画院、常德市丁玲纪念馆、常德市电影事业管理站、常德电视调频转播台、常德市汉剧高腔保护中心、常德市体育运动学校、常德市全民健身服务中心。
第二部分
部门决算表
（详见附表，表格以excle形式作为附件上传）
第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计为23423.66万元。与上年相比，减少1469.85万元，减少5.90%，主要是因为本年预算压减了部分项目经费。
2020年度支出总计为20452.24万元。与上年相比，增加了1348.64万元，增长7.06%，主要是因为机构改革、人才引进等原因人员增加，人员经费、日常公用经费等支出增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计17909.16万元，其中：财政拨款收入17810.97万元，占99.45%；上级补助收入5.49万元，占0.03%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入92.70万元，占0.52%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计20452.24万元，其中：基本支出10581.58万元，占51.74%；项目支出9870.66万元，占48.26%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计为23251.3万元，与上年相比，减少1327.87万元,减少5.40%，主要是因为本年预算压减了部分项目经费。
2020年度财政拨款支出总计为20283.67万元，与上年相比，增加1413.64万元,增长7.50%，主要是因为机构改革、人才引进等原因人员增加，人员经费、日常公用经费等支出增加 。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出18248.80万元，占本年支出合计的89.23%，与上年相比，财政拨款支出增加982.12万元，增长5.69%，主要是因为机构改革、人才引进等原因人员增加，人员经费、日常公用经费等支出增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出18248.80万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出10万元，占0.05%；教育支出458.12万元，占2.51%；文化旅游体育与传媒支出15210.89万元，占83.35%；社会保障和就业支出1846.59万元，占10.12%；卫生健康支出3.97万元，占0.02%；住房保障支出371.35万元，占2.03%；其他支出347.88万元，占1.92%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为12454.25万元，支出决算数为18248.80万元，完成年初预算的146.53%，其中：
1.一般公共服务支出（类）组织事物（款）其他组织事物支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为7.09元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年追加非公经济和社会组织党建专项资金经费支出7.09万元。
2.教育支出(类）普通教育（款）初中教育（项）、教育支出(类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）、教育支出(类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）、教育支出(类）教育费附加安排的支出（款）其他教育附加费安排的支出（项）
年初预算为370.48万元，支出决算为458.12万元，完成年初预算的123%，决算数大于年初预算数的主要原因是：教育附加安排的项目资金未在年初预算中体现。
3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。
年初预算为1960.27万元，支出决算为2630.62万元，完成年初预算的134.2%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加、工资支出比预算增加。
4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为208.86万元，支出决算为227.52万元，完成年初预算的108.93%，决算数大于年初预算数的主要原因是：有上年结余资金于2020年完成支出。
5.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。
年初预算为900.34万元，支出决算为1374.93万元，完成年初预算的152.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是：市图书馆数字图书馆建设项目及系列维修改造工程已启动，相应专项资金按合同进度支付。
6.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）。
年初预算为1051.51万元，支出决算为1200.99万元，完成年初预算的114.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是：有年初结转结余资金于本年支付。
7.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。
