常德市文化旅游广电体育局2019年部门决算公开

目 录

第一部分  常德市文化旅游广电体育局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况的说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名称解释 

第一部分  常德市文化旅游广电体育局单位概况

单位概况

一、部门职责

1.贯彻落实党和国家、省有关文化（文物）、旅游、广播电视、体育的政策、法规；起草有关地方规范性文件。

2.统筹规划全市文化（文物）、旅游、广播电视、体育领域事业产业发展，拟定发展规划并组织实施，推进相关产业融合发展，推进相关领域的体制机制创新。

3.组织指导监督全市性重大文化（文物）、旅游、广播电视、体育活动；统筹、协调、指导市重点文化、旅游、广电、体育基础设施建设；负责常德旅游整体形象打造及宣传推广，促进相关行业对外交流和合作，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

4.负责全市文化（文物）、旅游、广播电视、体育市场经营活动进行行业监管，推进行业信用体系和行业标准化建设，依法规范市场。

5.负责推进全市文化、旅游、广播电视、体育公共服务体系建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

6.指导、推进文化（文物）、旅游、广播电视、体育科技创新发展，推进相关行业信息化、标准化建设。组织开展文化（文物）、旅游、广播电视、体育领域的科研活动及成果推广。配合开展体育运动中的反兴奋剂工作。

7.负责全市文化（文物）、旅游、广播电视、体育工作领域的行政许可和监督。

8.指导全市文化（文物）、旅游、广播电视、体育市场综合执法，组织查处全市性、跨区域文化（文物）、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案、维护市场秩序。

9.组织指导全市文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进全市文化产业和旅游产业发展。负责市本级体育彩票的销售管理。

10.组织指导文化、旅游和体育对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化、旅游和体育对外及港澳台交流活动。

11.拟订全市文化（文物）、旅游、广播电视、体育行业人才发展规划并组织实施；指导全市文化（文物）、旅游、广播电视、体育行业教育培训工作；会同有关部门指导实施旅游从业人员的职业标准和等级标准。

12.负责推动文化、旅游、广播电视、体育与新媒体新技术新业态创新融合发展。推进广电网与电信网、互联网三网融合。

13.组织指导文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

14.组织指导全市文物和博物馆工作，负责文物及非物质文化遗产保护，推动文物、非物质文化遗产的保护、传承，协同有关部门开展历史文化名城（镇、村）保护和监督管理工作。

15.负责对全市各类广播电视机构进行业务指导和行业监管；会同有关部门管理网络视听节目服务机构；监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量；指导、监管广播电视广告播放；指导、协调全市广播电视重大宣传活动和重要保障期的广播电视安全播出事项；指导实施全市广播电视节目评价工作。

16.负责监督全市广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出，指导、推进全市应急广播体系建设；指导、协调全市广播电视系统安全和保卫工作。

17.统筹规划全市群众体育发展，负责推行全民健身计划，指导全市群众性体育活动的开展，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设。

18.统筹规划全市竞技体育发展，研究全市体育竞赛项目的设置与布局，组织管理体育训练、体育竞赛、运动队伍建设，协调运动员社会保障工作。

19.统筹规划全市青少年体育发展，加强全市体育后备人才建设，指导和推进全市青少年体育工作。会同教育部门协调运动员文化教育和运动员日常管理事项。

20.负责文物保护利用和博物馆有关审核、审批事务及相关资质资格认定的管理工作。依据职能，参与文物犯罪案件的办理，会同有关部门依法监督管理文物经营活动、文物商店及经营文物拍卖企业。

21.承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

常德市文化旅游广电体育局内设机构包括：办公室、政策法规科、人事科、离退休管理科、财务科、行政审批服务办公室、艺术科、公共服务科、非物资文化遗产科,产业发展科、市场管理科、资源开发与全域旅游推进科 、推广传播和交流合作科 、传媒机构管理科、广电科技科、群众体育科、训练竞赛科、文物保护与考古科、博物馆与社会文物科、社会组织党建科及直属机关党委。

