常德市旅游外事侨务局2018年度部门决算公开
目 录
第一部分 常德市旅游外事侨务局单位概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 常德市旅游外事侨务局2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 常德市旅游外事侨务局2018年度部门决算情况说明
第四部分 名称解释
第一部分 市旅游外事侨务局概况
一、主要职能
（一）贯彻执行党和国家、省关于旅游、外事、侨务和港澳工作的方针政策、法律法规以及市委、市人民政府关于旅游、外事、侨务和港澳工作决策部署；拟订全市旅游、外事、侨务、港澳工作发展政策措施和规范性文件并组织实施；统筹协调全市旅游业发展以及外事、侨务、港澳工作。
（二）组织全市旅游整体形象对外宣传和国内外旅游市场重大推广活动；组织和指导全市重要旅游产品的开发，促进和引进旅游业利用外资和社会投资工作。
（三）组织全市旅游资源的普查、评估、规划、开发和相关保护工作；指导协调旅游区的规划编制和开发建设；引导休闲度假；监测全市旅游经济运行，负责旅游统计及行业信息发布；推进旅游业与信息产业融合发展；协调和指导全市假日旅游、红色旅游、乡村旅游工作，引导扶持新型旅游业态发展。
（四）承担规范全市旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任；规范全市旅游企业和从业人员的经营和服务行为；组织实施旅游区（点）、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的等级和标准；负责全市旅游安全的综合协调和监督管理，指导旅游应急救援等工作；指导旅游行业业精神文明建设和诚信体系建设；指导旅游行业组织业务工作。
（五）组织实施出国旅游、赴港澳台旅游及边境旅游的政策规定，指导全市旅游对外交流与合作。
（六）指导全市旅游行业教育培训工作，制定并组织实施全市旅游人才规划，会同有关部门指导实施旅游从业人员的职业标准和等级标准。
（七）围绕全市经济社会发展和对外开放，进行外事、侨务和港澳情况调研，为市委、市人民政府外事、侨务和港澳工作决策提供建议；审核各部门、各单位报请市委、市人民政府审批的外事、侨务、港澳工作文件；协调处理全市重大涉外涉侨涉港澳事务。
（八）负责组织接待来本市访问或进行公务活动的国宾、党宾和其他重要外宾、华侨华人、港澳同胞；统筹安排市委、市人大、市政府、市政协领导人的外事活动及回见华侨华人、港澳知名人士的有关事宜；指导全市重要外事接待及礼宾工作。
（九）归口管理全市因公出国（境）计划并组织实施；协助市委外事工作领导小组编制因公出国（境）计划并组织实施；统筹安排市级领导因公出国（境）工作，按照管理权限负责因公出国、赴港澳相关的审核报批及证照管理；会同有关部门监督和检查因公出国（境）团组合人员在国外活动情况。
（十）负责全市领事业务，开展涉外领事保护工作；负责承办或邀请外国人来访签证通知函电及相关事宜，协同有关部门做好外国人在常管理工作；依法负责来常采访的外国记者和港澳地区记者及境外非政府组织在常活动的管理；审核在常举办国际会议事宜。
（十一）协助市委外宣部门开展对外宣传和教育工作，提供有观国际形势、对外政策、重大国际问题和全市外事侨务工作的宣传材料和对外表态、宣传报道口径，协同审核重要涉外报道稿件；会同有关部门做好全市涉外参观点开辟、调整和有关管理工作。
（十二）归口管理全市友好城市工作，指导协调全市与外国友好城市及友好经贸交流城市的教务昂活动；指导民间对外友好交往工作，开展多边、双边国际交流。
（十三）依法保护归侨、侨眷的合法权益和华侨华人在常德合法权益；指导并参与监督涉桥捐赠财产的使用和管理；协助有关部门做好归侨、侨眷代表人士的人事安排等工作；负责华侨华人及其社团的联络联谊工作。
（十四）统筹协调全市与港澳地区的工作联系及有关业务往来；指导、推动涉侨和港澳经济、技术、文化、人才等方面合作交流；组织协调做好华侨华人、港澳同胞在常重点投资企业的权益保护工作，依法维护在常港澳同胞及其眷属的合法权益；配合做好侨务对台工做。
（十五）负责全市外事侨务干部、涉外人员的教育培训工作，协助纪检监察和有关部门监督检查外事纪律、保密制度的执行情况，协助处理违反外事纪律和保密规定的重大案件。
（十六）承担市旅游产业发展领导小组和市委外事工作领导小组的日常工作。
（十七）承办市委、市人民政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
常德市旅游外事侨务局（简称市旅游外侨局），正处级，为市人民政府工作部门。设十个内设机构：办公室（法制科）、人事科、规划发展科、市场开发科、旅游管理科（行政许可办公室）、产业促进科、外事管理科、侨政侨务科、国际交流科、港澳事务科。下设旅游执法监察大队（旅游质监所）、旅游集散服务中心和外事服务中心。
纳入2018年部门决算编制范围的是市旅游外事侨务局本级。
第二部分 市旅游外事侨务局2018年度部门决算表
（公开表格附后）
第三部分 市旅游外事侨务局2018年度部门决算情况说明
一、关于市旅游外事侨务局2018年度收入支出决算总体情况说明
本单位2018年度收入2608.63万元，支出2608.63万元。收入较上年3176.28万元减少17.87%,主要原因是文化旅游专项资金通过财政直接下拨给项目单位;支出较上年减少17.87%，主要原因是文化旅游专项资金通过财政直接下拨给项目单位。
二、关于市旅游外事侨务局2018年度收入决算情况说明
本单位2018年度收入由财政拨款收入与其他收入构成，合计2608.63万元。其中财政拨款收入2298.09万元，占全年收入的88%。其他收入310.55万元，占全年收入的12%。
三、关于市旅游外事侨务局2018年度支出决算情况说明