年初预算为2.63万元，支出决算为65.67万元，完成年初预算的2496.96%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年追加2020年元旦、春节系列文化活动补助等项目资金。
8.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。
年初预算为1077.3万元，支出决算为1113.09万元，完成年初预算的103.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年追加文化惠民演出活动等项目资金。
9.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）。
年初预算为2000万元，支出决算为23.9万元，完成年初预算的1.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是：此功能科目年初预算2000万为我局2020年旅游专项资金，财政实际下达旅游专项资金功能科目部分与年初预算不一致，部分资金下达的功能科目为“文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）”与“文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）”；2020年财政实际下达给我单位的旅游专项资金为430.85万元，剩余资金财政直接拨付相关企业，如旅游专项资金中的旅游促销奖励财政直接拨付相关旅游企业，旅游专项资金中的旅游厕所旅游品牌奖励等资金财政直接拨付相关旅游景点景区，综上原因导致我单位决算支出金额远小于年初预算金额。
10.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为15.68万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此功能科目中的14.4万元为年初预算功能科目为“文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）”的2020旅游专项资金，财政下达资金功能科目与年初预算不一致，其余1.28万元为上年度结余旅游专项资金本年支出金额。
11.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。
年初预算为519.67万元，支出决算为1057.96万元，完成年初预算的203.58%，决算数大于年初预算数的主要原因是：此功能科目部分资金为年初预算功能科目为“文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）”的2020年旅游专项资金，财政下达资金功能科目与年初预算不一致，剩余部分资金为年中追加的项目经费如2020年度追加的省级抗疫情促发展旅游项目资金、旅游抽样调查补助经费、“第二届中青年美术家获奖展”项目经费等与上年度结转结余资金于本年度支出的部分经费。
12.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。
年初预算为255.94万元，支出决算为205.2万元，完成年初预算的80.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是：市级文物保护专项资金财政全部直接拨付给了市级文物保护单位。
13.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。
年初预算为778.49万元，支出决算为2087.1万元，完成年初预算的268.10%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年博物馆改扩建追加陈列布展工程款的项目资金支出。
14.文化体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）年初预算为591.13万元，支出决算为811.23万元，完成年初预算的137.23%，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上年结转结余资金和年中省级项目资金追加。
15.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。
年初预算为418.04万元，支出决算为533.81万元，完成年初预算的127.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年市全民健身服务中心内体育场馆升级改造，增加项目经费支出。
16.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。
年初预算为400万元，支出决算为474.47万元，完成年初预算的118.62%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年度结余项目体育赛事活动经费于本年度完成支出、年中预算追加项目经费。
17.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）电视（项）。
年初预算为883.1万元，支出决算为1416.7万元，完成年初预算的160.42%，决算数大于年初预算数的主要原因是：市调频转播台追加省级项目资金太阳山工程项目支出。
18.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。