（二）常德市文化旅游广电体育局2019年部门决算公开单位构成包括：常德市文化广电新闻出版局本级、常德市文物局、常德市旅游外事侨务局、常德市文化综合执法局、常德市图书馆、常德市博物馆、常德市文化馆、常德市文化艺术研究所、常德画院、常德市丁玲纪念馆、常德市电影事业管理站、常德电视调频转播台、常德市汉剧高腔保护中心、常德市体育运动学校、常德市全民健身服务中心。

（说明：常德市文化旅游广电体育局2019年进行了机构改革，由常德市市文化广电新闻出版局、常德市旅游外事侨务局、常德市文物局合并而来，但2019年账务并未合并，财务账于2020年1月正式合并）

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（公开表格附后）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况说明

2019年收入总计20492.62万元，与2018年收入决算数18230.85万元相比，增加了2261.77万元,增长12.41%，主要是市文化旅游广电体育局因为机构改革单位合并、增加了人员经费和旅游专项资金以及部分项目资金年中追加财政拨款预算：市体育运动学校以前年度工程项目本年度结算评审追加的项目资金，市博物馆本年进行了改扩建工程及陈列布展工程而追加的工程款项目经费，文化馆年中追加运行及活动经费、庆祝新中国成立70周年张锡良工作室书法作品展经费、常德丝弦保护经费周少剑工作室经费等，市文化市场综合执法局追加办案补助、扫黄打非工作经费，丁玲纪念馆追加了馆书吧和库房建设经费，图书馆增加了中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金、旅游行业发展促进专项资金，市全民健身服务中心增加了体育中心和晓岛社区（康乐园）提质改造工程的项目拨款等。

2019年支出总计19103.6万元，与2018年支出决算数17164.85万元相比，增加了1938.75万元,增长11.29%，主要是因为文化旅游广电体育局因为机构改革单位合并、增加了人员经费与旅游专项经费支出，市体育运动学校以前年度工程项目本年度结算评审追加的项目资金支出，市博物馆本年进行了改扩建工程及陈列布展工程而追加的工程款项目经费支出，市汉剧高腔保护中心增加中央补助公共文化、武汉艺术节、贫困村（省级惠民演出）、雅韵三湘、北番救兄（省文化综合发展资金）、三打平贵（市级文化发展资金）等支出，市文化艺术研究所增加了出版了书籍《常德市戏曲曲艺普及读本》，《荆河戏》审稿、撰稿、打印、视屏制作等，《中国戏曲剧种全集》收集整理等费用支出，常德画院增加的主要原因是为庆祝新中国成立七十周年举办了两场大型展览活动的项目支出增加，市文化市场综合执法局追加办案补助、扫黄打非工作经费，市图书馆增加了购书经费及数字图书馆建设专项资金支出，市全民健身服务中心增加了体育中心和晓岛社区（康乐园）提质改造工程的项目经费支出等。

二、2019年度收入决算情况说明

2019年本年收入合计20492.62万元，其中：一般公共预算财政拨款收入17441.22万元，占全年收入的85.11%；政府性基金预算财政拨款收入2820.79万元，占全年收入的13.76%；上级补助收入5.96万元，占全年收入的0.03%；事业收入9.3万元，占全年收入的0.05%；其他收入215.35万元，占全年收入的1.05%。

三、2019年度支出决算情况说明

2019年度支出决算数19103.6万元。其中：基本支出8903.67万元，占全年支出的46.61%；项目支出10199.93万元，占全年支出的37.21%。

四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入20262.01万元，与2018财政拨款年收入决算数17675.21万元相比，增加了2586.8万元，增长14.64%，主要是市文化旅游广电体育局因为机构改革单位合并、增加了人员经费和旅游专项资金以及部分项目资金年中追加财政拨款预算：市体育运动学校以前年度工程项目本年度结算评审追加的项目资金，市博物馆本年进行了改扩建工程及陈列布展工程而追加的工程款项目经费，文化馆年中追加运行及活动经费、庆祝新中国成立70周年张锡良工作室书法作品展经费、常德丝弦保护经费周少剑工作室经费等，市文化市场综合执法局追加办案补助、扫黄打非工作经费，丁玲纪念馆追加了馆书吧和库房建设经费，图书馆增加了中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金、旅游行业发展促进专项资金，市全民健身服务中心增加了体育中心和晓岛社区（康乐园）提质改造工程的项目拨款等。

