常德市文旅广体局2019年度部门整体支出绩效评价报告

1、 部门、单位基本情况

（一）机构、人员构成

 常德市文化旅游广电体育局（以下简称 市文旅广体局  局）是正处级行政单位，财政全额拨款，一级预算。单位内设21个科室。截至2019年底，核定编制83人，实有81人。另有退休人员68人。临聘人员8人，劳务外包7人。单位负责人：杨俊。地址：常德市武陵区光荣路82号。

（二）单位主要职责

1.贯彻落实党和国家、省有关文化（文物）、旅游、广播电视、体育的政策、法规；起草有关地方规范性文件。

2.统筹规划全市文化（文物）、旅游、广播电视、体育领域事业产业发展，拟定发展规划并组织实施，推进相关产业融合发展，推进相关领域的体制机制创新。

3.组织指导监督全市性重大文化（文物）、旅游、广播电视、体育活动；统筹、协调、指导市重点文化、旅游、广电、体育基础设施建设；负责常德旅游整体形象打造及宣传推广，促进相关行业对外交流和合作，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

4.负责全市文化（文物）、旅游、广播电视、体育市场经营活动进行行业监管，推进行业信用体系和行业标准化建设，依法规范市场。

5.负责推进全市文化、旅游、广播电视、体育公共服务体系建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

6.指导、推进文化（文物）、旅游、广播电视、体育科技创新发展，推进相关行业信息化、标准化建设。组织开展文化（文物）、旅游、广播电视、体育领域的科研活动及成果推广。配合开展体育运动中的反兴奋剂工作。

7.负责全市文化（文物）、旅游、广播电视、体育工作领域的行政许可和监督。

8.指导全市文化（文物）、旅游、广播电视、体育市场综合执法，组织查处全市性、跨区域文化（文物）、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案、维护市场秩序。

9.组织指导全市文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进全市文化产业和旅游产业发展。负责市本级体育彩票的销售管理。

10.组织指导文化、旅游和体育对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化、旅游和体育对外及港澳台交流活动。

11.拟订全市文化（文物）、旅游、广播电视、体育行业人才发展规划并组织实施；指导全市文化（文物）、旅游、广播电视、体育行业教育培训工作；会同有关部门指导实施旅游从业人员的职业标准和等级标准。

12.负责推动文化、旅游、广播电视、体育与新媒体新技术新业态创新融合发展。推进广电网与电信网、互联网三网融合。

13.组织指导文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

14.组织指导全市文物和博物馆工作，负责文物及非物质文化遗产保护，推动文物、非物质文化遗产的保护、传承，协同有关部门开展历史文化名城（镇、村）保护和监督管理工作。

15.负责对全市各类广播电视机构进行业务指导和行业监管；会同有关部门管理网络视听节目服务机构；监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量；指导、监管广播电视广告播放；指导、协调全市广播电视重大宣传活动和重要保障期的广播电视安全播出事项；指导实施全市广播电视节目评价工作。

16.负责监督全市广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出，指导、推进全市应急广播体系建设；指导、协调全市广播电视系统安全和保卫工作。

17.统筹规划全市群众体育发展，负责推行全民健身计划，指导全市群众性体育活动的开展，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设。

18.统筹规划全市竞技体育发展，研究全市体育竞赛项目的设置与布局，组织管理体育训练、体育竞赛、运动队伍建设，协调运动员社会保障工作。

19.统筹规划全市青少年体育发展，加强全市体育后备人才建设，指导和推进全市青少年体育工作。会同教育部门协调运动员文化教育和运动员日常管理事项。

20.负责文物保护利用和博物馆有关审核、审批事务及相关资质资格认定的管理工作。依据职能，参与文物犯罪案件的办理，会同有关部门依法监督管理文物经营活动、文物商店及经营文物拍卖企业。

