常德市文化体育广电新闻出版局2017年度整体支出绩效评价报告

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一、部门概况

1.机构、人员构成

市文体广新局下设12个科室及1个机关党委，分别为：办公室、政策法规科、人事科、规划财务科、行政许可办公室、艺术科、公共文化科、群众体育科、青少年体育科、广播电影电视科、新闻出版与版权科、文化体育市场科及机关党委。2017年共有人员104人。其中：行政人员35人，后勤1人，参公管理事业人员14人，离休1人，退休43人，临聘人员7人，遗属3人。

2.单位主要职责

（一）贯彻落实党和国家、省有关文化艺术、体育、广电、新闻出版（版权）的政策、法规；拟订全市文化艺术、体育、广电、新闻出版（版权）事业发展规划并组织实施；起草有关地方规范性文件；指导、推进全市文化体育广电新闻出版领域的体制机制创新。

（二）负责全市文化艺术、体育、广电、新闻出版（版权）领域的行政许可和监督；指导、监督全市文化艺术、体育、广电、新闻出版（版权）领域的行业学会和协会工作。

（三）规划、指导和管理全市文学艺术、体育事业；指导艺术创作与生产，重点扶植代表性、规范性、实验性文艺品种，推动各门类艺术的发展；协调区域性体育事业发展，负责多元化体育服务体系建设；承担全市性重大文化体育活动组织工作。

（四）负责管理全市文化、体育、广电、新闻出版市场，会同有关部门制定全市文化、体育市场发展规划和规范性文件并组织实施；指导全市文化、体育、广电、新闻出版市场综合执法工作，负责相关行政复议、行政应诉及行政执法的监督和检查。

（五）拟订全市扫黄打非行动方案并指导实施，组织协调集中行动和大案要案的查处。

（六）负责全市公共文化、体育、广电、新闻出版服务体系建设；规划、引导公共文化产品生产；统筹安排全市文化、体育、广电、新闻出版领域的专项经费；拟订申报市本级体育彩票公益金分配使用计划；会同有关部门组织开展体彩公益金管理和使用情况的监督检查。

（七）指导、协调和监督全市广播电视宣传和广播电视创作；负责全市广播电视系统的对外交流，协调指导全市广播电视事业建设，管理全市卫星广播电视地面接收设施、社会公共场所电视显示屏；管理监督全市广播电视节目、全市信息网络视听节目，负责管理开办视频点播业务。

（八）负责全市广播电视安全播出保障体系的建立，监督、检查和指导全市广播电视安全播出工作；组织制定广播电视安全播出应急预案，协调落实防范措施；协调重大宣传活动和重要保障期的广播电视安全播出事项。

（九）负责全市新闻出版活动（包括出版物的出版、印刷、复制、发行）的监督管理；负责全市著作权工作；处理有关版权纠纷，负责受理出版物的鉴定。

（十）负责全市文化遗产的保护和管理工作。指导全市文物保护工作，规划、组织实施全市非物质文化遗产保护及优秀民族文化的传承普及工作，承办国家级、省级非物质文化遗产代表项目的申报、评审工作；组织协调全市性文化遗产展示活动。

（十一）负责拟订全市文化、体育、新闻出版、广播影视产业发展规划，并组织实施。重点推进全市文化创意产业发展和体育标准化建设，规划并组织实施文化体育产业发展；加强文化体育产业信息化建设；负责市本级体育彩票的销售管理；负责体育经营活动的管理和监督。

（十二）统筹规划全市群众体育事业发展，会同有关部门组织实施国家、省、市全民健身实施计划，并进行检查指导；建立和完善全民健身服务体系，推广科学的体育健身方法，监督实施体育锻炼标准，指导全民体育健身活动的开展；负责全市全民健身活动情况调查和监督检查；制定公民体质监测方案，并会同有关部门组织实施；负责社会体育指导员队伍建设和管理；组织实施全市全民健身工程；指导公共体育设施建设；负责全市公共体育设施的监督管理；承担市实施全民健身计划指导委员会办公室的日常工作。

（十三）负责授权范围内的全市体育运动员、社会体育指导员技术等级审核、审批工作；负责授权范围内体育教练员职务等级的审核工作；负责全市体育竞赛裁判员管理工作；会同有关部门制定并落实全市体育工作奖励政策。

（十四）统筹规划竞技体育发展，研究全市体育竞赛项目的设置与布局，制定全市性综合体育竞赛计划，指导全市性体育竞赛工作；组织举办全市综合性体育竞赛，申报、承办或组织参加省以上体育竞赛；监督管理全市体育后备人才队伍建设、体育训练、体育竞赛；协调运动员社会保障工作。

