常德市文化市场综合行政执法支队2024年度部门决算公开

     目  录 

第一部分 常德市文化市场综合行政执法支队单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分  常德市文化市场综合行政执法支队单位概况

一、部门职责

(一)组织拟订全市文化市场综合行政执法工作的中长期规划和年度计划，承担文化市场综合行政执法的规程制定、业务指导、组织协调和考核评价，组织开展跨部门联合执法行动。

(二)承担全市文化市场领域法律法规规定由设区市负责的执法职责和重大违法案件、跨区域违法案件的调查处理工作， 承办省级以上业务主管部门直接交办的文化市场违法案件调查处理工作。

(三)承担武陵区、鼎城区、常德经济技术开发区、常德高新技术产业开发区、柳叶湖旅游度假区文化市场领域行政执法职责，并对有关人财物实行统一管理。

(四)指导西湖管理区、西洞庭管理区和各县市的文化市场综合行政执法体系建设与执法工作，指导和监督桃花源风景名胜区文化市场综合行政执法体系建设与执法工作。

(五)承担市本级“扫黄打非”有关工作。

(六)承办市委、市人民政府和市文旅广体局等交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。常德市文化市场综合行政执法支队内设机构包括：本单位内设科室7个，所属事业单位0个。

内设科室分别是：综合科、法制科、文化执法大队、旅游执法大队、广播电影电视执法大队、体育执法大队、新闻出版与版权执法大队。

所属事业单位分别是：无。

（二）决算单位构成。常德市文化市场综合行政执法支队2024年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位无所属二、三级预算单位，故2024年部门决算编制范围为常德市文化市场综合行政执法支队本级。

第二部分    部门决算表

                                          收入支出决算总表                       公开01表

部门：常德市文化市场综合行政执法支队                                                                               单位：万元

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

                                                                                         收入决算表                     公开02表

部门：常德市文化市场综合行政执法支队 　 　 　 　 　 　 　                                                                                                                               单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，逐级细化公开到功能分类项级科目。

                                        支出决算表                  公开03表

部门：常德市文化市场综合行政执法支队 　 　 　 　 　 　 　                                                                                                               单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况，逐级细化公开到功能分类项级科目。 

                                    财政拨款收入支出决算总表

                                                                                                                  公开04表

部门：常德市文化市场综合行政执法支队 　 　 　 　                                                                                                                            　单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

                                                                         一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：常德市文化市场综合行政执法支队                                                                                                                                                                          公开05表

                                                                                                                                                                                                                                        单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况，逐级细化公开到功能分类项级科目。

                                                     一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表                      公开06表

  部门：常德市文化市场综合行政执法支队                                                                                                                                                                           单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

                                                   政府性基金预算财政拨款收入支出决算表                    公开07表

部门：常德市文化市场综合行政执法支队                                                                                                                                                                单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，逐级细化公开到功能分类项级科目。

                                               国有资本经营预算财政拨款支出决算表

                                                                                                            公开08表

部门：常德市文化市场综合行政执法支队                                                                                单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，逐级细化公开到功能分类项级科目。

                                             财政拨款“三公”经费支出决算表                         公开09表

部门：常德市文化市场综合行政执法支队                                                                                                                                                                      单位：万元

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计1915.31万元。与上年相比，减少129.93万元，降低6.35%，主要是因为2024年退休3人，人员经费收入减少；项目减少，项目收入减少。支出总计1915.31万元。与上年相比，减少129.93万元，降低6.35%，主要是因为2024年退休3人，人员经费支出减少；项目减少，项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1915.31万元，其中：财政拨款收入1913.56万元，占99.91%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入1.75万元，占0.09%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1915.31万元，其中：基本支出1833.60万元，占95.73%；项目支出81.71万元，占4.27%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计1913.56万元。与上年相比，减少128.20万元，减少6.28%，主要是因为2024年退休3人，人员经费收入减少；项目减少，项目收入减少。财政拨款支出总计1913.56万元。与上年相比，减少128.20万元，降低6.28%，主要是因为2024年退休3人，人员经费支出减少；项目减少，项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1913.56万元，占本年支出合计的99.91%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少128.20万元，降低6.28%，主要是因为2024年退休3人，人员经费支出减少；项目减少，项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1913.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出16.30万元，占0.85%；文化旅游体育与传媒（类）支出1558.74万元，占81.46%；社会保障和就业（类）支出223.40万元，占11.67%；住房保障（类）支出115.12万元，占6.02%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1813.07万元，支出决算数为1913.56万元，完成年初预算的105.54%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为16.30万元，由于年初预算数为零无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整，增加监控指挥信息中心建设项目工程款支出。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。

