常德市体育运动学校2015年决算说明

一、部门职能职责

（一）、选拔培养输送优秀体育后备人才。在全市各中、小学校选招田径、举重、游泳、射击、摔跤、柔道、体操、跳水、羽毛球、网球、足球、赛艇、武术等项目的运动员苗子进行业余训练；组队参加省级青少年比赛；向省专业运动队、大专院校培养输送优秀体育苗子。

（二）、培养社会体育人才。为社会和企事业单位培养开展体育活动的积极分子。

（三）、会同教育部门实施九年义务教育。组织小学、初中运动员的文化课教学任务；组织高中、职高运动员的文化课教学任务。

（四）、组织开展体育教学研究和体育科研。对全市体育教学、训练工作进行科研指导；开展运动员科学选材、科学训练保障工作；开展科学健身指导工作，提供科学健身知识咨询服务；开展竞技体育和全民健身有关的科学研究工作。

二、机构设置情况

我校设办公室、科研所、训练科、政教科四个科室,无下属单位和机构。

三、预算执行情况分折

(一）年度收支决算情况。本单位2015年度收入1712.64万元，支出1469.74万元。

(二）收入决算，2015年决算数1712.64万元，其中，公共预算财政拨款971.46万元，政府性基金拨款680万元，上级补助收入44.18万元，其他收入17万元。（三）支出决算，2015年决算数1469.74万元，其中彩票公益金支出619.8万元，教育支出249.34，文化体育与传媒473.70万元，社会保障和就业支出71.95万元;住房保障支出21.76万元;节能环保支出33.19万元

1、公共预算财政拨款基本支出430.75万元。其中：人员经费374.48万元（工资福利支出278.96，对个人和家庭的补助支出 95.52 万元）公用经费  56.27万元（商品服务支出  56.27万元）。

2、公共预算财政拨款项目支出358.01万元,项目支出结转182.7万元。

（四）年度“三公”经费决算情况。2015年度公共预算财政拨款“三公”经费支出14.9万元，比上年增长3.08万元，增长率26%　增长变化的主要原因是比赛增加的租车费。

（五）年度学校运行经费决算情况。2015年度学校运行经费430.75万元（公共预算财政拨款），其中：人员经费374.48万元；公用经费56.27万元。

附件：市体校2015年度部门决算公开表格.xls