年初预算为68.66万元，支出决算为68.66万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
19.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。
年初预算为30万元，支出决算为862.9万元，完成年初预算的2876.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结余项目资金于本年度完成支出，本年预算追加2020年“德马”赛事经费、产业立市三年行动计划专项资金等项目经费。
20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。
年初预算为279.71万元，支出决算为449.01万元，完成年初预算的160.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是：离退休人员工资、奖金增加。
21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。
年初预算为173.34万元，支出决算为992.28万元，完成年初预算的572.45%，决算数大于年初预算数的主要原因是：离退休人员数量增加，离退休人员工资、奖金增加。
22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。
年初预算为157.70万元，支出决算为340.96万元，完成年初预算的216.21%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员数量增加，工资增加，养老保险缴费相应增加。
23.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）
年初预算为0万元，支出决算为49.31万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休职工死亡，增加抚恤金支出。
24.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）
年初预算为0万元，支出决算为1.92万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年预算追加春节期间参与新冠肺炎疫情防控工作人员补助项目经费。
25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2.05万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年度结余经费于本年度完成支出。
26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为326.88万元，支出决算为371.35万元，完成年初预算的113.60%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，工资增加，本年缴纳的公积金相应增加。
27.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为347.88万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年度结余资金于本年度完成支出与本年度追加拨付原市电影公司改制人员困难补助等项目资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出10580.58万元，其中：人员经费9330.32万元，占基本支出的88.18%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、奖励金及其他对个人和家庭的补助等；公用经费1250.26万元，占基本支出的11.82%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为161.68万元，支出决算为80.33万元，完成预算的49.68%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
公务接待费支出预算为81.08万元，支出决算为33.91万元，完成预算的41.82%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响及我单位更严格管理“三公”经费支出，所以公务接待费支出年末决算数小于预算数；与上年相比减少14.41万元，减少29.82%,减少的主要原因是受疫情影响及我单位严格“三公”经费支出，所以公务接待费支出本年支出数小于去年支出数。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为80.60万元，支出决算为46.42万元，完成预算的57.59%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响及我单位更严格管理“三公”经费支出，所以公务用车运行维护费支出年末决算数小于预算数；与上年相比减少0.69万元，减少1.46%,减少的主要原因是受疫情影响及我单位更严格管理“三公”经费支出，所以公务用车运行维护费支出本年数小于去年支出数。