常德市文化艺术研究所2016年度部门决算公开

一、部门职责

本所系常德市文化体育广电新闻出版局下属的全额拨款正科级艺术事业单位。其宗旨是:开展文化艺术研究,促进文化事业的发展。其主要业务范围是:戏剧创作、戏剧评论、史料的发掘和整理,继承和发扬。同时对各区县市的戏剧创作、演出进行组织、辅导、协调,还经常参与本系统和市里重大艺术活动,完成上级交给的各项任务,有力地促进地方经济的腾飞,起到不可替代的重要作用。

艺研所系全额拨款单位，截止今年,本单位编制人数16人,实在职14人,退休13人。

二、机构设置情况

1个独立核算机构。

三、预算执行情况分析

（一）年度收支决算情况。本单位2016年度收入304.14万元（其中一般预算财政拨款收入301.14万元，其他收入3万元），支出310.70万元（其中文化体育与传媒支出222.05万元，社会保障和就业支出88.65万元）。

（二）收入决算。2016年度收入决算数304.14万元，其中，公共预算财政拨款收入301.14万元，其他收入3万元。

（三）支出决算。2016年度支出决算数310.70万元。其中：公共预算财政拨款支出307.70万元。

1.公共预算财政拨款基本支出241.14万元。其中：人员经费218.49万元（工资福利支出116.23万元，对个人和家庭的补助支出102.26万元），公用经费22.95万元（商品和服务支出22.52万元，其他资本性支出0.43万元）。

2.公共预算财政拨款项目支出66.26万元。

（四）年度“三公”经费决算情况。2016年度公共预算财政拨款“三公”经费支出4.66万元，比上年减0.38万元，减率8%，减变化主要原因是单位节约开支。

（五）年度机关运行经费决算情况。2016年度本单位机关运行经费301.14万元（公共预算财政拨款），其中：人员经费218.49万元，公用经费91.65万元。

（六）年度政府采购支出决算情况。采购金额7.85万元，其中财政性资金7.85万元。

常德市文化艺术研究所

2017年8月16日

附件：常德市文化艺术研究所2016年度部门决算公开.xls