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常德市文化艺术研究所2018年度部门决算公开

2019-08-15 17:19 来源：市文旅广体局

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第一部分常德市文化艺术研究所概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分常德市文化艺术研究所2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按功能分类)

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十、2018年重大专项资金分配使用情况表

第三部分常德市文化艺术研究所2018年度部门决算情况说明

第四部分名称解释

第一部分常德市文化艺术研究所概况

一、主要职能

本所系常德市文化旅游广电体育局下属的全额拨款正科级艺术事业单位。其宗旨是:开展文化艺术研究,促进文化事业的发展。其主要业务范围是:戏剧创作、戏剧评论、史料的发掘和整理,继承和发扬。同时对各区县市的戏剧创作、演出进行组织、辅导、协调,还经常参与本系统和市里重大艺术活动,完成上级交给的各项任务,有力地促进地方经济的腾飞,起到不可替代的重要作用。

艺研所系全额拨款单位，截止今年,本单位编制人数16人,实在职14人,退休15人。

二、部门决算单位构成

本单位的部门决算。

第二部分常德市文化艺术研究所2018年度部门决算表

（公开表格附后）

第三部分常德市文化艺术研究所2018年度部门决算情况说明

一、关于本单位2018年度收入支出决算总体情况说明

本单位2018年度收入332.57万元，支出285.34万元。本年收入比上年减少6.35万元，本年支出比上年减少2.48万元。

二、关于本单位2018年度收入决算情况说明

2018年度收入决算数332.57万元，其中，公共预算财政拨款收入329.57万元，占总收入的99%，其他收入3万元，占总收入的1%。

三、关于本单位2018年度支出决算情况说明

2018年度支出决算数285.34万元。其中：基本支出236.56万元，占总支出的83%，项目支出48.78万元，占总支出的17%。

四、关于本单位2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2018年度财政拨款收入329.57万元，财政拨款支出282.34万元。本年财政拨款收入比上年减少1.35万元，本年财政拨款支出比上年增加2.52万元。

五、关于本单位2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出282.34万元，本年财政拨款支出比上年增加2.52万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

公共预算财政拨款基本支出236.56万元，占总财政拨款支出的84%。公共预算财政拨款项目支出45.78万元，占总财政拨款支出的16%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出282.34万元，年初一般公共预算财政拨款预算数为237.55万元，增加44.79万元。主要是增加了《戏曲进校园》项目经费。

六、关于本单位2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

公共预算财政拨款基本支出236.56万元，占总财政拨款支出的84%。其中：人员经费219.22万元（工资福利支出177.50万元，对个人和家庭的补助支出41.72万元），公用经费17.34万元（商品和服务支出16.92万元，资本性支出0.42万元）。

七、关于本单位2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度公共预算财政拨款“三公”经费支出1.16万元，其中公务接待费1.16万元，与年初预算数比较相差不大。

2018年度公共预算财政拨款“三公”经费支出1.16万元，其中公务接待费1.16万元，比上年减2.97万元，减率28%，减少主要原因是单位节约开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度公共预算财政拨款“三公”经费支出1.16万元，其中公务接待费1.16万元，接待批次15次，接待人数198人。

八、关于本单位2018年度政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金预算收入支出。

九、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出66.12万元，比2017年减少10.72万元，降低14%。主要原因是：单位节约开支。

（二）政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额6.41万元，其中：政府采购货物支出6.41万元。

（三）国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日，本单位没有车辆及大型设备。

（四）预算绩效情况的说明。

本单位加强对预算绩效的管理，建立内部预算编制、预算执行、资产管理、人事管理等部门或岗位的沟通协调机制，按照规定进行项目评审，确保预算编制部门及时取得和有效运用与预算编制相关的信息，根据工作计划细化预算编制，提高预算编制的科学性，促进本单位绩效管理工作。

第四部分名词解释

1.机关（单位）运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暧费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

常德市文化艺术研究所

二〇一九年八月九日

收入支出决算总表
部门：常德市文化艺术研究所					单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	329.57	一、一般公共服务支出	14
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15
三、事业收入	3		三、国防支出	16
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18
六、其他收入	6	3.00	六、科学技术支出	19
	7		七、文化体育与传媒支出	20	227.35
	8		八、社会保障和就业支出	21	57.99
本年收入合计	9	332.57	本年支出合计	22	285.34
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23
年初结转和结余	11	86.17	年末结转和结余	24	133.40
	12			25
合计	13	418.74	合计	26	418.74
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表