（十五）统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作；负责指导少年儿童体育学校的体育训练和日常管理工作；指导全市青少年体育训练与活动的阵地建设工作；会同教育部门协调运动员文化教育和运动员日常管理事项。

（十六）拟订对外文化、体育交流规划并组织实施；贯彻执行对外及对港澳台的文化、体育交流政策；组织落实文化体育外事任务。

（十七）拟订全市文化、体育科技发展规划并监督实施，推进文化、体育科技信息建设；组织开展体育领域的科研活动及成果推广，配合开展体育运动中的反兴奋剂工作。

（十八）拟订全市文化艺术教育规划并组织实施，指导全市社会艺术教育和文化艺术行业职业教育。

（十九）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、部门财务情况

1.2017年市文体广新局整体支出情况

2017年度收入总计7731.37万元，其中财政拨款收入2615.65万元，其它收入146.11万元，政府性基金拨款4969.61万元，支出总计5044.11万元（其它收入146.11万元，一般公共预算财政拨款2550.76万元），基本支出1582.49万元(含其它收入146.11万元，一般公共预算财政拨款1436.38万元)，项目支出3461.62万元。

2017年基本支出为1582.49万元，是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：人员经费1070.75万元（工资福利支出485.99万元，对个人和家庭的补助支出584.76万元）； 以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费511.74万元。

2.2017年度市文广新局预算收支决算情况（万元）   

3.2017年度市文体广新局“三公经费”支出使用和管理情况（万元）

从上表反映，市文体广新局2017年“三公”经费实际支出57.10万元，较上年支出增加2.96万元，增长率为5%。

三、部门绩效目标

1.部门绩效总目标

市文化体育广电新闻出版局着力推进文化创新发展，着力增强体育综合实力，着力规范文体市场管理和广电新闻出版行业监管，着力完善现代公共文体服务、现代文体产业、现代文体市场、优秀传统文化传承四个体系，努力实现“三文一体”文化事业产业良好发展。

2.2017年度部门绩效目标

一是以迎接宣传贯彻党的十九大为主线，切实加强导向管理；

二是以为民服务为中心，强力推进公共文化服务体系建设；

三是以精品意识为动力，勇于攀登艺术繁荣的新高峰；

四是以《城头山遗址保护办法》地方立法为重点，守护好文化传承的“不动产”；

五是以重大赛事活动为平台，同步推进竞技体育和全民健身发展；

六是以整顿和规范传播秩序为发力点，强力推进市场行业监督管理；

七是以“三文一体”发展为引领，加快促进文体产业升级；

八是以作风整顿为支撑，加强人才队伍建设。

四、绩效评价工作情况

自3月中旬收到开展市本级财政资金绩效管理目标任务评价的通知后，市文体广新局高度重视，按照内部控制关于绩效评价管理办法，启动了绩效评估机制，由规财科牵头，各相关科室配合开展自评，在评价过程中，结合本单位实际，认真收集相关图片资料、调阅会计凭证，核实工作完成情况，重点是对项目经费的产出与取得的效益情况进行了分析。

五、综合评价结果

根据《常德市文体广新局整体支出绩效评价指标表》评分，市文体广新局部门整体支出绩效自评得分96分，评价结果为“优秀”。

六、部门整体支出绩效情况

2017年，市政府因为体育工作收到了国家体育总局发来的感谢信，先后获评“全国群众体育先进单位”“全国体育事业突出贡献奖”“第十三届全运会突出贡献奖”，省文化厅、省体育局、省新闻出版广电的年度工作考核均被评为先进。常德电视调频转播台被评为全国优秀发射台，汉寿县被评为“全国群众体育先进单位”，安乡县成为首批全国运动休闲特色小镇建设县，鼎城区被评为首批省级现代公共文化服务体系示范区。总的来说，全市文体广新工作围绕主题主线主业扎实推进，取得了新的成效，呈现了新的亮点。

1.重点工程相继建设，城市品质加速升级。常德画墙工程完成所有画稿创作，投资逾3亿元的市全民健身服务中心整体提质改造工程正在实施，投资预计20多亿元，占地1000多亩的常德市全民健身中心项目年内动工。鼎城区右岸文化艺术中心、“常德一可美术馆”已完成建设并投入使用，石门县“五馆两中心”、汉寿县“三馆三中心”及职工文化活动中心、津市市五环时代全民健身中心、武陵区全民健身服务中心、鼎城区图书馆等工程建设已顺利落地并稳妥推进。文化馆图书馆总分馆制建设、基层综合性文化服务中心建设、中央无线数字化覆盖工程建设进一步加强。全市2个高山台站提质改造项目完成工程验收，28个图书馆分馆已建成，86%的乡镇（街道）综合文化站上等级，50%以上的村级综合文化服务中心达到“七个一”标准。