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算33.91万元，占42.21%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算46.42万元，占57.79%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为33.91万元，全年共接待来访团组498个、来宾3133人次，主要是接待省级、国家级等上级单位来常检查、指导、调研工作的支出；接待其他市级单位来常学习的支出；接待区县来常对接工作发生的支出；单位开展调研、检查、培训活动等发生的接待支出；为开展马拉松等体育赛事活动的接待支出、与其他市级、区县单位学习交流发生的接待支出、市执法支队执法业务活动中发生的接待支出、举办展览等免费开放活动发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为46.42万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费46.42万元，主要是公务车辆的过桥费、汽油费及保险费等的支出。截止2020年12月31日，本部门（单位）开支财政拨款的公务用车保有量为13辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入622.88万元；年初结转和结余1768.50万元；支出2034.87万元，其中基本支出0万元，项目支出2034.87万元；年末结转和结余356.51万元。
九、关于机关运行经费支出说明
本单位2020年度机关运行经费支出1250.26万元，比年初预算 万元数增加75.74元，增长6.45%，决算数大于预算数的主要原因是有年初结转结余金额和本年追加资金。
十、一般性支出情况
本单位2020年开支会议费8.81万元，用于召开全市文旅康养产业发展总结会议（三类会议），人数11人，经费预算660元，内容为2019年度全市文旅康养产业发展总结；召开民宿产业发展调研座谈会议（三类会议），人数11人，经费预算660元，内容为全市民宿产业发展调研座谈；召开全市文旅广体工作会议（三类会议），人数86人，经费预算6000元，内容为传达全省宣传部长会议、全省文化和旅游局长会议和全省广播电视工作会议精神，总结2019年度全市文化旅游广电体育工作，安排部署2020年度全市文化旅游广电体育工作任务；召开热市温泉品牌创建工作调度会议（三类会议），人数17人，经费预算1020元，内容为热市温泉品牌创建工作调度；召开上半年全市文旅广体工作会议（三类会议），人数38人，经费预算3000元，内容为总结2020年上半年全市文化旅游广电体育工作，安排部署2020年下半年全市文化旅游广电体育工作任务；召开两个“三年行动计划”和人均公共文化面积统计工作会议（三类会议），人数52人，经费预算3000元，内容为对两个“三年行动计划”和人均公共文化面积统计工作进行培训，对前一段工作进行总结，并对下一步工作进行安排部署；召开全市国有文艺院团社会效益评价考核会议（三类会议），人数28人，经费预算2000元，内容为被考核院团情况汇报及专家代表对各院团进行点评、评议；召开市4A级旅游景区品牌创建复核问题交办会议（三类会议），人数20人，经费预算1500元，内容为通报景区复核问题及相关负责人发言；召开全市文旅广体系统安全生产工作会议（三类会议），人数27人，经费预算1500元，内容为观看安全生产电视专题片、宣读安全生产专项整治三年行动实施方案、部署平安景区创建工作、汇报近期安全工作情况；召开2020年旅游品牌创建暨旅游统计工作调度会议（三类会议），人数71人，经费预算7000元，内容为汇报2020年度旅游品牌创建和旅游统计工作、部署工作、组织开展旅游统计讲座培训；召开全市文旅广体系统联络员工作会议（三类会议），人数26人，经费预算1500元，内容为部署2020年市文旅广体系统信息工作、学习政府网站信息填报程序、学习信息撰写知识；召开全市体育产业专项调查统计工作会议（三类会议），人数43人，经费预算8230元，内容为总结2019年全市体育产业专项调查统计工作和部署2020年全市体育产业专项调查统计工作及指导老师进行专题辅导；召开文旅部调研座谈会议（三类会议），人数20人，经费预算1200元，内容为非物质文化遗产专题调研；召开2020年上半年常德市旅游促销奖励兑现会议（三类会议），人数64人，经费预算2000元，内容为通报2020年上半年全市旅游市场营销工作情况及下半年全市旅游市场营销工作思路、通报2020年上半年兑现旅游促销奖励情况；召开市文旅康养产业重点项目半年调度会议（三类会议），人数29人，经费预算2200元，内容为汇报上半年工作情况及下半年打算、8个重点项目业主汇报项目建设进展情况、存在的困难及建议、提出解决方案并讨论；召开桃源热市温泉康养项目调度会议（三类会议），人数16人，经费预算960元，内容为对桃源热市温泉康养项目融资问题进行协商调度；召开执法支队干部职工会议(三类会议)，人数86人,内容为宣读支队内设机构和人员安排，市纪委监委驻市委宣传部纪检监察组长讲话，市文旅局相关领导讲话，经费预算0.15万元；召开2020年音乐歌词创作笔会(三类会议)，人数41人，内容为音乐歌词创作，会期一天半，经费预算3万元；召开2020年曲艺小戏小品创作笔会(三类会议)，人数26人，内容为曲艺小戏小品创作，会期一天半，经费预算3万元；召开2020年舞蹈创作笔会(三类会议)，人数39人，内容为舞蹈创作，会期二天，经费预算3万元；召开2020年书法创作笔会(三类会议)，人数71人，内容为书法创作，会期三天，经费预算3万元；召开《中国戏曲剧种全集》会议(三类会议)，人数20人，内容为《中国戏曲剧种全集》编撰出版讨论（活动计划：《中国戏曲剧种全集》湖南省编撰办公室派出相关剧种专家5名以上和本地的作者参会，讨论、交流修改意见，推进书籍撰写及协调剧种图片、音影像资料版权免费使用等相关事宜。