部门：常德市文化艺术研究所								单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		332.57	329.57					3.00
2070199	其他文化支出	274.58	271.58					3.00
2080502	事业单位离退休	39.51	39.51
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.48	18.48



注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表


部门：常德市文化艺术研究所							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		285.34	236.56	48.78
2070199	其他文化支出	227.35	178.57	48.78
2080502	事业单位离退休	39.51	39.51
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.48	18.48



注：本表需细化到支出功能分类的项级科目。

财政拨款收入支出决算总表

部门：常德市文化艺术研究所							单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	329.57	一、一般公共服务支出	15
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16
	3		三、国防支出	17
	4		四、公共安全支出	18
	5		五、教育支出	19
	6		六、科学技术支出	20
	7		七、文化体育与传媒支出	21	224.35	224.35
	8		八、社会保障和就业支出	22	57.99	57.99
本年收入合计	9	329.57	本年支出合计	23	282.34	282.34
年初财政拨款结转和结余	10	85.66	年末结转和结余	24	132.89	132.89
一般公共预算财政拨款	11	85.66		25
政府性基金预算财政拨款	12			26
	13			27
合计	14	415.23	合计	28	415.23	415.23
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：常德市文化艺术研究所				单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3
合计		282.34	236.56	45.78
2070199	其他文化支出	224.35	178.57	45.78
2080502	事业单位离退休	39.51	39.51
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.48	18.48



注：本表需细化到支出功能分类的项级科目。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按功能分类）

部门：常德市文化艺术研究所				单位：万元
项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3
合计		236.56	219.22	17.34
2070199	其他文化支出	178.57	161.23	17.34
2080502	事业单位离退休	39.51	39.51
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.48	18.48


注：本表需细化到支出功能分类的项级科目。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类）

部门：常德市文化艺术研究所			单位：万元
项目	本年支出合计	人员经费	公用经费
科目名称


栏次	1	2	3
合计	236.56	219.22	17.34
一、工资福利支出	177.50	177.50
基本工资	56.75	56.75
津贴补贴	11.77	11.77
奖金	19.27	19.27
绩效工资	33.43	33.43
机关事业单位基本养老保险缴费	18.48	18.48
职工基本医疗保险缴费	7.34	7.34
其他社会保障缴费	0.7	0.7
住房公积金	15.86	15.86
其他工资福利支出	13.90	13.90
二、商品和服务支出	16.92		16.92
办公费	1.97		1.97
水费	0.46		0.46
电费	2.53		2.53
差旅费	0.45		0.45
维修费	2.01		2.01
租赁费	0.54		0.54
公务接待费	0.45		0.45
工会经费	1.36		1.36
福利费	5.43		5.43
其他交通费用	0.32		0.32
其他商品和服务支出	1.40		1.40
三、对个人和家庭的补助	41.72	41.72
生活补助	1.08	1.08
退休费	39.51	39.51
奖励金	0.08	0.08
其他对个人和家庭的补助	1.05	1.05
四、其他资本性支出	0.42		0.42
办公设备购置	0.42		0.42
注：本表需细化到支出经济分类款级科目。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门：常德市文化艺术研究所							单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况，需细化到支出功能分类的项级科目。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门名称：常德市文化艺术研究所	金额单位：万元
项目	决算数
一、支出合计	1.16
1.因公出国（境）费
2.公务用车购置及运行维护费
（1）公务用车购置费
（2）公务用车运行维护费
3.公务接待费	1.16
二、相关统计数
1.因公出国（境）团组数（个）
2.因公出国（境）人数（人）
3.公务用车购置数（辆）
4.公务用车保有量（辆）
5.公务接待批次（批）	15
6.公务接待人数（人）	198
说明:1.本表公开内容为列市级支出的“三公”经费当年安排数和上年结转数；
2.一般公共预算拨款支出包括经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款形成的支出；
3.注明因公出国（境）团组数和人数；当年公务用车购置数和保有量；
4.注明公务接待批次和人数。

2018年重大专项资金分配使用情况表
单位名称：常德市文化艺术研究所				单位：万元
序号	指标文号（单号）	金额	资金分配使用情况	备注

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