2019年财政拨款支出总计18870.03万元，与2018年财政拨款决算数16599.8万元相比，增加了2270.23万元，增长13.68%，主要是因为文化旅游广电体育局因为机构改革单位合并、增加了人员经费与旅游专项经费支出，市体育运动学校以前年度工程项目本年度结算评审追加的项目资金支出，市博物馆本年进行了改扩建工程及陈列布展工程而追加的工程款项目经费支出，市汉剧高腔保护中心增加中央补助公共文化、武汉艺术节、贫困村（省级惠民演出）、雅韵三湘、北番救兄（省文化综合发展资金）、三打平贵（市级文化发展资金）等支出，市文化艺术研究所增加了出版了书籍《常德市戏曲曲艺普及读本》，《荆河戏》审稿、撰稿、打印、视屏制作等，《中国戏曲剧种全集》收集整理等费用支出，常德画院增加的主要原因是为庆祝新中国成立七十周年举办了两场大型展览活动的项目支出增加，市文化市场综合执法局追加办案补助、扫黄打非工作经费，图书馆增加了购书经费及数字图书馆建设专项资金支出，市全民健身服务中心增加了体育中心和晓岛社区（康乐园）提质改造工程的项目支出等。

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2019年财政拨款支出总计17266.68万元，与2018年财政拨款决算数14264.81万元相比，增加了3001.87万元，增长21.04%，主要是因为2019年机构改革的原因，一般公共预算财政拨款支出因为文化旅游广电体育局因为机构改革单位合并、增加了人员经费与旅游专项经费支出，市体育运动学校以前年度工程项目本年度结算评审追加的项目资金支出，市博物馆本年进行了改扩建工程及陈列布展工程而追加的工程款项目经费支出，市汉剧高腔保护中心增加中央补助公共文化、武汉艺术节、贫困村（省级惠民演出）、雅韵三湘、北番救兄（省文化综合发展资金）、三打平贵（市级文化发展资金）等支出，市文化艺术研究所增加了出版了书籍《常德市戏曲曲艺普及读本》，《荆河戏》审稿、撰稿、打印、视屏制作等，《中国戏曲剧种全集》收集整理等费用支出，常德画院增加的主要原因是为庆祝新中国成立七十周年举办了两场大型展览活动的项目支出增加，市文化市场综合执法局追加办案补助、扫黄打非工作经费，图书馆增加了购书经费及数字图书馆建设专项资金支出，市全民健身服务中心增加了体育中心和晓岛社区（康乐园）提质改造工程的项目支出等。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2019年财政拨款本年支出总计17266.68万元，其中一般公共服务支出10.93万元，占0.06%；教育支出615.86万元，占3.57%；文化旅游体育与传媒支出14494.67万元，占83.95%；社会保障和就业支出1568.87万元，占9.09%；住房保障支出350.46万元，占2.03%；其他支出224.94万元，占1.3%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2019年财政拨款支出年初预算数为9705.92万元，支出决算数为17266.68万元，完成年初预算数177.90%。

1、一般公共服务支出-政府办公厅及相关机构事务-信访事物2010308，一般公共服务支出-商贸事物-招商引资2011308，一般公共服务支出-组织事物-其他组织事物2011308。

年初预算0万元，支出决算10.93万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年追加项目资金2019年信访工作补助、开发型经济发展专项及非公经济和社会组织党建专项资金。

2、教育支出-普通教育-其他普通教育支出2050299，教育支出-职业教育-其他职业教育支出2050399，教育支出-教育费附加安排支出-其他教育费附加安排支出2050999。

