常德市文化体育广电新闻出版局2016年度整体支出绩效评价报告

一、部门概况

1、机构、人员构成

市文体广新局下设12个科室及1个直属机关党委，分别为：办公室、政策法规科、人事科、规划财务科、行政许可办公室、艺术科、公共文化科、群众体育科、青少年体育科、广播电影电视科、新闻出版与版权科、文化体育市场科及直属机关党委。2016年共有人员104人。其中：行政人员35人，后勤1人，参公管理事业人员14人，离休2人，退休43人，临聘人员7人，遗属2人。

2、单位主要职责

（一）贯彻落实党和国家、省有关文化艺术、体育、广电、新闻出版（版权）的政策、法规；拟订全市文化艺术、体育、广电、新闻出版（版权）事业发展规划并组织实施；起草有关地方规范性文件；指导、推进全市文化体育广电新闻出版领域的体制机制创新。

（二）负责全市文化艺术、体育、广电、新闻出版（版权）领域的行政许可和监督；指导、监督全市文化艺术、体育、广电、新闻出版（版权）领域的行业学会和协会工作。

（三）规划、指导和管理全市文学艺术、体育事业；指导艺术创作与生产，重点扶植代表性、规范性、实验性文艺品种，推动各门类艺术的发展；协调区域性体育事业发展，负责多元化体育服务体系建设；承担全市性重大文化体育活动组织工作。

（四）负责管理全市文化、体育、广电、新闻出版市场，会同有关部门制定全市文化、体育市场发展规划和规范性文件并组织实施；指导全市文化、体育、广电、新闻出版市场综合执法工作，负责相关行政复议、行政应诉及行政执法的监督和检查。

（五）拟订全市扫黄打非行动方案并指导实施，组织协调集中行动和大案要案的查处。

（六）负责全市公共文化、体育、广电、新闻出版服务体系建设；规划、引导公共文化产品生产；统筹安排全市文化、体育、广电、新闻出版领域的专项经费；拟订申报市本级体育彩票公益金分配使用计划；会同有关部门组织开展体彩公益金管理和使用情况的监督检查。

（七）指导、协调和监督全市广播电视宣传和广播电视创作；负责全市广播电视系统的对外交流，协调指导全市广播电视事业建设，管理全市卫星广播电视地面接收设施、社会公共场所电视显示屏；管理监督全市广播电视节目、全市信息网络视听节目，负责管理开办视频点播业务。

（八）负责全市广播电视安全播出保障体系的建立，监督、检查和指导全市广播电视安全播出工作；组织制定广播电视安全播出应急预案，协调落实防范措施；协调重大宣传活动和重要保障期的广播电视安全播出事项。

（九）负责全市新闻出版活动（包括出版物的出版、印刷、复制、发行）的监督管理；负责全市著作权工作；处理有关版权纠纷，负责受理出版物的鉴定。

（十）负责全市文化遗产的保护和管理工作。指导全市文物保护工作，规划、组织实施全市非物质文化遗产保护及优秀民族文化的传承普及工作，承办国家级、省级非物质文化遗产代表项目的申报、评审工作；组织协调全市性文化遗产展示活动。

（十一）负责拟订全市文化、体育、新闻出版、广播影视产业发展规划，并组织实施。重点推进全市文化创意产业发展和体育标准化建设，规划并组织实施文化体育产业发展；加强文化体育产业信息化建设；负责市本级体育彩票的销售管理；负责体育经营活动的管理和监督。

（十二）统筹规划全市群众体育事业发展，会同有关部门组织实施国家、省、市全民健身实施计划，并进行检查指导；建立和完善全民健身服务体系，推广科学的体育健身方法，监督实施体育锻炼标准，指导全民体育健身活动的开展；负责全市全民健身活动情况调查和监督检查；制定公民体质监测方案，并会同有关部门组织实施；负责社会体育指导员队伍建设和管理；组织实施全市全民健身工程；指导公共体育设施建设；负责全市公共体育设施的监督管理；承担市实施全民健身计划指导委员会办公室的日常工作。

（十三）负责授权范围内的全市体育运动员、社会体育指导员技术等级审核、审批工作；负责授权范围内体育教练员职务等级的审核工作；负责全市体育竞赛裁判员管理工作；会同有关部门制定并落实全市体育工作奖励政策。

（十四）统筹规划竞技体育发展，研究全市体育竞赛项目的设置与布局，制定全市性综合体育竞赛计划，指导全市性体育竞赛工作；组织举办全市综合性体育竞赛，申报、承办或组织参加省以上体育竞赛；监督管理全市体育后备人才队伍建设、体育训练、体育竞赛；协调运动员社会保障工作。