21.承办市委、市人民政府交办的其他事项。

（三）部门财务情况

1.资产负债情况

资产3183.17万元, 其中流动资产610.84万元，固定资产净额2572.33万元，负责0元，净资产3183.17万元。

2.收入支出结余情况

2019年本年收入3938.83万元，本年支出4055.47万元，本年结余610.84万元。

（四）部门绩效目标

1.部门绩效总目标

2019年整体目标：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以庆祝新中国成立70周年为主线，以实施“开放强市、产业立市”战略为重点，以落实“首在导向、威在管理、亮在精品、硬在产业”的“四在”工作要求为目标，坚持以人民为中心，坚持新发展理念，聚焦文化强市、旅游强市、体育强市建设，加快产业深度融合发展、高质量发展，推进全面从严治党，树立文旅广体队伍新形象，努力推动全市文化旅游广电体育工作再上新台阶。

基本支出包括：在职人员工资、福利、社会保障、住房公积金和临时聘用人员经费；离退休人员养老金、福利补贴；日常公用支出和专项业务支出等保单位正常运行经费；

项目支出包括文化（文物）、旅游、广电、体育运行经费及旅游发展、体育赛事宣传推广等专项

2.2019年度部门绩效目标

数量指标：

1.围绕学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想、庆祝新中国成立70周年、纪念五四运动100周年、庆祝澳门回归祖国20周年等活动开展主题创作，组织创作10-20个现实题材作品。

2.完成“送戏曲进万村·送书画进万家”演出任务，编排一批文艺创作。

3.策划常德“春夏秋冬”四季不同主题的乡村旅游节庆活动。

4.策划涵盖常德旅游及周边区域的3-5条一二三日游精品线路；实施精准营销小分队策略，力争年内新增签约送客旅行社100家，引进2-3家知名旅行社在常设立分级机构。

5.推进公共文化服务体系三年达标建设，力争年内完成省达标指标任务的80%以上，力争村综合文化服务中心覆盖率85%以上。

6.推进旅游公共服务体系建设，力争年内新建和改扩建旅游厕所100座，新建或改建旅游生态停车场5个。

7.推进广电民生工程建设，实现城区光纤到楼入户，95%以上的行政村光纤到村，有线广播电视实际入户率达到60%；实施直播卫星户户通建设，2019年全市完成13570户。

8.推进体育便民服务设施建设，规划修建10个左右社区全民健身中心。

9.每月推出1-2场次群众文艺展演活动。

10.全年组织市级以上非遗传承人培训1次以上。

11.办好2019常德柳叶湖国际马拉松赛，参加选手达15000人以上。

12.统筹抓好2019年文化、旅游、体育、康养四大产业发展，确保产业增长值15%以上。

13.2019年，完成争资任务2.34亿元。

14.全年刊出《广电监评月报》12期。

质量指标：

1.力争2019年全市目标管理被市政府考核评定为先进单位；

2.力争2019年文化旅游工作被省文旅厅考核评定为先进单位；

3.力争2019年体育工作被省体育局考核评定为先进单位；

4.力争2019年广电工作被省广电局考核评定为先进单位。

时效指标：2019年12月底前完成所有目标任务。

成本指标：2019年度预算资金总额5984.98万元，将严格按照行政事业单位内部控制规范，严格执行各项财经规定和财务制度，规范政府集中采购事项，合理缩减成本，有效控制预算支出。

经济效益指标：认真贯彻落实国家、省、市文化旅游体育产业政策，深入推进文旅康养千亿产业，全面打造产业综合竞争力，加快推进“开放强市、产业立市”战略，实施产业立市三年行动，力争2019年文化旅游广电体育产业总值达到800亿元。

社会效益指标：通过开展旅游市场秩序专项整治、对重点关注名录内企业明察暗访和公开曝光，树立良好社会形象。通过抓网络信息安全，加强境外卫星电视许可证、数字出版与网络视听节目的管理，确保导向正确。

生态效益指标：通过开展务实文物保护基础工作，深挖地方文源，传承文脉；通过加强特色乡村文化旅游开发，助力乡村振兴战略；通过品牌带动，打造全市文化旅游体育品牌。

可持续影响指标：大力培育文化旅游广电体育领军人才，提升城市软实力，增强城市文化内涵，促进文化旅游广电体育产业成为我市新的经济增长点。

社会公众或服务对象满意度指标：满意度达到90%以上。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

1.2019年收支余情况

基本支出2019年收支余情况表      

金额单位：万元

上年结转3.52万元，主要是行政运行经费结余2.64万元。本年调整1095.06万元，主要是因单位机构改革合并原文物局和旅游外事侨务局的人员年底绩效考核奖预算指标财政下拨到本局单位账户而人员经费增加30.8万元，新增抚恤金31.66万元；年末结余122.43万元，主要是2019绩效考核奖105.7万元。

