常德电视调频转播台2015年度部门决算说明

一、部门职责

常德电视调频转播台是湖南省新闻出版广播电影电视局设在湘西北地区的大型骨干转播台，担负着中央、省、市的20套广播电视节目的转播任务，覆盖人口一千多万，是全市重要的宣传文化阵地。

二、机构设置情况

单位分别设置了五个机构，电视机房、广播机房、微波机房、技术部、办公室。

三、预算执行情况分析

（一）年度收支决算情况。本单位2015年度收入1238.12万元，支出934.6万元。

（二）收入决算。2015年度收入决算数1238.12万元，其中，公共预算财政拨款收入1146.51万元，其他收入91.61万元。

（三）支出决算。2015年度支出决算数934.6万元。其中：公共预算财政拨款支出934.6万元，。

1.公共预算财政拨款基本支出482.16万元。其中：人员经费330.85万元（工资福利支出227.45万元，对个人和家庭的补助支出103.4万元），公用经费151.31万元（商品和服务支出61.55万元，对个人和家庭的补助支出89.76万元）。

2.公共预算财政拨款项目支出452.44万元。

（四）年度“三公”经费决算情况。2015年度公共预算财政拨款“三公”经费支出29.42万元，比上年减少4.91万元，减少率14%，减少变化主要原因是台领导严格控制开支，建立健全厉行节约的长效机制，确保了我台三公经费逐年下降。

附件：调频台2015年度部门决算公开表格.xls