经费预算：住宿费：1650元、会议场地费：7500元、餐费4500元）；用于召开推动和繁荣文艺创作的座谈会议(三类会议)，人数50人，内容为以习近平总书记在文艺工作座谈会的讲话精神为指导，弘扬文艺工作者的奉献精神，培养带动文艺新人；召开《我娘是片钥匙》剧本研讨会(三类会议)，参会人数11人，内容为7月2日上午，召开研讨会，编剧介绍剧本梗概。7月2日下午，打磨稿件，对剧本题材、立意、结构、文字等方面进一步开展研讨,7月3日上午，专家逐一发表意见和建议，与会人员共同探讨。7月3日下午，总结意见，对作品提出寄语，此次会议费预算1万元，经费来源《我娘是片钥匙》编创专项经费;召开《我娘是片钥匙》剧本评审会(三类会议)，参会人数14人，内容为围绕剧本的主题、立意、基调、人物塑造等方面进行探讨，就进一步完善剧本提出意见和建议。此次会议费预算1万元，经费来源《我娘是片钥匙》编创专项经费。
开支培训费33.51万元，用于开展2019年气排球教练员裁判员培训班授课培训费，人数34人，内容为气排球基本技术的特征、训练方法、气排球技战术的培养与赛中指导、相关项目最新竞赛规则、裁判法学习；开展2020年全市户外营地管理人员培训班，人数27人，内容为营地课程总监的责任与能力、在地化课程设计及开发、国外营地课程设计和执行、疫情防控常态化下营地课程规划与运营、现场参访等；开展全市篮球裁判员培训班,，人数87人，内容为篮球最新竞赛规则、裁判法学习等；开展旅游统计暨景区品牌创建培训，人数120人，内容为旅游统计专业知识及旅游景区规划建设、等级景区的管理与品牌形象推广等；参加全省文化市场技能比武，培训人数121人，内容为全省文化市场技能比武业务培训；开展全民健身服务中心公益培训，人数1209人，内容为广播体操二级社会体育指导员培训、太极拳公益培训、围棋公益培训、门球二级社会指导员培训；开展参加全国联合体校举办的青少年体能培训，人数24人，内容为全国联合体校举办的青少年体能培训；开展市文化馆脱贫攻坚主题创作活动培训，人数23人，学习扶贫英雄王新法先进事迹；2020年常德市文化馆声乐表演培训班，人数97人，培训内容为提升全市文化馆声乐专干的声乐教学能力和舞台表演能力；2020年常德市非遗管理人员和鼓书类传承人培训班，人数85人，内容为鼓书类传承人培训，历届鼓王精品节目展演；2020年常德市乡镇文化站长培训班，人数144人，培训内容文旅融合下的文化馆，活动的组织与策划，群众文艺创作；开展党日活动培训，人数10人，内容为石门县薛家村党员培训支出；开展丁玲纪念馆讲解员业务培训及“我是丁玲代言人”小小讲解员培训0.74，人数24人；用于丁玲纪念馆文明礼仪培训0.1万，人数20人等。
举办2020年常德马拉松赛事活动，开支338.93万元，主要是付运营单位政府购买服务、演出劳务费、设备租赁费、公安交警、医疗保障部食宿费、媒体宣传费等；举办2020圆梦工程农村未成年人体育夏令营活动，开支24万，主要是付教学教务费、器材租赁费、核算检测费等；举办第六届市直机关运动会暨第二届社区趣味运动会，开支74.65万元，主要是付比赛体育用品、比赛场地租赁、比赛餐费、工作人员和裁判员劳务费、场地布置广告制作费、组委会印刷制作费等；举办市青少年阳光体育大赛运动联赛，开支12.60万元，主要是付比赛体育用品、比赛场地租赁、比赛餐费、工作人员、裁判员劳务费等；举办2020年青少年攀岩锦标赛，开支15万元，主要是付比赛体育用品、比赛租车费、工作人员餐费、工作人员、裁判员劳务费等；举办2020年全市青少年网球调研赛，开支2.49万元，主要是付比赛体育用品、比赛印刷制作费、工作人员餐费、裁判员劳务费等；举办2020年全市青少年羽毛球调研赛，开支7.19万元，主要是付比赛体育用品、比赛场地租赁、工作人员和裁判员劳务费等；举办2020年全市青少年乒乓球锦标赛，开支11.73万元，主要是付工作人员、裁判员餐费劳务费住宿费等；举办2020年全市青少年皮划艇赛艇冬季训练营，开支15.30万元，主要是付训练营体育用品、服装费、餐费、教练员劳务费等；开展元旦春节系列文化活动，开支9万元，主要是付文化馆、图书馆、湘楚歌舞剧院元旦春节惠民演出劳务费、元旦春节系列活动演出租赁费；市文化馆举办广场文化活动开支2.45万元（元旦、春节、元宵、清明、端午、七夕、中秋、国庆、重阳）；市文化馆新年音乐会演出活动12.2万元；市文化馆街区、剧场常态化演出活动39万元;歌曲创作采风活动4万元；市文化馆赴永州文化艺术交流演出9万元；市文化馆下基层演出及群众文艺作品推广演出活动8.6万元；市文化馆欢乐潇湘优秀作品展演2万元；市文化馆大舞台惠民演出活动19.4万元；非物质文化遗产日及非遗电商购物节活动14.7万元；常德丝弦优秀节目赴长沙展演活动10.7万元；丁玲纪念馆举办清明节、元宵节等节庆开支0.45万元，主要是清明节祭扫活动、元宵节猜谜活动等。
十一、关于政府采购支出说明
本单位2020年度政府采购支出总额1815.05万元，其中：政府采购货物支出573.39万元、政府采购工程支出650.88万元、政府采购服务支出590.78万元。授予中小企业合同金额753.10万元，占政府采购支出总额的41.49%，其中：授予小微企业合同金额66.70万元，占政府采购支出总额的3.67%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆13辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车8辆，其他用车主要是市体校招生选材和射击项目枪弹运输用车1台、市调频转播台业务用车、市汉剧高腔保护中心的流动舞台车1台、演员乘坐中小型客车1台、演员乘坐小型客车1台及市文化市场综合行政执法支队的执法电动车4台；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备3台（套）。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