2.公共服务提质强效，群众幸福感大幅提升。市文化馆打造湖南第一朵云——“文化云﹒常德”平台，带动了全市文化资源数字化发展。全市公共文体场所免费开放，演出、书画、展览、采风、艺术培训、文化交流等丰富多彩，服务质量不断优化。全市博物馆（纪念馆）举办陈列展览26个，接待观众100余万人次；全市文化馆举办活动300多场次，开展免费艺术培训7万多人次；全市图书馆接待读者97万人次，借阅文献137万册次；全市公共体育场馆举办活动82次，组织培训1400多人次。全市完成“演艺惠民送戏下乡”演出787场，公益电影放映45578场。全市注册文化志愿者达3000多人，社会体育指导员3500多人，形成了较为完善的志愿服务服务网络，积极开展了“9个主题”基层文化志愿服务活动和高雅艺术下基层等演出活动。

3.专业竞技捷报频传，奖项荣誉不断刷新。汉剧《孟姜女传奇》、歌曲《你别走》、歌曲《等在桑树边》等3个作品获得湖南省第十三届精神文明建设“五个一工程”奖。歌曲《你别走》《苗乡多美丽》等分获湖南省“新人新歌”大赛通俗组和民族组金奖（全省共8个）。重点打造的戏曲电影《孟姜女》顺利上映，并在全省农村公益电影平台放映2万余场。汉剧大戏《帅孟奇》进京演出，并参加了全国机关工委经验交流会的汇报演出。《新编新事多》《又唱新事多》等地方节目登上央视银屏。《喜哥说媒》《军嫂骂夫》等2个小戏成功获评国家艺术基金资助项目。策划拍摄的《农村消防安全小故事》《交通安全小故事》《环保小故事》等3个教科短片数字电影在农村公益电影平台被认购27000场。组织参加第十三届全运会取得了5金1银3铜的好成绩，金牌成绩全省排名第一，刷新了常德籍运动员参加全国运动会的最好成绩。参加全省青少年体育锦标赛，获得55金45银48铜。武陵区胜利路小学代表湖南省出战2017年全国体育传统项目学校联赛游泳比赛，获15枚金牌，团体总分排名第五，为我省我市争得了荣誉。

4.文体活动广泛开展，城市发展更具活力。先后组织了“欢乐潇湘”常德市百团大赛、鼓书擂台赛、“新人新歌”大赛、广场舞大赛、“三湘蒲公英”少儿音乐舞蹈大赛、中德龙舟赛、第十三届全运会群众性比赛龙舟决赛、常德柳叶湖国际马拉松赛、新能源汽车拉力赛、市七运会等各类赛事活动。其中第十三届全运会群众比赛龙舟决赛，是我省、我市承办的规模最大、规格最高的国家级决赛，中央电视台连续三天直播，极大地宣传了常德文化、传递了常德声音，展现了常德魅力。四年一届的常德市第七届运动会共有6844人参赛，较上届增加2673人，创历届市运会参赛运动员人数之最。柳叶湖国际马拉松赛组织有序，充分调动了群众参与热情，获得了来自全世界全国的运动员、中国田协和省局领导的赞誉，已获评银牌赛事。此外，各区县市立足各自优势，赛事活动不断。武陵区举办的夏日动漫盛典、中美篮球对抗赛，鼎城区举办的职工群众电子竞技大赛、气排球联赛，汉寿举办的环中国公路自行车赛（汉寿赛段）、机关运动会，临澧举办的户外帐篷节、全民台球运动会，澧县举办的环中国公路自行车赛（澧县赛段）、湘西北自行车赛，桃源举办的“沅水欢歌”文化体育月，安乡举办的荷花节农民运动会，石门举办的拳星时代极限格斗赛（石门站），津市举办的全民健身季电竞邀请赛等赛事活动，共同丰富了群众的文化体育生活，为经济发展增添了活力。

5.文体产业快速发展，产业结构更加优化。2017年全市规模以上文化企业数量235个，文化产业增加值达148.5亿元，占比我市GDP4.5%,较2016年增加了0.47%；电影业持续飘红，新增影院2家，观影人次284万，票房达8608万元，增幅29%；体育彩票销售累计13.36亿元，较2016年增加2.09亿元。招商引资效果明显，超额完成了工作任务。服务业持续发力，增速超过全省平均水平。项目建设步伐加快，桃花源古镇、大小河街、德国风情街、老西门等文化创意产业园区、商业街区不断升级，占地100亩、总投资3亿多元的金彩美术馆即将动工，临澧烽火汽车露营公园一期工程基本建成，汉寿九岭汽车文化产业园正在改扩建。文旅产业融合不断升温，桃花源山水实景演出《桃花源记》、老西门经典节目《寻常》以及穿紫河观光演艺相继上演，桃花节、油菜花节等一大批乡村节庆活动人气旺盛，带动了社会经济发展。体育产业专项调查走在了全省前列。

