常德市全民健身服务中心2024年度部门决算公开

目  录 

第一部分 常德市全民健身服务中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

常德市全民健身服务中心单位概况 

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关全民健身服务工作的法律法规和方针政策，组织实施全民健身服务工作规划和措施。

(二)负责市本级公共体育场馆和设施的运营、管理和维护以及向社会免费、低收费开放工作，为公众开展体育健身活动提供服务;配合市委、市人民政府组织各类大型活动并提供服务;为各类体育赛事和青少年业余运动训练提供服务。

(三)组织开展群众性体育竞赛;协助组织参加省以上群众性体育竞赛;参与体育对外友好交流活动。

(四)宣传全民健身政策、法规,普及推广体育健身知识;开展健身指导咨询,指导开展健身活动;举办各类公益性体育运动健身知识与技能的培训,承担全市体育行业特有职业培训任务，协助举办其他体育专业培训，为全市各单项体育协会组织的体育培训提供场地等服务;协助开展全市公民体质监测工作。

(五)承办市委、市人民政府和市文旅广体局交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。常德市全民健身服务中心内设机构包括：本单位内设科室4个，所属事业单位0个。

内设科室分别是：办公室、群众体育活动科、健身指导培训科、场馆科。

所属事业单位分别是：无。 

（二）决算单位构成。本单位2024年部门决算汇总公开单位构成包括：常德市全民健身服务中心本级，本单位无所属二、三级预算单位。

第二部分    部门决算表

部门：常德市全民健身服务中心 　 　 　　                                                                                                                           单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况，逐级细化公开到功能分类项级科目。

                   财政拨款收入支出决算总表                                                                                                                  公开04表

部门：常德市全民健身服务中心 　 　 　 　 　 　                                                                                                            单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

                      一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：常德市全民健身服务中心                                                                                                                                                                                   公开05表

                                                                                                                                                                                                                                 单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况，逐级细化公开到功能分类项级科目。

                   一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表                                           公开06表

  部门：常德市全民健身服务中心                                                                                                                                                                单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

                                                  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表                       公开07表

部门：常德市全民健身服务中心                                                                                                                                                                                单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，逐级细化公开到功能分类项级科目。 

                      国有资本经营预算财政拨款支出决算表                                          公开08表                                                                                                                    

部门：常德市全民健身服务中心                                                                                    单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，逐级细化公开到功能分类项级科目。

                                                     财政拨款“三公”经费支出决算表                     公开09表

部门：常德市全民健身服务中心                                                                                                                                                                              单位：万元

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计990.19万元。与上年相比，减少432.49万元，降低30.40%，主要是因为一般公共预算财政拨款收入减少。支出总计990.19万元。与上年相比，减少432.49万元，降低30.40%，主要是因为文化旅游体育与传媒支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计990.19万元，其中：财政拨款收入990.19万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计990.19万元，其中：基本支出540.99万元，占54.63%；项目支出449.20万元，占45.37%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计990.19万元。与上年相比，增加减少432.49万元,减少30.40%，主要是因为一般公共预算财政拨款收入减少。财政拨款支出总计990.19万元。与上年相比，减少432.49万元，降低30.40%，主要是因为文化旅游体育与传媒支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出880.70万元，占本年支出合计的88.94%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少459.41万元，降低34.28%，主要是因为体育场馆提质改造完工项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出880.70万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）支出755.13万元，占85.74%；社会保障和就业支出（类）支出95.32万元，占10.82%;住房保障支出（类）支出30.25万元，占3.44%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为790.85万元，支出决算数为880.70万元，完成年初预算的111.36%，其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。

年初预算为719.86万元，支出决算为755.13万元，完成年初预算的104.90%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为0万元，支出决算为58.80万元，由于年初预算数为零无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：发放退休人员保留补贴导致支出增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为38.55万元，支出决算为35.45万元，完成年初预算的91.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位在职人员人数变化导致支出减少。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为2.19万元，支出决算为1.07万元，完成年初预算的48.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位在职人员人数变化导致支出减少。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为30.25万元，支出决算为30.25万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：无。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出540.99万元，其中：

人员经费477.03万元，占基本支出的88.18%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费63.96万元，占基本支出的11.82%，主要包括办公费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.30万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比减少0.14万元，降低100%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少三公经费支出。决算数小于上年数的主要原因是厉行节约，减少三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算数为零无法计算百分比；与上年相比增加（减少）0万元，由于上年数为零无法计算百分比。决算数大于（小于）预算数的主要原因是无。决算数大于（小于）上年数的主要原因是无。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算数为零无法计算百分比；与上年相比增加（减少）0万元，由于上年数为零无法计算百分比。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算数为零，无法计算百分比；与上年相比增加（减少）0万元，由于上年数为零，无法计算百分比。决算数大于（小于）预算数的主要原因是无，决算数大于（小于）上年数的主要原因是无。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算数为零，无法计算百分比；与上年相比增加（减少）0万元，由于上年数为零，无法计算百分比。决算数大于（小于）预算数的主要原因是无。决算数大于（小于）上年数的主要原因是无。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出预算为0.30万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比减少0.14万元，降低100%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少三公经费支出。决算数小于上年数的主要原因是厉行节约，减少三公经费支出。2024年度共接待来访团组0个、来宾0人次，没有发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度政府性基金预算财政拨款收入109.49万元；年初结转和结余0万元；支出109.49万元，其中基本支出0万元，项目支出109.49万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）彩票市场调控资金支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于年初预算数为零无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：青少年公益培训增加支出。

