常德市文化艺术研究所2016年部门预算说明

一、部门职能职责

本所系常德市文化体育广电新闻出版局下属的全额拨款正科级艺术事业单位。其宗旨是:开展文化艺术研究,促进文化事业的发展。其主要业务范围是:戏剧创作、戏剧评论、史料的发掘和整理,继承和发扬。同时对各区县市的戏剧创作、演出进行组织、辅导、协调,还经常参与本系统和市里重大艺术活动,完成上级交给的各项任务,有力地促进地方经济的腾飞,起到不可替代的重要作用。

艺研所系全额拨款单位，截止今年,本单位编制人数16人,实在职14人,退休14人。

二、机构设置情况

1个独立核算机构。

三、部门收支概况

2016年部门预算编报范围包括财政拨款收入、支出及专项经费安排情况。收入既包括公共预算财政拨款和政府性基金拨款，又包括上级补助收入等；支出既包括保障全所基本运行的经费，也包括各专项经费。

（一）收入预算，2016年年初预算数256.23万元，其中，公共预算财政拨款246.02万元，纳入预算管理的非税收入拨款10.21万元。

（二）支出预算，2015年年初预算数256.23万元，其中，文化体育与传媒支出162.80万元，社会保障和就业支出93.43万元。

三、一般公共预算拨款支出

2016年公共预算财政拨款收入246.02万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2016年年初预算数为228.02万元，是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：人员经费184.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、基础性绩效工资、奖励性绩效工资、绩效考核奖、社会保障缴费、退休费、住房公积金、遗属生活补助等人员经费；公用经费43.50万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费水费、电费、邮电费等日常公用经费。

（二）项目支出：2016年年初预算数为18万元，是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外支出。包括专项商品和服务支出、其他资本性支出等。它也是本单位《艺术研究及资料整理》此项目的所有经费，其中公务费支出8万元，主要用于文化艺术项目研究、文艺作品创作及资料库收搜索引擎制作、资料转换（包括文字、视频、音频）、文档编辑等方面；劳务费支出5万元，主要用于外聘专家评委等方面；差旅费支出2.5万元，主要用于下各区县资料收集整理、文化艺术研究创作采风租车等方面；会议费支出2.5万元，主要用于关于文化艺术研究创作等方面讨论支出。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费： 2016年本单位的机关运行经费财政拨款预算246.02万元，较2015年预算增加42.79万元，增长21%。（机关运行经费即一般商品和服务支出，含日常公用支出和专项业务支出）

2、三公经费预算情况：艺研所2016年“三公”经费预算数为5.0万元，其中：公务接待费5.00万元。2016年“三公”经费预算和2015年“三公”经费预算持平。

附件：艺研所2016年预算公开表.xls