（十五）统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作；负责指导少年儿童体育学校的体育训练和日常管理工作；指导全市青少年体育训练与活动的阵地建设工作；会同教育部门协调运动员文化教育和运动员日常管理事项。

（十六）拟订对外文化、体育交流规划并组织实施；贯彻执行对外及对港澳台的文化、体育交流政策；组织落实文化体育外事任务。

（十七）拟订全市文化、体育科技发展规划并监督实施，推进文化、体育科技信息建设；组织开展体育领域的科研活动及成果推广，配合开展体育运动中的反兴奋剂工作。

（十八）拟订全市文化艺术教育规划并组织实施，指导全市社会艺术教育和文化艺术行业职业教育。

（十九）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、部门财务情况

1、 2016年市文体广新局整体支出情况

2016年度收入总计2370.25万元，其中财政拨款收入1982.92万元，其它收入17.33万元，政府性基金拨款370万元，支出总计2273.38万元（其它收入17.33万元，一般公共预算财政拨款2256.05万元），基本支出958.93万元(含其它收入17.33万元，一般公共预算财政拨款941.60万元)，项目支出1314.45万元。

2016年基本支出为958.93万元，是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：人员经费759.14万元（工资福利支出341.67万元，对个人和家庭的补助支出417.47万元）； 以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费199.79万元。

2、2016年度市文广新局预算收支决算情况 （万元）    

针对上表反映情况，说明如下：

2016年我局结转705.46万元，比2015年指标结转608.58万元（原含体育局）净增加96.88万元，主要是2015年的剩余指标与往年不同，进行结转。

3、2016年度市文广新局“三公”经费开支情况表（万元）

从上表反映，市文广新局2016年“三公”经费实际支出54.14万元，较上年支出减少3.90万元，减少率为6.72%。

三、部门绩效目标

1、部门绩效总目标

全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神，遵循“五位一体”总体布局、“四个全面”战略布局，紧紧围绕市委、市政府“五个常德”的建设目标，着力加强公共服务体系建设、精品生产、文体市场管理和广电新闻出版行业监管、产业发展、文化遗产保护、人才队伍建设，为推进“五个常德”建设提供良好的文化环境。

2、年度部门绩效目标

紧抓一条主线：即紧抓公共文化服务体系建设这条主线，改善文化民生。

突出两个效益：即把社会效益放在首位，同时兼顾经济效益。一方面弘扬主旋律，传播正能量，出精品力作；落实文化惠民，一方面以演出、动漫、健身等文体产业激活文化消费，同时加大推进文化产业园区建设和业态融合创新。

确保三个安全：一是确保意识形态安全。二是确保文体市场安全。三是确保系统内部安全。

办好四大活动：一是常德柳叶湖国际马拉松赛；二是全省第三届群众性龙舟赛；三是第五届常德百团大赛；四是第六届广场舞健身舞大赛。

推动五大工程：一是市博物馆改扩建工程。二是老体育馆和新体育中心设施提质升级。三是滨湖剧场建设。四是创建常德鼓书文化生态保护（实验）区。五是澧阳平原史前遗址群申遗工作。

四、绩效评价工作情况

自收到开展2017年市本级财政资金绩效管理目标任务的通知后，市文体广新局高度重视，成立了专门的绩效评估工作组，由规财科牵头，各相关科室配合开展自评，在评价过程中，结合本单位实际，认真收集相关资料、调阅会计凭证，核实工作完成情况，重点是对项目经费的产出与取得的效益情况进行了分析。