年初预算为1420.67万元，支出决算为1490.91万元，完成年初预算的104.94%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为46.83万元，由于年初预算数为零无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整，增加监控指挥中心网络租赁费和办案补助支出。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为11.00万元，由于年初预算数为零无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整，增加“扫黄打非”经费支出。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为10.00万元，由于年初预算数为零无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整，增加全省文化市场综合行政执法工作考评先进单位绩效奖励支出。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为120.80万元，支出决算为92.79万元，完成年初预算的76.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是：基数调整和人员调整，2024年退休3人。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为144.62万元，支出决算为127.95万元，完成年初预算的88.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是：基数调整和人员调整，2024年退休3人。

8、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为8.22万元，支出决算为2.65万元，完成年初预算的32.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是：基数调整和人员调整，2024年退休3人。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为118.76万元，支出决算为115.13万元，完成年初预算的96.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：基数调整和人员调整，2024年退休3人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1833.45万元，其中：

人员经费1507.02万元，占基本支出的82.20%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费326.43万元，占基本支出的17.80%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、专用设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为12.20万元，支出决算为11.94万元，完成预算的97.87%；与上年相比减少5.61万元，降低31.97%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。决算数小于上年数的主要原因是车辆减少，公务用车运行维护费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为零，无法计算百分比；与上年相比增加0.00万元，由于上年决算数为零，无法计算百分比。决算数等于预算数的主要原因是无因公出国（境）费支出。决算数等于上年数的主要原因是无因公出国（境）费支出。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要包括：无。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为7.00万元，支出决算为6.99万元，完成预算的99.86%；与上年相比减少5.30万元，降低43.12%。其中：

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为零，无法计算百分比；与上年相比增加0.00万元，由于上年决算数为零，无法计算百分比。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置费支出，决算数大于等于上年数的主要原因是无公务用车购置费支出。常德市文化市场综合行政执法支队更新公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出预算为7.00万元，支出决算为6.99万元，主要是公务车辆加油、过路过桥费、维修保养、车辆保险等支出，完成预算的99.86%；与上年相比减少5.30万元，降低43.12%。决算数小于预算数的主要原因是支出正常变动。决算数小于上年数的主要原因是车辆减少，公务用车运行维护费减少。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费支出预算为5.20万元，支出决算为4.95万元，完成预算的95.19%；与上年相比减少0.31万元，降低5.89%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。决算数小于上年数的主要原因是厉行节约。2024年度共接待来访团组55个、来宾219人次，主要是交流办案发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。具体情况如下：

本单位无政府性基金预算收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。具体情况如下：

本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出326.43万元，比年初预算数增加3.97万元，增长1.23%。主要原因是：支出正常变动。

十一、一般性支出情况说明

2024年本单位开支会议费0.00万元；开支培训费13.71万元，用于开展第一季度执法培训，人数70人，内容为执法业务培训；用于开展案卷评查培训，人数30人，内容为案卷评查；用于开展技能竞赛培训，人数10人，内容为技能竞赛培训；用于开展第二次案卷评查培训，人数32人，内容为案卷评查；2024年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0.00万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额41.19万元，其中：政府采购货物支出6.69万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出34.50万元。授予中小企业合同金额6.69万元，占政府采购支出总额的16.24%，其中：授予小微企业合同金额3.43万元，占授予中小企业合同金额的51.31%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，由于工程支出金额为零无法计算百分比；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比，由于服务支出金额为零无法计算百分比。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是执法车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本单位整体支出开展绩效自评，涉及项目2 个，共涉及资金1915.31万元。其中，一般公共预算项目2个17.00万元，占一般公共预算支出总额的0.89%；政府性基金预算项目0个0.00万元，由于政府性基金预算支出总额为零无法计算百分比；国有资本经营预算项目0个0.00万元，由于国有资本经营预算支出总额为零无法计算百分比；社会保险基金预算项目0个0.00万元，由于社会保险基金预算支出总额为零无法计算百分比。二是部门评价开展情况。无。三是事前绩效评估开展情况。无。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本单位整体支出全年预算数1915.31万元，执行数1915.31万元，完成预算的100.00%，绩效自评得分97分，评价等级为“良好”。绩效目标完成情况：2024年较好地完成了各项绩效目标，日常检查次数达5162家次，开展了4次执法业务培训，业务培训参与率达95%，任务完成及时率100%，部门整体支出1915.31万元，保障了支队的人员经费和公用经费支出，完成罚没收入55.90万元，有效优化了政府部门社会形象和文化市场营商环境，提升了社会公众和服务对象的满意度。发现的主要问题及原因：年初预算精准度有待提高。下一步改进措施：年初预算编制前，全面收集项目情况，应编尽编。。二是部门评价结果。无。三是事前绩效评估结果。无。