本年支出2608.63万元，一般公共服务支出134.77万元，占比 5%。文化体育与传媒支出9.79万元，占比0.4%。社会保障与就业支出114.13万元，占比4.4%。农林水支出2万元，占比0.08%商业服务业等支出2286.37万元，占比87.65%。住房保障支出54.91万元，占比2.1%。其他支出6.67万元，占比0.2%
四、关于市旅游外事侨务局2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本单位2018年度财政拨款收入2298.09万元，较上年财政拨款收入决算数3171.98万元减少27.55%,主要原因是文化旅发展专项资金有一部分通过财政直接下拨给项目预算单位。本年财政拨款支出2298.09万元，较上年财政拨款支出决算3171.98万元减少27.55%。主要原因是文化旅发展专项资金有一部分通过财政直接下拨给项目预算单位。
五、关于市旅游外事侨务局2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
本单位2018年度一般公共预算财政拨款收入2298.09万元，较上年一般公共预算财政拨款收入决算数3171.98万元减少27.55%。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
本单位2018年度一般公共预算财政拨款收入决算数2298.09万元。其中基本支出778.23万元，占比33.86%。项目支出1519.86万元，占比66.14%
（三）财政拨款支出决算具体情况。
本单位2018年度财政拨款支出2298.09万元，其中公共预算拨款支出2298.09万元，较年初预算3842.47减少40.19%。其中：人员经费678.32万元，较年初预算621.34万元增加了9.17%。主要原因是本单位本年人员工资调标。日常公用经费99.91万元较年初预算191.31万元减少47.78%，主要原因是年初预算旅游节未举办;项目支出（行政事业类项目）1519.86万元较年初预3030万元减少49.84%。主要原因是文化旅游专项资金通过财政直接下拨给项目单位。
六、关于市旅游外事侨务局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2018年基本支出778.23万元。由工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭补助支出构成。其中工资福利支出603.72万元，占比77.58%，商品服务支出99.91万元，占比12.84%，对个人和家庭补助支出74.60万元，占比9.58%.
七、关于市旅游外事侨务局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
本单位2018年三公经费总额为162.8万元，比年初预算172.08万元减少9.28万元。主要原因是因公出国（境）费用较年初预算减少。
本单位2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出162.8万元，比上年91.82万元，增加77.3%，增加的原因是2018年的因公出访任务比17年有所增加,人员增加13人（其中市级领导12人），经费增加99.45万元。公务车运行经费、公务接待费同比去年都有所下降29.29%、31.77%，主要原因是2018年年初预算的旅游节未举办。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
本单位2018年因公出国（境）费用118.5万元，因公出国（境）团组数8个，因公出国（境）人次数22人。公务用车运行维护费16.34万元，公务用车保有量3辆。因公国内接待费27.96万元，其中外事接待14.12万元。国内接待批次53个，其中外事接待批次14个。国内公务接待人次627人，其中外事接待人次140人。
八、关于市旅游外事侨务局2018年度政府性基金预算收入支出决算情况
本单位2018年无政府性基金预算。
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2018 年度机关运行经费支出99.91 万元，比2017 年64.36 万元增加35.55万元，增长55.24%。主要原因是：公务用车改革，单位在职人员增加车补，基本支出中2018年其他交通费较2017年增加了186.52%。
（二）政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额1196.17 万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出1196.17 万元。
（三）国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆3辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆。单位价值50 万元以上通用设备 0台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。
（四）预算绩效情况的说明。
预算绩效情况的说明，我局对2017年部门整体支出绩效评价从预算配置、预算执行情况、预算管理、职责履行、履职效益和新增财政支出、一般性支出、会议支出、办公经费支出、机构编制和工资管理、厉行节约保障措施等方面的管理、使用、效益情况进行了自评，总体情况较好。
第四部分 名称解释
一、机关（单位）运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
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