年初预算356.37万元，支出决算615.86万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：常德市体育运动学校以前年度工程项目本年度结算评审，支付工程尾款。

3、文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-行政运行2070101。

年初预算1352.6万元，支出决算1905.63万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革人员增加，增加了人员经费及日常公用经费支出。

4、文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-一般行政管理事务2070102。

年初预算272.52万元，支出决算292.05万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革单位合并，增加了日常公用经费支出。

5、文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-图书馆2070104。

年初预算762.27万元，支出决算1015.99万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：图书馆增加了工资福利支出及数字图书馆建设专项资金支出。

6、文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-艺术团体表演2070107。

年初预算812.66万元，支出决算1051.51万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：常德市汉剧高腔保护中心人员经费开支增加及部分项目经费开支增加

  7、文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化2070109。

年初预算890.73万元，支出决算1044.32万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：文化馆追加了群众文化项目资金。

8、文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-文化和旅游市场管理2070112。

年初预算0万元，支出决算17万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算数大于预算数的主要原因是市文化综合执法局追加办案经费。

9、文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-其他文化和旅游支出2070199。

年初预算350.28万元，支出决算1028.57万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革单位合并，原市旅游外事侨务局的旅游专项资金划拨到市文化广电新闻出版局账上体现。

10、文化旅游体育与传媒支出-文物-博物馆2070205。

年初预算581.23万元，支出决算2611.14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：常德市博物馆追加了陈列布展工程款项目资金。

11、文化旅游体育与传媒-体育-体育场馆2070307。

年初预算为341.16万元，支出决算为398.75万元，决算数大于预算数的主要原因：市全民健身服务中心年中追加项目经费安排的支出，其中主要追加项目是：在职和离退休人员年度综治、绩效考核工资、优秀单位奖励，智慧党建平台建设等。

  12、文化旅游体育与传媒支出-体育-群众体育2070308。

年初预算400万元，支出决算516.05万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：体育活动项目经费安排的支出，其中主要追加项目是：全民健身挑战日和春季万人健步行活动的支出  

 13、文化旅游体育与传媒支出-体育-其他体育支出2070399。

年初预算0 万元，支出决算288.19万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加项目经费安排的支出，其中主要追加项目是市全民健身服务中心西看台钢网架维修改造，网球场升级改造，体育中心视频监控系统购置，各项公益培训活动等。

  14、文化旅游体育与传媒支出-广播电视-其他广播电视支出2070899。

年初预算0万元，支出决算71.50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年追加常德市有线电视优免用户服务经费支出。

15、文化旅游体育与传媒支出-广播电视-电视2070805。

年初预算1013.57万元，支出决算1252.27万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：常德市电视调频转播台上年度非税收入与往来资金的结转资金本年支出。

16、文化旅游体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出2079999。

年初预算160.26万元，支出决算1260.78万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年预算追加文化产业发展引导资金，追加体育中心和晓岛社区（康乐园）提质改造工程、常德画院为庆祝新中国成立七十周年举办了两场大型展览活动追加展览活动项目经费等。

17、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休2080501。

年初预算为153.7万元，支出决算为263.21万元，决算数大于预算数的主要原因是增发绩效工资和奖金。

18、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休2080502。

年初预算为643.11万元，支出决算为702.37万元，决算数大于预算数的主要原因是事业单位增发绩效工资和奖金。

19、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505。

年初预算为611.32万元，支出决算为532.28万元，决算数小于预算数的主要原因是退休人员数量变动等原因。

20、抚恤-死亡抚恤2080801

年初预算为0万元，支出决算为65.45万元，决算数大于年初预算数的主要原因是退休职工死亡，增加抚恤。

21、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

年初预算为0，支出决算为224.94万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：市电影管理站办公经费用于代管原电影公司改制人员各项福利开支列为其他支出。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出8786.23万元，其中：人员经费7627.58万元，占基本支出的86.81%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费支出、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金及其他对个人和家庭的补助等，公用经费1158.65万元，占基本支出的13.19%,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出预算为179.98万元，支出决算为99.5万元，完成预算的55.28%，其中：