2、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为104.49万元，由于年初预算数为零无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：青少年公益培训增加支出。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费支出，本单位为事业单位，因此机关运行经费为0。

十一、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0万元；开支培训费30.55万元，用于开展社会体育指导员公益培训、低收费培训等，人数12500余人，内容为1期龙舟一级社会体育指导员公益培训、8期二级社会体育指导员公益培训、5期排舞公益培训，网球、瑜珈、击剑等低收费培训；2024年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额35.80万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出35.80万元。授予中小企业合同金额35.80万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额35.80万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比，由于货物支出为零无法计算；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，由于工程支出金额为零无法计算百分比；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备3台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本单位整体支出开展绩效自评，涉及项目3 个，共涉及资金335.10万元。其中，一般公共预算项目3 个335.10万元，占一般公共预算支出总额的38.05%；政府性基金预算项目0 个0 万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个0万元，由于年初预算数为零无法计算百分比；社会保险基金预算项目0 个0万元，由于年初预算数为零无法计算百分比。二是部门评价开展情况：无。三是事前绩效评估开展情况：无。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部单位整体支出全年预算数1343.03万元，执行数990.19万元，完成预算的73.73%，绩效自评得分97分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：绩效目标全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。二是部门评价结果：无。三是事前绩效评估结果：无。

（三）评价结果应用情况。通过开展一系列省市级全民健身活动8次、国民体质测试人数6000人、积极开展公益培训及健身知识宣讲，增强广大市民的身体素质。加强硬件保障，优化细节，进一步提升场馆服务水平。继续完善场馆设施设备维修维护改造，加强体育场馆日常管理与运营，继续保障服务好各类赛事活动。　 

第四部分    名词解释 

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出。 

第五部分   附 件

2024年度单位整体支出绩效自评报告

一、突出工作重点，掀起健身热潮

2024年，中心成功举办及承办了“中华益动行”社区体育公益项目（常德站）、第一届全国全民健身大赛(华中区湖南省)太极拳选拔赛暨湖南省第十二届太极拳锦标赛、2024年“体彩杯”社区运动会暨中国乒协首届“国球进公园”户外乒乓球比赛、“全民健身日系列活动”、市直机关运动会等20余场群众体育赛事和活动，共计20000余人参与。通过组织开展群众身边丰富多彩的全民健身活动，让群众在体育运动中强健体魄、愉悦身心，不断推动全民健身与全民健康的深度融合。二是积极组织参加志愿服务活动，积极承担社会责任。本年度组织开展了“弘扬雷锋精神 共建绿色低碳家园”、2024年“学雷锋志愿者无偿献血”、垃圾分类等五次志愿服务活动。

二、开展科学培训，夯实体育基础

一是打造升级版的“健康常德  党员先行”主题党日活动，中心今年联合市第一中医医院、市体育专科医院，开展科普宣讲、专家座诊咨询、心理健康辅导等，全年有160个单位及组织参加，共建立健康管理档案6200份。二是开展社会体育指导员公益培训，开展了1期龙舟一级社会体育指导员公益培训、8期二级社会体育指导员公益培训、5期排舞公益培训等，共2500余名爱好者参加。完成网球、瑜珈、击剑等低收费培训10000多人次。拍摄健康健身知识讲座10期，通过局网站、媒体推送给广大市民。三是开办了青少年体育公益课堂，这是我们推动体教融合的新举措，在市直十四所学校内按“一校一项目”的模式开展包括篮球、足球、排球、太极拳、武术、轮滑、击剑、跆拳道、羽毛球、飞盘、街舞、航模、乒乓球等13个项目在内的公益体育培训，帮助孩子们从课堂走向操场，充分感受体育的魅力，养成锻炼习惯，提升运动技能和体质健康水平，全年共有22万余人次参与，进一步提高了经常参加体育锻炼的人数比例，推动青少年体育蓬勃发展，开创了青少年健身发展新格局。并结合实际增设了家长体育公益课堂，开展太极拳、八段锦、易筋经、五禽戏传统体育项目技能学习，排舞课堂和冰壶、啦啦操、跳绳等健身项目体验，不断丰富家长的文体生活，普及健康健身的理念。公益课堂自启动以来得到了家长和学员的一致好评，《人民日报》《中国青少年体育》《湖南日报》等媒体先后进行专题报道。

三、完善设施建设，满足人民需求

习近平总书记强调：要紧紧围绕满足人民群众需求，统筹建设全民健身场地设施。一是解决了“城区缺少室内健身场地，炎热天气下市民健身去哪儿”的问题，在健身活动馆、快乐乒乓活动室等加装了电扇；及时拆除了康乐园门球场因冰雪天气垮塌的风雨棚，恢复了正常使用；对康乐园篮球场地面维修改造、更换笼式足球场破损草皮和围网；积极回应健身市民对健身场地和器材的需求，在体育馆加装了健身器械等。二是不断强化安全教育。全年多次对体育中心和体育馆进行了全方位的隐患排查和整改，排查更换了损坏的消防应急灯和过期消防设施，对新老体育场馆的微型消防站加强了管理，进行了两次大型灭火和应急疏散演练。