本部门加强对预算绩效的管理，建立内部预算机制，按照规定进行项目评审，确保预算编制部门及时取得和有效运用与预算编制相关的信息，根据工作计划细化预算编制，提高预算编制的科学性，促进本单位绩效管理工作，及时和财政主管科室沟通，严格按照上级要求开展。
第四部分
名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件
2020年度常德市文化旅游广电体育局部门整体支出绩效自评报告
一、部门概况
（一）机构、人员构成
机构情况。2020年本单位根据市编委办核定，局机关由20个科室及1个直属机关党委组成。
内设科室分别为：办公室、政策法规科、人事科、离退休管理科、财务科、行政审批服务办公室、艺术科、公共服务科、非物资文化遗产科,产业发展可、市场管理科、资源开发与全域旅游推进科 、推广传播和交流合作科、传媒机构管理科、广电科技科、群众体育科、训练竞赛科、文物保护与考古科、博物馆与社会文物科、社会组织党建科及直属机关党委。
本局所属事业单位分别是:常德市文旅广体局宣传信息中心、常德市广播电视监管中心,常德市文化产业发展指导办公室。以上3个事业单位独立法人,财务不独立核算,财务合并到局本级核算。
人员情况：2020年本单位年未实有人数90人，比上年增加40人，原因是机构改革单位合并原旅游外事侨务局与原文物局部分人员转入。
（二）单位主要职责
统筹规划全市文化（文物）、旅游、广播电视、体育领域事业产业发展，拟定发展规划并组织实施，推进相关产业融合发展，推进相关领域的体制机制创新；组织指导监督全市性重大文化（文物）、旅游、广播电视、体育活动；统筹、协调、指导市重点文化、旅游、广电、体育基础设施建设；负责常德旅游整体形象打造及宣传推广；负责全市文化（文物）、旅游、广播电视、体育市场经营活动行业监管，依法规范市场。
负责推进全市文化、旅游、广播电视、体育公共服务体系建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化；指导、推进文化（文物）、旅游、广播电视、体育科技创新发展，推进相关行业信息化、标准化建设。组织开展相关科研活动及成果推广。配合开展体育运动中的反兴奋剂工作
二、部门财务情况
（一）部门整体支出情况
2020年，本部门整体支出4,466万元，比上年增加411万元，增长10.13%；变化的主要原因：2019年机构改革，单位合并，账务于2020合并，单位人员支出比上年大幅增加。其中：基本支出完成2,166万元，比上年增加1,071万元，增长97.82%，变化的主要原因：2019年机构改革，单位合并，账务于2020合并。项目支出2,300万元，比上年减少661万元，下降22.31%；变化的主要原因：厉行节约，压减项目经费支出。人员经费完成1,920万元，比上年增减983万元，增长104.96%，变化的主要原因：2019年机构改革，单位合并，账务于2020合并，故单位人员支出比上年大幅增加。公用经费完成246万元，比上年增加88万元，增长55.56%，变化的主要原因：2019年机构改革，单位合并，账务于2020合并，故人员增加公用经费增加
（二）部门预算收支决算情况
2020年收入实际完成3,968万元，比上年增加29万元，增长0.75%。主要原因是：机构改革，单位账务合并。其中：一般公共预算财政拨款收入完成3,594万元，比上年增加687万元，增长23.67%，变化的主要原因是：2019年机构改革，单位合并，账务于2020合并，故2020年预算收入比上年增加；政府性基金财政拨款收入完成347万元，比上年下降615万元，增长(下降)63.91%，变化的主要原因是：市体彩中心相关业务费收入支出转入省体彩中心；其他收入完成28万元，比上年下降43万元，下降60.6%，变化的主要原因是：往来款及其他经费收入减少。
2020年，本部门支出4,466万元，比上年增加411万元，增长10.13%；变化的主要原因：2019年机构改革，单位合并，账务于2020合并，单位人员支出比上年大幅增加。其中：基本支出完成2,166万元，比上年增加1,071万元，增长97.82%，变化的主要原因：2019年机构改革，单位合并，账务于2020合并。。项目支出2,300万元，比上年减少661万元，下降22.31%；变化的主要原因：厉行节约，压减项目经费支出。人员经费完成1,920万元，比上年增减983万元，增长104.96%，变化的主要原因：2019年机构改革，单位合并，账务于2020合并，故单位人员支出比上年大幅增加。公用经费完成246万元，比上年增加88万元，增长55.56%，变化的主要原因：2019年机构改革，单位合并，账务于2020合并，故人员增加公用经费增加。
（三）“三公经费”支出使用和管理情况：
1.“三公”经费支出情况：2020年，“三公”经费完成192,198.63元，比上年增加26,292.62元，增加15.85%，增减变化的主要原因是：2019年机构改革，单位合并，账务于2020合并，故2020年支出比2019年多。其中：因公出国（境）费完成0元，比上年增减0元，增加下降0%；公务接待费完成53,510元，比上年减少45,516元，下降45.96%，增减变化的主要原因是：受疫情影响，公务接待减少。；公务用车购置及运行维护费完成138,688.63元，比上年增加71,808.62元，增加107.37%，增减变化的主要原因是：2019年机构改革，单位合并，账务于2020合并，2019年原旅游外事侨务局公务用车运行维护费10.68万元，故2019年公务用车运行维护费应为17.37万元比2020年多3.5万元，减少原因为我单位厉行节约。