2.预决算对比情况

工资福利支出2019年决算数754.12万元，比2018年决算数少9.07 万元，主要是因为原文体广新局有人员调出；比预算数多56.17万元，主要是因为2018年度市级绩效评估增发奖励资金49人奖金以及2019年财政代扣个人养老统筹、职业年金、医疗保险、个人所得税。

商品和服务支出2019年决算数158.21万元，比2018年决算数少252.89万元，主要是因为2019年决算业务专项经费是按照项目支出进行决算，而2018年业务专项经费按照基本支出进行决算，两者决算口径不一样；比预算数多21.82   万元，主要是因为预算外结转资金。

对个人和家庭的补助支出2019年决算数182.74万元，比2018年决算数多43.86 万元，主要是因为新增抚恤金31.66万元。比预算数多43.86 万元，主要是因为因为新增抚恤金31.66万元。

3.“三公经费”支出和管理情况

（1）“三公经费”支出使用情况

“三公经费”明细表

金额单位：万元

2019年“三公经费”决算数16.59 万元，比2018年决算数减少31.63万元，减少了65.59 %，主要是因为公务用车运行维护费减少10.79 万元，公务接待费比上年减少19.1   万元，主要是由于业务专项两年决算口径不一样。比预算数减少 43.41  万元，控制率为72.35 %。

（2）“三公经费”管理情况

“三公”经费支出情况：2019年，“三公”经费完成16.59万元，比上年减少31.64万元，下降65.60 %，减少变化的主要原因是: 加强厉行节约,加大内控管理,2019年按照财政下达的基本项目列支。其中：因公出国（境）费完0万元，比上年增减1.74万元，下降100%，增减变化的主要原因:是因机构改革,在原旅游外事侨务局支出中体现因公出境费用；公务接待费完成9.9万元，比上年减少19.1万元，下降65.86%，减少变化的主要原因是：2019年只统计一般公共预算财政拨款支出公务接待费；公务用车购置及运行维护费完成6.69万元，比上年减少10.79万元，下降61.73%，增减变化的主要原因是： 2019年只统计一般公共预算财政拨款支出中公务用车运行维护费

 （二）项目支出情况

1.总体情况

2019年年初预算安排项目支出 701.24  万元。上年结转 589.54  万元，本年调整 2960.41  万元，预算可用指标 2960.41  万元，决算金额 2960.41  万元，结余466.09    万元。

单位 未制定专项资金管理办法，按本单位资金管理法执行，即按“三重一大”程序由局务会讨论通过后实施，资金由财政国库集中支付。

2.省级专项资金使用情况

省级专项资金明细表

金额单位：万元

3.市级专项资金使用情况

市级专项资金明细表

金额单位：万元

2019年市财政年初预算安排 8项专项资金2399.73 万元。年中追加1696.86 万元 。本年共使用 1792.15  万元，年末结余304.44 万元。

4.其他项目支出情况

其他项目支出明细表

金额单位：万元

其他项目资金上年结转 0 万元，主要是省运会青少年集训期间伙食补助分摊经费。本年调整22.32万元，主要是  省运会青少年集训期间伙食补助分摊经费 等。结余22.32万元，主要是省运会青少年集训期间伙食补助分摊经费。

三、部门整体支出绩效情况

（一）2019年度绩效目标完成情况

1.产业发展来势喜人。据初步测算，1—12月，全市文旅康养产业实现总产值954.64亿元，其中旅游产业实现产值521.14亿元，文化体育产业实现总产值302亿元，康养产业合计实现总产值109.15亿元。以上3项经济指标均超前完成年度目标任务，有望在2020年底实现千亿产业目标。

