常德市体育局2015年部门预算说明

一、部门职能职责

(一)贯彻执行国家、省有关体育工作政策和法规，组织实施《国务院全民健身计划》和《奥运争光计划》。

(二)拟订全市体育事业发展规划，制定和组织实施全市体育工作计划，协调区域性体育事业的发展，负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。 (三)统筹规划群众体育发展，负责组织实施国家全民健身计划和本市实施方案，推广科学的体育健身方法，监督实施体育锻炼标准，指导、督促全民体育健身活动的开展；制定公民体质监测方案，会同市教育局等部门组织实施；负责社会体育指导员工作队伍制度建设；指导公共体育设施建设，负责公共体育设施监督管理；承担市实施全民健身计划指导委员会办公室和体育总会日常工作。

 (四)负责授权范围内的全市体育运动员技术等级审批工作；负责规定由市级管理的体育教练员职务等级的评审、体育裁判员技术等级审批；协同有关部门制订优秀运动员奖励政策和标准。

(五)统筹规划竞技体育发展，研究全市体育竞赛项目的设置与布局，制定全市性体育竞赛计划，指导全市性体育竞赛工作；组织举办全市综合性体育竞赛，申报、承办或组织参加省以上体育竞赛；组织管理体育训练、体育竞赛、运动队伍建设，协调运动员社会保障工作。

(六)统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作；负责指导少年儿童体育学校的体育训练和日常管理工作；负责体育传统项目学校的体育业务指导工作；负责体育后备人才基地的管理工作。

(七)组织开展体育领域的科研活动及成果推广，负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

(八)拟订全市体育产业发展规划，发展体育市场，规范体育服务管理，推动体育标准化建设；协调指导市本级体育彩票的销售管理；负责体育经营活动监督管理。

(九)负责全市性体育社团的监督管理。

(十)承办国家体育总局、省体育局交给的体育外事任务。

(十一)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门收支概况

（一）收入预算。2015年年初预算数684.93万元。其中:公共预算财政拨款收入684.93万元。

（二）支出预算。2015年年初预算数684.93万元。其中：文化体育与传媒支出581.21万元，社会保障和就业支出93.5万元，住房保障支出10.22万元。

三、公共预算财政拨款支出 2015年公共预算财政拨款收入684.93万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出 2015年年初预算数为274.93万元。

1、工资福利支出109.43万元：基本工资31.55万元;津贴补贴53.65万元;绩效考核工资12.96万元；增发在职人员十三个月工资2.63万元；社会保障经费支出5.64万元及其它临骋人员经费3万元。

2、一般商品和服务支出72万元：日常公用经费27.85万元;业余训练经费25万元;群众体育活动经费9万元;网络使用、电脑耗材、办公费、水电等日常工作经费10.15万元。

3、对个人和家庭的补助支出93.5万元：退休人员基本养老金31.77万元，退休人员津贴37.34万元，退休人员绩效及增发十三个月工资14.17万元，住房公积金10.22万元。

(二)项目支出 2015年年初预算数为410万元。

1、老年体协10万元，主要用于开展老年人运动会及各种单项比赛活动经费。

2、社区体育设施建设（其它资本性支出）经费400万元，主要用于社区体育设施建设，其明细如下：

（1）室外健身路径器材20套：20套*5万元=100万元。

（2）室内健身器材10套：10套*15万元=150万元。

（3）移动式篮球架10付：10付*1万元=10万元。

（4）固定式篮球架5付：5付*0.6万元=3万元。

（5）羽毛球架20付：20付*0.3万元=6万元。

（6）移动式排球架5付：5付*0.6万元=3万元。

（7）室内健身器材场地面层2000平米：2000平方米*180元=36万元。

（8）室外健身器材场地面层1500平米：1500平方米*260元=39万元。

（9）健身器材维修费用41万元（含工作经费8万元）。

（10）调节基金费用12万元。