6.文化保护力度加大，传承发展成效明显。常德会战阵亡将士纪念公墓、青山崖墓群、南禅湾晋墓群、汤家岗遗址、澧州古城墙、余家牌坊、桃花源古建筑群、申鸣城遗址等保护工程全面铺开，进展顺利。大遗址保护和国家考古遗址公园建设加速推进。《城头山遗址保护办法》已经出台，石门“泰和合茶庄”已正式列入省万里茶路申遗预备名录。常德市优秀非遗项目专场展演、常德丝弦研讨会、文物故事讲解、文物保护志愿者培训、百桌擂茶宴等多个文化与自然遗产日系列活动相继举办。新增杜美霜、王与佑、李金楚3位国家级非遗代表性项目代表性传承人。常德成为全省戏曲进校园活动试点单位（全省仅两个），戏曲进校园工作进一步加强。

7.执法水平不断提高，行业监管更加有力。进一步加强了职业准入、岗位准入监督管理，依法开展各类许可变更、登记注册等工作。市本级全年依法办理行政审批76件，完成9家记者站、421个记者证，208家发行单位、217家印刷企业、92种连续性内部资料的年检换证工作。严格把控广播影视、报刊、图书、数字、网络等各领域的思想理论和社会舆情动向，基本做到内容监管全覆盖。检查各类经营场所、网站等1900多家次，收缴各类非法出版物13000余册，侵权盗版、低俗音像制品7000余张，约谈网站30家，屏蔽色情低俗、暴力血腥、虚假谣言等有害信息50000余条。积极开展违规擅自设立频道频率整治、违法广告整治、非法“黑广播”整治、非法境外卫星电视整治以及系列“扫黄打非”专项行动。全市共办理涉黄涉非案件156起，其中市级督办案件3起，省级备案案件5起，省级挂牌督办案件3起，全国挂牌督办案件2起。全市22个违规电视频道全部关停。

8.人才队伍日渐壮大，服务网络更加健全。一是青少年体育组织网络更加扎实。常德市武陵区胜利路小学、澧县第一中学、桃源县第一中学3所学校被评为“2015—2016年度湖南省优秀体育传统项目学校”。澧县海风武术搏击俱乐部、津市动雅青少年体育俱乐部、石门县澧斓体育俱乐部、鼎城区淮阳青少年体育俱乐部成功创建省级青少年体育俱乐部。二是协会组织更加活跃。2017年，市本级新组建各类协会4个，社会组织14个，新成立“黄士元戏曲曲艺创作工作室”，进一步激发了社会力量兴办文化体育的活力。三是专业人才更加有力。相继组织全市教练员、裁判员、社会体育指导员、文化市场执法人员、文艺创作人员、青年演员等专业人才的业务培训，专业力量进一步充实。

9.党的建设全面加强，组织纪律更加严明。全市文体广新系统认真落实全面从严治党要求，坚持“两学一做”学习教育常态化制度化，认真落实“三会一课”等党的组织生活制度，全面推行基层党组织“五化”建设，凝聚力战斗力不断提高，2017年市文体广新局党组被市直工委评为党建工作先进单位。全系统深入开展作风整顿活动，组织纪律明显增强、工作作风明显改进、服务水平明显提升、办事效率明显提高、精神面貌明显改观，“一个声音喊到底，一根竿子插到底”的风清气正的局面基本形成。

七、存在的主要问题

人均文化投入不够，全市人均文化事业费、群众文化业务活动专项经费等占财政支出比重的几个指标不高；公共文体设施不足，演艺中心、美术馆、游泳馆、足球场、篮球场等场地比较缺乏，文化馆、图书馆、乡镇文化站上等级馆（站）率以及全市经常参加体育锻炼的人数占比仅仅达标，还处在较低水平，个别地方违法拆除公共文化设施或久拆未建，侵占、挪用乡镇文化站现象较为普遍；文体产业结构不优，市场转型升级任务繁重，全市文化产业增加值、体育产业增加值以及规上企业数量还偏低、偏少；改革创新手段不多，社会组织建设不够完善，还不能很好地承接政府转变职能的需要。

八、有关建议

建议财政相关部门开展调研，了解掌握全市当前文化体育事业产业发展现状和需求，形成优化发展的方案措施，在有条件的情况下加大对文化体育事业的财政资金投入。

附件：2017年市文体广新局部门整体支出绩效评价指标表.doc

常德市文化体育广电新闻出版局

2018年4月12日       

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