2.会议费支出情况：2020年会议费完成34,347元，比上年减少3,392元，增加下降8.99%，增减变化的主要原因是：2020年受疫情影响，会议减少。
3.培训费支出情况：2020年培训费完成140,908元，比上年增减-44,118.5元，增加下降-23.84%，增减变化的主要原因是：2020年受疫情影响，培训减少。
三、部门绩效目标
（一）部门绩效总目标
确保文旅工作通过省政府真抓实干督查激励项目和为民办实事项目考核。实现文旅康养产业目标。
筹备召开全市文化和旅游融合发展会议，力争出台《常德市促进文化和旅游融合发展的实施意见》（暂定名）。争创国家文化和旅游消费试点城市。支持桃花源创建国家5A级旅游景区，柳叶湖创建国家级旅游度假区。举办常德艺术节暨百团大赛系列活动。举办常德柳叶湖国际马拉松赛。8.编制“十四五”文化旅游广电体育发展规划。
（二）2020年度部门绩效目标
开展文艺精品创作 10-20个，全年刊出《广电监评月报》数量12期，编制“十四五”文化旅游广电体育发展规划1套，策划常德旅游及周边游精品路线3-5条，签约送客旅行社100家，引进知名旅行社在常设立分级机构2-3家，新建和改扩建旅游厕所数量100座，新建或改建旅游生态停车场5个，直播卫星户户通建设全市完成户数量3700户，修建社区全民健身中心数量10个每月推出的群众文艺展演活动1-2次，完成“送戏曲进万村·送书画进万家”演出任务663场，2020年青少年体育赛事活动6次， 举办2020常德市艺术节暨百团大赛活动10-20个，策划常德“春夏秋冬”四季不同主题的乡村旅游节庆活动1次，组织市级以上非遗传承人培训次数至少1次，组织万人常德柳叶湖国际马拉松赛。
四、绩效评价工作情况
1.疫情防控任务全面落实。市、县二级文旅广体系统严格按照疫情防控总体部署，第一时间暂停文体公共服务场所，关停旅游景区（点），取消旅行社团队业务，第一时间停止一切经营、文化旅游聚集性活动，第一时间组织行业抗疫，创作各类抗击新冠病毒肺炎主题文艺作品796件，雕塑作品《特殊时期》、歌曲《你安好我无恙》等多个文艺作品获省文旅厅奖励；策划制作居家健身“八段锦”，全面启动“村村响”广播宣传；第一时间暂退旅行社质量保证金比例高达80%，惠及30家旅行社（分社），金额达到448万元；指导全市景区（点）推出票务优惠政策致敬最美“逆行者”行动。
2.艺术创作持续发力。紧扣文艺抗疫、全面小康、庆祝建党100周年等重要主题组织艺术创作，新创汉剧高腔大戏《翦伯赞与冯玉祥》、常德花鼓戏《七里坳》、常德荆河戏《花开詹家岗》等3台大戏登上2020常德艺术节舞台，组织常德丝弦《陈毅拜师》《昭君出塞》、说鼓《审八斤》、渔鼓《法（读biang）门寺》、鼓盆歌《扶贫佳话》等5个作品参加全国曲艺牡丹奖的角逐，武陵区宋暮云、杨羹华获得牡丹奖新人奖提名，澧县鼓书《法门寺》获得牡丹奖文学奖提名。《岁月留痕之汉剧高腔重镇常德》作为湖南唯一美术作品入选2020年戏曲百戏（昆山）盛典“戏曲百戏百人百画”作品展。
3.公共服务体系建设全部达标。全市文图两馆面积均达到了二级馆以上标准，文化站设置率达到100%，全市167个乡镇（街道）设置文化站率达到100%，均建有面积300㎡以上的室内活动场地和600㎡以上的室外活动场地。全市1548个行政村和714个社区综合文化服务中心设置率为100%，其中参照“七个一”标准的村级综合文化服务中心有2216个，占村（社区）总数的97.9%。9个区县（市）均已建有文化馆图书馆总分馆制及数字化平台并与省文化和旅游厅数字化平台对接，已建有102个文化馆分馆、116个图书馆分馆和1147个村（社区）服务网点，文化馆、图书馆分馆设置率分别为61%、69.4%，村（社区）服务网点设置率为50.7%，远高于省现代公共文化服务体系建设三年行动计划中要求的40%和30%以上标准。市、县两级文化馆图书馆数字化服务平台全部建成，市文化馆和桃源县文化馆数字化服务平台顺利通过省级验收，全市102个乡镇（街道）建有文化馆数字服务平台、1147个村（社区）建有文化馆数字服务网点。旅游厕所建设任务76座，实际完成123座，完成率为161.8%，2015-2020年共建设的648座旅游厕所已全部在百度地图上进行了标注，标注率达100%，全省排名第一。承担的四项省政府对市政府真抓实干激励措施工作任务全面完成并获全省先进。
4.文化惠民活动持续开展。开展庆元旦、迎新春系列文化活动近20多场，举办武陵欢歌广场文化活动13场，举办2020年常德艺术节暨“百团大赛”、2020年全市文化馆（站）业务技能竞赛，组织馆办团队下基层演出20场、举办艺术常德大讲堂10场、开展阅读活动共169场，组织“书友讲堂”讲座6场，“常悦课堂”少儿阅读活动34场。组建新时代文明实践中心志愿者服务队，开展志愿服务活动300多场次，服务人次达到数10万人。开展“送戏曲进万村、送书画进万家”和“戏曲进校园”两大惠民演出活动663场，“戏曲进校园”演出110场，提前超额完成演出任务。
5.文物保护和非物质文化遗产传承措施到位。争取国家文物专项资金3366万元，省级文物专项资金488万元，位居全省第一。市委常委会、市政府常务会专题听取革命文化保护利用工作情况，市博物馆、东方红文博园顺利开馆，丁玲纪念馆、帅孟奇故居被授予省级爱国主义教育基地，丁玲纪念馆被评为国家二级博物馆，澧县、津市进入第二批全国革命文物保护利用片区重点县名单。桃源、石门各有3处文物保护单位被列入湘鄂川黔和湘鄂西革命根据地旧址保护利用示范区建设范畴。澧县孙家岗遗址、常德南坪墓群等7个项目入围“十三五”湖南省十大考古新发现。常德鼓书文化生态保护（实验）区规划纲正式获得省厅批准，是三个省级保护区第一个通过省厅批准的。加强非遗扶贫就业工坊建设，成立12家非遗扶贫就业工坊，开发常德麻质画、桃源刺绣等15个非遗旅游商品，带动近300户贫困户就业。举办全省非遗网上带货直播活动、2020常德非遗电商购物节、2020年常德艺术节文化创意和非遗产品展，吸引游客20多万人次，线上和线下销售额达500万元以上。