五、综合评价结果

根据《常德市文体广新局整体支出绩效评价指标体系》评分，市文体广新局部门整体支出绩效自评结果“优秀”。

六、部门整体支出绩效情况

2016年，市文体广新局围绕中心，服务大局，圆满完成了市委、市政府和省三个厅局部署的目标任务。

1.公共文化服务体系提质增效。市级而言，常德博物馆改扩建土建工程已基本完成，陈列布展进入招投标阶段，展厅由6个扩增至13个，建筑面积由7188平方米增至11313平方米。市体校启动实施中级体校标准化建设，总投资1000万元的整体提质改造工程进展顺利。2016年在市城区重点建设的15个“书香社区”已全部投入使用。县级而言，总投资6.5亿元的国家重大项目澧县城头山国家考古遗址公园和投入3亿元的鼎城区江南文化外滩公园相继开园，桃源县自筹资金近3亿元的文化体育中心休闲广场、大剧院、电影院、文化馆、图书馆已相继投入使用。石门县总投资1.65亿元的全民健身中心项目一期工程已进入配套设施建设和验收阶段，汉寿县、津市市投资过亿的全民健身中心建设已达成协议，临澧全民健身中心PPP协议即将签订。临澧红色革命博物馆、汉寿帅孟奇故居、汉寿专业演出剧场等建设正在进行。乡镇而言，综合文化站功能进一步完善。开展村级综合文化服务中心市级示范点建设；石门县11个贫困地区村级综合文化服务中心省级示范点已经完成；全市广播电视直播卫星户户通工程完成84450户建设任务，圆满收官。2016年全民体育发展资金369.9万元已完成政府公开招标采购程序，预计4月底能完成52个街道、社区（村）室内外健身器材的配送和安装调试。

2.惠民服务机制不断完善。公共文化场所免费开放，服务质量不断优化。全市博物馆（纪念馆）举办陈列展览32个，接待观众170余万人次；全市文化馆举办活动350场，开设免费艺术培训班80个，培训人次达7.3万人；全市图书馆接待服务读者70余万人次；全市公共体育场馆举办活动71次，组织培训1350人次。全市共完成“演艺惠民送戏下乡”演出788场，公益电影放映44549场。全市注册文化志愿者达3000多人，体育志愿者（社会体育指导员）3500多人，形成了较为完善的青年文体志愿服务者服务网络，积极开展了“9个主题”基层文化志愿服务活动。

3.文艺精品彰显独特魅力。2016年全市四个项目入选国家艺术基金资助项目，入选项目数量较2015年翻番。常德丝弦《湖南是个好地方》《生在潇湘多自豪》《说唱丝弦》3个曲目获邀参加联合国总部展演，常德汉剧高腔《蝶恋花》等节目赴德国、英国交流演出，德成京剧艺术团赴美国交流演出，德成龙舟队代表中国赴德国参加第22届汉诺威龙舟节斩获冠亚军。先后接待了内地与港澳文化界文化交流团、驻华外交官文化交流团，向外国友人和来宾们展示了常德独特的文化魅力。花鼓小戏《村长家的尿不湿》入选全国第十七届群星奖评选。油画作品《渐失的记忆·勾篮古瑶寨》入选第十一届中国艺术节全国优秀美术作品展览（全省唯一入展油画）。汉剧高腔大型舞台剧《孟姜女传奇》经过遴选赴京参加“湘戏晋京”展演获得圆满成功。

4.赛事活动展现城市活力。2016年我市先后举办或承办了常德柳叶湖国际马拉松赛、湖南省第三届群众性龙舟赛总决赛、首届中国柳叶湖国际帐篷节暨常德市全民健身日活动、湖南省青少年体操锦标赛、环洞庭湖国际新能源汽车拉力赛（常德站）、环洞庭湖国际公路自行车赛（常德站）等六大省级规模以上赛事活动。以大型活动为载体，常德的人文景观、风土人情和历史文化得到了很好的展现，提升了常德的城市知名度和美誉度。组织开展了“欢乐潇湘”常德市百团大赛、常德市第六届广场健身舞大赛、首届户外乒乓球比赛、首届体育舞蹈挑战赛等数十项市级赛事活动，武陵举办机关运动会，汉寿县举办首届全运会，澧县举办全国“体彩杯”钓鱼巡回赛、湖南省第九届老年人运动会桥牌赛，安乡组织“黄山头杯”常德市第四届太极拳活动展示、湘鄂边乒乓球友谊赛暨第21届湘北地区乒乓球俱乐部联赛，津市举办常德市老干部门球赛，丰富了市民精神文化生活。 

5.竞技体育屡创佳绩。常德籍选手周玉再次出征奥运会女子单人皮艇500米项目，获得第六名，是2016年里约热内卢奥运会中国皮划艇队获得的最好名次。第15届残奥会常德运动员杨超、黄兴夺得2金1银的优异成绩，是有史以来常德市残疾人运动员取得的最好成绩。北正街小学足球队代表湖南省出征第九届“鲁能·德馨杯”国际少儿足球赛获得校园甲组冠军，刷新了我市少儿足球得奖最高纪录。武陵区胜利路小学代表湖南省参加2016年全国游泳项目传统学校比赛、澧县一中参加了2016年全国体育传统项目学校田径锦标赛夺得好成绩。全市在2016年湖南省青少年锦标赛中共获得58金、47银、41铜、总分2603分，全省排名第四。 