因公出国（境）费支出预算为10万元，支出决算为4.07万元完成预算的40.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是对因公出国（境）进行了严格的管理，压缩了开支，与上年相比减少了13.45万元，减少76.77%，减少的主要原因是对因公出国（境）进行了严格的管理，压缩了开支。

公务接待费支出预算为97.58万元，支出决算为48.32万元完成预算的49.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是对公务接待费进行了严格的管理，压缩了开支，与上年相比减少了29.58万元，减少了37.98%，减少的主要原因是对公务接待支出进行了严格的管理，进一步压减开支。

公务用车购置及运行维护费支出预算为72.4万元，支出决算为47.11万元完成预算的65.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是对公务用车购置及运行维护费进行了严格的管理，压缩了开支，与上年相比减少了35.89万元，减少了43.24%，减少的主要原因是对公务用车购置及运行维护费进行了严格的管理，进一步压减开支及由于公车改革等原因2019无公务用车购置支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算48.32万元，占48.56%，因公出国（境）费支出决算数4.07万元，占4.09%，公务用车购置费及用车运行维护费支出决算47.11万元，占47.35%。

其中：

1、因公出国（境）费支出决算为4.07万元，全年安排因公出国（境）团组2个，累计3人次，开支内容包括：

市文旅广体局总工程师江勇参加常德市友好代表团赴日本友好访问支出2.99万元，主要用于付旅行社费用。

市博物馆因工作需要，派2人去中国香港整理余程万将军遗物，物品由余程万将军女儿余芷芳女士捐赠给常德市博物馆。

2、公务接待费支出决算为48.32万元，全年共接待来访团组701个，来宾5979人次，主要是接待省级、国家级等上级单位来常检查、指导、调研工作的支出，为招商引资发生的接待支出，为开展马拉松、气排球等体育赛事活动的接待支出，为非遗保护、戏曲进校园等活动发生的接待支出，单位开展调研、检查、培训活动等发生的接待支出，单位组织学习参观交流发生的接待支出，市体育运动学校沟通运动员事宜及来访学习发生的接待支出，市电视调频转播台相关媒体和设备厂家维修人员及学习培训发生的接待支出，市文化馆为了增进两岸书法艺术沟通交流在中国台湾进行了一周时间的展览交流活动的接待支出、市文化馆张锡良工作室相关接待支出，市文化市场综合执法局办理案件发生的接待支出等。

3、公务用车购置及运行维护费支出决算为47.11万元。其中：公务用车运行维护费47.11万元，主要是公务车辆的过桥费、汽油费及保险费等的支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为18台。

八、2019年度政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入2820.79万元；年初结转和结余581.06万元；支出1603.34万元，其中基本支出0元，项目支出1603.34万元；年末结转和结余1798.5万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门加强对预算绩效的管理，建立内部预算机制，按照规定进行项目评审，确保预算编制部门及时取得和有效运用与预算编制相关的信息，根据工作计划细化预算编制，提高预算编制的科学性，促进本单位绩效管理工作，及时和财政主管科室沟通，严格按照上级要求开展。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出1158.65万元，比年初预算数减少17.5万元，降低1.49%，预决算数基本持平。

