常德市体育运动学校2016年部门预算说明

一、部门职能职责

（一）选拔培养输送优秀体育后备人才。在全市各中、小学校选招田径、举重、游泳、射击、摔跤、柔道、体操、跳水、羽毛球、网球、足球、赛艇、武术等项目的运动员苗子进行业余训练；组队参加省级青少年比赛；向省专业运动队、大专院校培养输送优秀体育苗子。

（二）培养社会体育人才。为社会和企事业单位培养开展体育活动的积极分子。

（三）会同教育部门实施九年义务教育。组织小学、初中运动员的文化课教学任务；组织高中、职高运动员的文化课教学任务。

（四）组织开展体育教学研究和体育科研。对全市体育教学、训练工作进行科研指导；开展运动员科学选材、科学训练保障工作；开展科学健身指导工作，提供科学健身知识咨询服务；开展竞技体育和全民健身有关的科学研究工作。

二、机构设置情况

从预算单位构成看，常德市体校部门预算只包括本校本级预算，下设办公室、科研所、政教科、训练科。无下属单位和机构。

三、部门收支概况

2016年部门预算编报范围包括学校收入、支出及专项经费安排情况。收入既包括公共预算财政拨款和政府性基金拨款，又包括上级补助收入等；支出既包括保障学校基本运行的经费，也包括教练员运动员生活补助专项经费。

（一）收入预算，2016年年初预算数677.97万元，其中，公共预算财政拨款668.77万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款9.2万元。

（二）支出预算，2016年年初预算数677.97万元，其中教育支出197.33万元；文化体育与传媒385.01万元，社会保障和就业支出65.90万元;住房保障支出29.73万元

四、一般公共预算财政拨款支出

2016年公共预算财政拨款收入668.77万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：常德市体校2016年一般公共预算基本支出465.73万元，其中：人员经费358.63万元。主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金、退休费等人员经费；公用经费107.1万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、差旅费、邮电费、维修费、专用材料费、公务用车运行维护费、劳务费、公务接待、工会经费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2016年年初预算数为203.04万元，是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外支出。包括专项商品和服务支出，其中教练员、运动员生活补助203.04万元.主要用于重点运动员.教练员生活补助。

五、其他重要事项的情况说明

1、学校运行经费：2016年常德市体育运动学校运行经费财政拨款预算107.1万元，较2015年预算减少了7.7万元，下降6.7％.

2.三公经费预算情况：常德市体校2016年“三公”经费预算数为14.4万元，其中：公务用车购置及运行费7.4万元（公车运行费7.4万元），公务接待费7万元。2016年“三公”经费预算较2015年“三公”经费预算减少0.5万元，下降3.3%。其减少主要原因是推进厉行节约,规范公务支出管理,严控三公经费。

附件：常德市体育运动学校2016年预算公开表.xls