2.品牌创建卓有成效。桃花源景区进入了创建国家5A级旅游景区预备名单，柳叶湖旅游度假区创建国家级旅游度假区正待文旅部验收；安乡县仙桃村被评为“全国首批乡村旅游重点村”。林伯渠故居获中宣部命名为全国爱国主义教育示范基地；桃花源镇获评湖南省首批十大特色文旅小镇。枫林花海创成国家4A级旅游景区；创成3家省级工业旅游示范点。新增6处全国重点文物保护单位、15处省级文物保护单位。

3.文旅活动丰富多彩。成功举办2019常德柳叶湖国际马拉松赛，参赛人数再创新高，全马男子组冠军打破赛事记录；承办2019湖南阳光娱乐节暨常德夜游消费季，全力发展常德夜游经济，开创全省文旅融合办节新模式；举办以“庆祝新中国成立70周年”为主题的美术书法展览24次，艺术常德大讲堂活动20期，百团大赛大舞台开展惠民演出187场，开展“文化扶贫”“街区文化”等各项惠民演出文艺活动665场，送“戏曲进乡村”演出199场，惠及群众100万人次以上；策划举办常德街区文化节，启动8个多月以来，为市民们献上演出100多场次，“街头文化”成为城市风景和靓丽的名片。推进戏曲进校园常德试点工作，编写《常德市戏曲曲艺普及读本》，为全市中小学校送戏曲演出100场。

4.体育形象全面提升。承办“向文明出发、向健康迈进”2019常德穿紫河春季万人健步行、 2019穿越桃花源全民健身·健步行暨中德龙舟赛等全民健身活动，启动全民健身百校行活动，19项体育项目走进50所重点示范性学校。优秀赛艇运动员张亮夺得赛艇世锦赛冠军，拿到东京奥运会门票；彭梦媛获2019全国田径冠军女子三级跳远冠军，廖孟雪、童曾欢获女子400米冠亚军并夺得女子4×100米接力赛冠军，全省射击锦标赛斩获一金一铜等。

5.公共服务加速推进。全市建有合格村级综合性文化服务中心1446个，合格率为93.4%；建有合格社区文化服务中心628个，合格率为88%；建有89个图书馆乡镇分馆和79个文化馆乡镇分馆，乡镇综合文化站专项治理已完成90%，村级综合文化服务中心设置率已达100%。广播综合人口覆盖率达到99.96%，电视综合人口覆盖率达到99.57%，社区体育健身设施覆盖率达92%。市滨湖剧场改造、市图书馆提质纳入2020年政府投资项目；市博物馆即将正式对外开馆。指导柳叶湖、桃源县、石门县3个区县开展省级全域旅游示范区创建，旅游厕所革命完工116座居全省前列。

6.广电工作佳绩频传。广电统计工作被国家广电总局评为“2018年度基层广播电视统计工作优秀集体”，特护期广电安全播出被省广电局表彰为先进单位，重点民生实事直播卫星户户通完成13750套率先完成全省任务，全面完成4座台站省级电视节目无线数字化覆盖工程建设，被省广播电视局评为“2019年度数字广播电视户户通工程建设先进单位”。

（二）取得的效益

1.经济效益

1.全年接待国内外游客人次6076.75万人次，旅游综合收入521.14亿元，分别同比增长17.93%、18.14%

2.8月2日召开了上半年旅游促销奖励兑现暨旅游营销工作座谈会，实际兑现上半年促销奖励175.62万元

3.2020年1月16日召开了2019年下半年旅游促销奖励兑现大会，共兑现下半年促销奖励615.47万元；全年31家旅游企业共获得常德旅游促销奖励792万元

2.社会效益

社会公众认可度提升，就业率达到6.6%。社会公众满意度≧95%。取得了良好的社会效益

四、评价结论及等次

本单位对2019年部门整体支出绩效情况进行了自评，自评得分  96.3 分，绩效自评等级为“   优秀    ”。

五、存在的问题及原因分析

（一）存在的问题

固定资产账实不符。

（二）原因分析

由于机关多次合并，固定资产合并没有衔接好，导致相关固定资产处置不规范，账实不符。

六、下一步改进措施

提高固定资产管理人员业务水平。

七、其他要说明的问题

无

附件：1.2-附表-基础数据表和评分表2个(1).xls 

常德市文化旅游广电体育局

   2020年8月