6.文化遗产保护卓有成效。文物方面，澧阳平原史前遗址群申报世界文化遗产工作经前期调研，明确了澧阳平原具体区域划分和主体责任。常德会战阵亡将士纪念公墓建设保护工程已于12月正式开工。全市对建设工程征地区域的考古调查、勘探面积达68.5万平方米，抢救性发掘古墓葬50余座，古遗址300平方米,出土文物200余件，丰富了我市文物藏品。非遗方面，圆满完成省级鼓书生态保护（实验）区的书面材料申报工作，成功举办了第二届全国鼓书邀请赛暨第十届沅澧水鼓王擂台赛，鼓书艺术保护传承工作进一步加强。2016年确立公布了我市第二批非物质文化遗产项目传承人（共有20项31位）、第四批市级非物质文化遗产项目名录（共有5类12项），“尧天坪龙灯”等6个非遗项目被评为“第四批省级非物质文化遗产代表性项目名录项目”。第十一个“文化遗产日”期间，围绕“让文化遗产融入现代生活”的主题，推出“文化遗产日暨端午节非物质文化遗产项目专场晚会”等五大主体活动，并组织常德丝弦和汉剧折子戏参加了省文化厅“非遗日”的传承演出。在常德国际旅游节期间，举办了我市非遗展演活动，进一步促进常德文化旅游深度融合。 

7.产业经济形势向好。一是影院票务运营更趋规范。2016年我市新增影院9家，实现票房收入6701万元，同比增幅达55.11%。二是积极推动印刷产业转型发展。2016年，全市包装装璜印刷出版企业共有230家，销售总收入39亿元，纯利润8.1亿，产值跃居全省第二。这些企业以金鹏印务、运达包装为龙头，充分发挥其引导作用，抢占了国内外一大批订单，各区县也积累了雄厚势力。三是体育彩票产业飞速发展。去年以来，我市拓宽行业渠道，彩票销售大幅提升，全市销售网点由325个增加为400个，全年销量11.27亿元，较2015年增长8.96亿元。四是文体产业统计日趋规范。常德市体育产业专项调查工作培训会顺利召开，我市体育产业调查及统计工作正式启动。与此同时，为真实反映我市文化产业经济情况，全市文化产业入规正在常年进行之中。2016年我市新增规模文化产业企业35家，完成文化及相关产业增加值97.6亿元，增幅20％。

8.市场行业管理日趋规范。积极推进互联网上网服务行业、文化娱乐游戏业转型升级工作，开展了网吧、文化娱乐场所分级评定、第二批“诚信画廊”评选、文化市场黑名单管理，以评促建，管理工作进一步加强。相继开展了“清源”、“净网”、“护苗”、“秋风”、“固边”等专项整治行动，有力震慑了各类市场违法违规行为，有效净化了社会文化环境。加强了安全播出管理，完善安全播出的制度建设，确保了去年全市广播电视播出机构无安全播出事故。加强了农村广播电视“小片网”的监管，完成了全市农村广播电视“小片网”摸底清查工作。开展了打击治理“黑广播”违法犯罪专项行动。完成了全市39家星级宾馆接收境外卫星电视节目专项清查整顿行动和全市24家城市影院电影市场秩序专项治理工作。 

9.队伍建设力度加大。为进一步加强和改进青少年体育后备人才培养输送工作，拟制了《常德市青少年体育后备人才培养管理办法》。为调动我市青年文艺人才的主观能动性和发挥各类人才的创造潜能，积极开展青年文艺人才培养“四青”工程。以重点培养我市40岁以下的青年编创人才、青年文化艺术骨干、青年演艺后备人才和青年书法美术摄影人才为目标的“四青”（青峰、青鸟、青苗、青影）工程已列入常德市“三文一体”三年文化行动规划，将初步建立起梯次性的文艺人才队伍。

七、存在的主要问题

部分项目经费不能列入预算，存在事业经费挤占文化产业引导资金的现象。如政府买单送戏下乡专项经费部门预算只有35.2万元，但此项工作任务总支出为74.4万元（全年计划任务93场*，每场8000元），缺口部分39.2万元由文化产业引导资金弥补。

八、有关建议

建议把事业建设经费全盘纳入预算统筹安排，尽量不出现事业经费挤占文化产业引导资金的现象。

常德市文化体育广电新闻出版局

2017年4月12日