常德市汉剧高腔保护中心2017年部门预算编制说明

一、部门职能职责

地方剧目生产、编排和演出；常德汉剧高腔的传承和保护；送戏下乡，文化惠民；组织群众文化活动，繁荣群众文化事业。

二、机构设置情况

常德市汉剧高腔保护中心是常德市文体广新局隶属的事业单位，为二级预算单位。单位内设2个管理部门，分别是综合办公室和展演部，不含下属单位或机构。

三、部门收支概况

2017年部门预算编报范围包括单位的收入、支出及专项经费安排情况。收入包括一般公共预算拨款和纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障单位基本运行的经费和专项经费。

（一）收入预算，2017年年初预算数904.58万元，其中，一般公共预算财政拨款874.58万元，纳入预算管理的非税收入拨款30万元。

（二）支出预算，2017年年初预算数904.58万元，其中，工资福利支出569.59万元，一般商品和服务支出113.1万元，对个人和家庭补助151.89万元；项目支出70万元，其中汉剧高腔保护及编排经费40万元，各类演出补助30万元。

四、一般公共预算拨款收支情况

2017年公共预算财政拨款收入904.58万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2017年年初预算数为834.58万元，是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出。包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2017年年初预算数为70万元，是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外支出。包括专项商品和服务支出、其他资本性支出、……等。其中汉剧高腔保护及编排经费40万元，主要用于汉剧高腔传承，剧目挖掘保护，精品唱段的录制，传统剧目的恢复等方面；各类演出补助30万元，主要用于日常演出的服装道具添置、交通费、在职及招聘人员的演出补助。

五、政府性基金预算拨款收支

常德市汉剧高腔保护中心2017年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、单位运行经费。2017年市汉剧高腔保护中心运行经费财政拨款预算113.1万元，较2016年预算减少30.9万元，下降21%。

2、三公经费预算情况。2017年市汉剧高腔保护中心“三公”经费预算18万元，其中：公务接待支出4万元，公务用车购置及运行支出14万元（公车运行维护费14万元）。2017年“三公”经费预算总额较2016年减少9万元，下降33%。减少原因因为2017年创排新剧目，大型展演活动减少。

3、政府采购情况。2017年市汉剧高腔保护中心政府采购预算总额3万元，其中：政府采购货物预算3万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2016年12月31日，市汉剧高腔保护中心共有车辆4台，其中：编内工作车辆2台，超编工作车辆2台。

附件：汉剧高腔保护中心2017年部门预算公开表格.xls