常德市汉剧高腔保护中心2021年单位预算公开

目  录

第一部分：常德市汉剧高腔保护中心2021年单位预算编制说明

1、单位基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、预算单位构成

三、单位收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（1）机关运行经费

（二）“三公”经费预算情况

（三）政府采购情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）绩效目标设置情况

七、名词解释

第二部分：常德市汉剧高腔保护中心2021年单位预算公开表

第一部分：常德市汉剧高腔保护中心2021年单位预算编制说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

本单位主要负责地方剧目生产、编排和演出；国家级非遗项目“常德汉剧高腔”的传承和保护；送戏下乡，文化惠民。

（二）机构设置

根据市编委办核定，常德市汉剧高腔保护中心内设科室2个，所属事业单位0个，全部纳入2021年部门预算编制范围。

内设科室分别是综合办公室和展演部。

无所属事业单位。

二、预算单位构成

我中心只有本级，没有二级预算单位，因此，纳入2021年单位预算编制范围的为常德市汉剧高腔保护中心本级。

三、单位收支总体情况

2021年单位预算即常德市汉剧高腔保护中心本级预算。收入包括经费拨款，纳入预算管理的非税收入拨款。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括市汉剧高腔保护中心归口管理使用的事业运行项目资金；主要涉及文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出。

2021年市汉剧高腔保护中心没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2021年年初收入预算数1108.2万元，其中，一般公共预算拨款1108.2万元（经费拨款1093.2万元，纳入预算管理的非税收入拨款15万元）；2021年收入预算较上年增加56.69万元，增长5.39%，主要是经费拨款增加67.33万元，纳入预算管理的非税收入拨款减少10.64万元，主要原因是公招进编5人，人员经费增加，出租收入取消。

（二）支出预算。2021年年初支出预算数1108.2万元，其中，基本支出1057.2万元，项目支出51万元。主要包括文化旅游体育与传媒支出999.99万元，社会保障和就业支出108.21万元。 2021年支出预算较上年增加56.69万元，增长5.39%，主要是人员经费增加，主要原因是工资福利支出增加，公招进编5人。

四、一般公共预算拨款收支情况

2021年一般公共预算拨款收入1108.2万元，支出包括：文化旅游体育与传媒支出999.99万元，占90%；社会保障和就业支出108.21万元，占10%。2021年一般公共预算拨款规模较上年增加56.69万元，增长5.39%，主要是人员经费增加，主要原因是工资福利支出增加，公招进编5人。具体安排情况如下：

（一）基本支出：市汉剧高腔保护中心2021年一般公共预算基本支出年初预算数为1057.2万元，其中：人员经费947.1万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费等；公用经费110.1万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费等。

（二）项目支出：市汉剧高腔保护中心2021年一般公共预算项目支出年初预算数为51万元，其中事业运行经费51万元，主要用于汉剧高腔保护及编排经费、招聘人员的演出补助发放。

五、政府性基金预算拨款收支情况

常德市汉剧高腔保护中心2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费　

2021年市汉剧高腔保护中心运行经费财政拨款预算110.1万元，较2020年预算增加12.75万元，增加13%。其增加原因为公招进编5人，人员经费增加，老干经费提标。

（二）“三公”经费预算情况

2021年市汉剧高腔保护中心“三公”经费预算15万元，其中：公务接待支出3万元，公务用车购置及运行支出12万元（公车运行维护费12万元）。2021年“三公”经费预算总额较2020年无增减。 

（三）政府采购情况

2021年市汉剧高腔保护中心政府采购预算总额7万元，其中：政府采购采购服务预算7万元。

（四）国有资产占有使用情况

截止2020年12月31日，市汉剧高腔保护中心共有车辆3台，其中：公务车辆0台，行政执法车辆0台，应急专用车辆0台，其他车辆3台。单位价值50万元以上的通用设备（专用设备）0台（套），单位价值100万元以上的通用设备（专用设备）0台（套）。

（五）绩效目标设置情况

2021年市汉剧高腔保护中心整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款1108.2万元，其中：项目绩效目标涉及一般公共预算拨款51万元；纳入以部门为主体的重点绩效评价项目涉及一般公共预算拨款0万元。

七、名词解释

1、单位运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暧费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 附件：常德市汉剧高腔保护中心2021年单位预算公开表.xls