（三）评价结果应用情况。科学编制单位预算，做到应编尽编，进一步提高资金使用效率。

第四部分    名词解释 

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出。

第五部分   附 件  

2024年度常德市文化市场综合行政执法支队部门整体支出绩效自评报告 

一、单位基本情况

（一）机构情况。

根据市委编办核定，市文化市场综合行政执法支队内设科室7个，所属事业单位0个。内设科室分别是综合科、法制科、文化执法大队、旅游执法大队、广播电影电视执法大队、体育执法大队、新闻出版与版权执法大队。

（二）人员情况。

2024年年末实有人数77人，与2023年度相比，减少3人，在职人员人数主要变动原因：在职人员退休3人。

（三）主要职责。

1.组织拟订全市文化市场综合行政执法工作的中长期规划和年度计划，承担文化市场综合行政执法的规程制定、业务指导、组织协调和考核评价，组织开展跨部门联合执法行动。

2.承担全市文化市场领域法律法规规定由设区市负责的执法职责和重大违法案件、跨区域违法案件的调查处理工作，承办省级以上业务主管部门直接交办的文化市场违法案件调查处理工作。

3.承担全市文化市场领域法律法规规定由设区市负责的执法职责和重大违法案件、跨区域违法案件的调查处理工作，承办省级以上业务主管部门直接交办的文化市场违法案件调查处理工作。

4.指导西湖管理区、西洞庭管理区和各县市的文化市场综合行政执法体系建设与执法工作，指导和监督桃花源风景名胜区文化市场综合行政执法体系建设与执法工作。

5.承担市本级“扫黄打非”有关工作。

6.承办市委、市人民政府和市文旅广体局等交办的其他事项。

（四）财务情况（含资产情况）以及绩效目标。

2024年全年预算执行数1915.31万元。一般公共预算收入1913.56万元，其他资金1.75万元。基本支出1833.60万元，项目支出81.71万元。预期绩效目标：一是深化文化市场综合执法体制改革；二是加强经常性文化市场监管与执法，确保文化市场安全；三是加强法制工作，促进文化执法创新；四是严控“三公经费”和重点费用开支。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2024年基本支出1833.60万元，其中工资福利支出1349.97万元，商品和服务支出326.05万元，对个人和家庭的补助157.05万元，资本性支出0.53万元

（二）项目支出情况

2024年项目支出81.71万元，其中监控指挥信息中心建设项目经费16.30万元，扫黄打非工作经费11.98万元，办案补助34.83万元，“扫黄打非”经费补助7.00万元，全省文化市场综合行政执法工作考评先进单位10.00万元，文旅部重大案件办案补助1.60万元。

三、政府性基金预算支出情况

无。

四、国有资本经营预算支出情况

无。

五、社会保险基金预算支出情况

无。

六、部门整体支出绩效情况

2024年，常德市文化市场综合行政执法支队以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，不断深化综合执法改革，在规范文化市场过程中有举措、敢作为、严办案、重服务，执法工作成效显著、队伍建设成效明显、市场治理有力有序、市场营商环境持续净化，较好地完成各项工作任务。2024年，共出动执法人员11676人次，检查各类文化经营场所4709余家，处理文化旅游投诉137起，立案86件，其中重大行政处罚案件15件，罚没55万余元，1个案件被列为全国“扫黄打非”挂牌案件，3个案件被列为省“扫黄打非”挂牌案件，6个案件被列为省“扫黄打非”备案案件。切实维护了良好文化市场秩序和安全有序发展局面，助力文化产业高质量发展。

2024年较好地完成了各项绩效目标，日常检查次数达5162家次，开展了4次执法业务培训，业务培训参与率达95%，任务完成及时率100%，部门整体支出1915.31万元，保障了支队的人员经费和公用经费支出，完成罚没收入55.90万元，有效优化了政府部门社会形象和文化市场营商环境，提升了社会公众和服务对象的满意度。

七、存在的问题及原因分析

年初预算精准度有待提高，未将项目预算全部纳入年初预算编制。

八、下一步改进措施

科学编制单位预算，做到应编尽编，进一步提高资金使用效率。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

无。

十、其他需要说明的情况

无。