6.旅游品牌创建实现突破。柳叶湖旅游度假区荣膺国家级旅游度假区，桃花源景区创成国家5A级旅游景区，实现2大国字号顶尖品牌历史突破；常德卡乐星球创成国家4A级旅游景区；桃源县维回新村和津市青苗社区2个村成功创评全国乡村旅游重点村，石门县壶瓶山镇获评2020年湖南省十大特色文旅小镇。4个村成功创评省级乡村旅游重点村，6家单位成功创评湖南省五星级乡村旅游区（点）；津市市、澧县创成湖南省全域旅游示范区。
7.文化交流和旅游推广活动有序组织。桃源刺绣参加2020年上海进博会，常德丝弦、鼓盆歌、渔鼓、常德花鼓戏等一批非遗节目在央视《青春戏苑》《民歌中国》、十一届中国曲艺牡丹大赛等集中展演，常德丝弦优秀节目展演暨传承发展研讨会在省文化馆举办，10个优秀节目参演。参加全省“欢乐潇湘 精准扶贫”优秀群众文艺节目巡展演，7个单位（团队）和12名个人获得省欢乐潇湘组委会表彰。承办 “2020中国旅游日” 湖南宣传活动及湖南首届非遗购物节，举办2020“常德人游常德”系列推介活动启动仪式暨常德河街专场推介活动、“湖上升明月”中秋国庆晚会及系列文化旅游活动，参与“锦绣潇湘任你游”湖南文化和旅游推广周活动，全面推介常德文旅形象。参加2020中国红色旅游博览会、2020湖南（国际）文化旅游产业博览会暨文化和旅游装备展，取得“最佳组织奖”和“最佳展台奖”两项大奖。发挥常德城市旅游联盟作用，共接待旅行社团队游客22.57万人次，较去年全年总数增长1.4倍，团队门票收入近600多万元。开展大湘西旅游协作联盟、“湖南旅游金三角”联盟的联合促销活动，主题产品在江西、重庆、贵州等新目标客源市场上得到认可和关注。
8.产业发展和旅游经济加速推进。文旅康养产业稳步复苏，1—12月，全市文旅康养产业实现总产值948.82亿元，占年度目标的94.88%，其中旅游产业实现产值479.53亿元，占年度目标的79.92%；文化体育产业实现总产值358.5亿元，占年度目标的102.43%；康养产业合计实现产值110.79亿元，占年度目标的110.79%。编制《常德市“十四五”文化旅游广电体育事业发展规划》，华侨城卡乐星球盛大开园、大唐司马文化旅游综合体主街开街，成为常德文旅新吸引物，带动文旅投资和消费。行业复产统筹推进，出台《关于应对疫情影响促进全市文旅广体企业持续健康发展的若干措施》《关于实施特殊奖励政策复苏常德旅游市场的通知》等特殊扶持政策，累计兑现旅游促销奖励960万元。1—12月，全市接待游客5482.49万人次，同比增长-9.78，增速全省排名第1；实现旅游总收入479.53亿元，同比增长-7.99%，增速全省排名第2。
9.体育工作再创佳绩。2019常德柳叶湖国际马拉松赛获评中国马拉松“金牌赛事”，是继2018“德马”斩获中国马拉松“金牌赛事”称号之后，再次摘得此项殊荣。举办2020常德柳叶湖马拉松赛，2020年全民健身日•第二届常德亲水健身节、承办2020全国少儿线上体育嘉年华、2020年湖南省青少年攀岩锦标赛、2020年湖南省青少年排球锦标赛、2020年湖南省青少年乒乓球锦标赛等重大体育赛事，赛艇运动员张亮打破赛艇马拉松世界纪录，彭梦媛荣获全国田径大奖赛三级跳远金牌，周玉荣获女子单人皮艇500米金牌和四人艇500米金牌，射击运动员刘锐、杨帆荣获全国射击锦标赛女子25米手枪项目团体金牌。举办常德市第六届市直机关运动会，市体育公园提质竣工对外开放。
10.市场管理和安全生产平稳有序。市文化市场综合领域行政执法改革基本完成，制定全市文旅市场三年整治行动计划，建立文旅市场扫黑除恶专项斗争工作机制，加大对以网吧、娱乐、演出、旅游等为重点的各类文旅市场的执法监管力度，全年检查文旅场所1万余次，处理各类投诉举报案件51件，查办此类违法违规案件并实施行政处罚299起。持续深入开展对实体市场、网络文化市场、网络视听市场的“清源”“秋风”“护苗”“固边”“净网”“剑网”“春雷”等专项行动，打造常德意识形态领域的“蓝天净土”，全年检查网络文化经营单位达3000多家次，查办违法违规案件91起。推进基层公共服务（一门式）全覆盖工作，全面清理行政许可41项、行政处罚112项，“填报率”和“发布率”均达到100%。落实安全生产“一单四制”，下发安全生产督查检查情况通报3期，交办安全生产隐患20多个，被评为市安全生产先进单位。
五、综合评价结果
综合评价结果优秀
六、部门整体支出绩效情况
建设项目验收合格，项目完成达标率，作品出版刊登率都基本在80%以上，各项支出规范、合理，控制在预算总金额内。真抓文化、旅游、体育、康养四大产业发展，争创桃花源创建国家5A级旅游景区，柳叶湖创建国家级旅游度假区，大力培育文化旅游广电体育领军人才，提升城市软实力，增强城市文化内涵，提升文化旅游产业对社会的影响。社会公众满意度，主管部门满意度都在90%以上。
七、存在的主要问题及原因分析：
编制项目资金绩效目标有待进一步完善提高，指向明确，细化量化、合理可行、相应匹配。项目资金使用效率有待进一步提升，加强资金使用进度。 统筹安排各类资金使用顺序，盘活用好财政资金。加强规章制度建设，做到各项工作、各个环节有章可循、有规可依。
八、有关建议
无
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