（二）一般性支出情况  

2019年本部门开支会议费10.22万元，用于召开文旅广体局老干工作通报会议，人数为40人 ；召开全市体育事业统计年报工作会议，人数10人；召开全市重点文化工作部署会及基层公共文化工作会议，人数为 45人 ；召开2019年全市文旅广体局即单党风廉政建设工作会务，人数140人；召开省广电局来常德调研督导县级融媒体中心建设和安播座谈会议，人数33人，；召开国家艺术基金申报常德集中辅导会议，人数120人；召开国家文旅部两省文旅厅来常调度处理常长高速客车起火事故会议，人数110人；召开全市户户通工程推进会，人数18人；召开体育产业专项调查统计会议，人数95人；召开“常德博物馆抗战文物捐赠”会议，人数35人，内容为：余芷芳女士捐赠父亲余程万将军遗物捐赠会；召开2019年常德市文化馆总分馆制建设推进会议，人数22人，内容为推进总分馆建设、年度重点工作，文化馆馆长座谈；召开2019年常德市文化馆退休人员座谈会议，人数28人，内容为通报2018年全馆群众文化工作情况、总结2018年离退休人员工作情况，部署2019年离退休人员工作；.参加2019年中国文化馆年会，人数2人，内容为总结近年来文化馆事业发展成就，聚焦文化馆在构建现代公共文化服务体系建设中发挥的重要作用、面临的重点难点问题，促进业界深入交流研讨；召开全市文网卫士在线操作及监管技术工作会议，人数27人，内容为文化市场综合执法技能培训和行政执法案卷评查、评议；市图书馆召开图书馆文化馆总分馆制建设现场推进会暨图书馆文化馆馆长会议、召开2019年全省市（州）公共图书馆馆长联席会议，人数60人；召开《荆河戏》审稿会议，人数16人，内容为剧本的审稿和修改建议。

开支培训费42.79万元，用于开展体彩心大乐透规划工作部署，新规划调整，亚洲杯竟彩工作培训，人数20人；开展体彩中心亚洲杯竞猜工作业主及专管员培训，人数55人；开展体彩中心区县责任彩票培训，人数176人；开展市文化旅游广电体育局5月28日-6月1日党性教育培训 ，人数39人；市文化旅游广电体育局付延安组织党员开展学习培训，人数31人 ；开展常德地接导游员培训，人数45人；市文化旅游广电体育局彭辉付太原参加广电培训班培训，人数1人；  开展体彩中心责任彩票培训，人数76人；开展常德市业训跆拳道、武术、羽毛球裁判员培训，人数169人；开展全市文旅广体产业会议培训，人数28人；开展全市音乐教师戏曲曲艺知识培训班，人数90人；市体育运动学校教练员外出学习培训费用，人数2人，内容为湖南省网球运动管理中心举办初级教练员培训班和省体操运动管理中心举办教练员培训班；文化馆工作人员参加健康养生舞金牌师资班培训，人数1人，内容为学习健康养生舞；文化馆工作人员参加中国舞考级师资班培费，人数3人，内容为学习中国舞考级舞蹈；文化馆财务人员参加山东财政大学财务培训，人数2人，内容为学习新会计制度及新老制度衔接要点及内控管理；召开执法人员文网卫士在线操作及监管技术工作培训，用于开展行政执法培训，人数92人。

开展2019常德马拉松赛事活动，开支20万元，主要是付宣传道旗、宣传牌设计制作费及赛事用电保障购电缆等；开展湖南省阳光旅游节活动，开支43.08万元 ，主要是阳光旅游节宣传片、宣传品、宣传牌、优惠券、会务手册资料等制作、讲解劳务费、活动餐费、市外媒体记者交通补贴、非遗表演劳务费等；开展元旦春节系列文化活动，费用20万元，主要是付文化馆元旦春节惠民演出、元旦春节系列活动舞台灯管音响租赁费、图书馆元宵节文化活动、画院、丁玲纪念馆、武陵区文化馆元旦春节系列活动等。                                   

（二）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额1122.83万元，其中：政府采购货物支出550.67万元、政府采购工程支出69.24万元、政府采购服务支出502.91元。授予中小企业合同金额1122.83万元，占政府采购支出的100%，其中：授予小微企业合同金额197.79万元，占政府采购支出总额的17.62%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12 月31 日，本部门共有车辆18 辆，其中，主要领导干部用车6辆、应急保障用车1 辆、执法执勤用车1辆、其他用车10辆；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备2台（套）。

第四部分  名称解释

1.单位运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及咨询费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车租车费支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

汇总部门决算公开表.xls