常德市电影事业管理站2024年度部门决算公开

目   录 

第一部分 常德市电影事业管理站单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2024年度预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

常德市电影事业管理站单位概况 

一、部门职责

（一）负责全市电影事业发展规划的制定；

（二）负责对全市电影发行和放映单位进行审核、年检；

（三）负责全市电影发行和放映行业的管理；

（四）负责全市电影放映宣传等。

（五）2018年因电影管理职能划转，现主要职责是：负责原市电影公司改制内退及离退休人员日常服务管理工作及生活待遇的资金申报、发放。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。根据市委编办核定，本单位内设科室0个，所属事业单位0个，全部纳入2024年度部门决算编制范围。

内设科室分别是：无。

所属事业单位分别是：无。

（二）决算单位构成。本单位2024年部门决算汇总公开单位构成包括：常德市电影事业管理站单位本级（说明：本单位无所属二、三级预算单位，故2024年部门决算编制范围的为单位本级。）

第二部分

部门决算表 

注：本表反映部门本年度取得各项收入情况，逐级细化公开到功能分类项级科目。

       部门：常德市电影事业管理站                                                                                                公开05表

                                                                                                                                                         单位：万元

                                      政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：常德市电影事业管理站                                                                                                                             公开07表                       单位：万元    

     注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，细化公开到功能分类项级科目。

财政拨款“三公”经费支出决算表

    部门： 常德市电影事业管理站                                                                                                                            公开09表                      单位：万元

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计636.26万元。与上年相比，减少7.44万元，减少1.1%，主要是因为原市电影公司改制人员经费拨款支出减少。支出总计636.26万元。与上年相比，减少7.44万元，减少1.1%，主要是因为原市电影公司改制人员经费拨款支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计636.26万元，其中：财政拨款收入636.26万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计636.26万元，其中：基本支出627.7万元，占98.6%；项目支出8.56万元，占1.4 %；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计636.26万元，与上年相比，减少7.44万元,减少1.1%，主要是因为原市电影公司改制人员经费拨款支出减少。财政拨款支出总计636.26万元。与上年相比，减少7.44万元，减少1.1%，主要是因为原市电影公司改制人员经费拨款支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出636.26万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少7.4万元，减少1.1%，主要是因为原市电影公司改制人员经费拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出636.26万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出593.68万元，占93.31%；社会保障与就业（类）支出30.11万元，占4.73%;住房保障（类）支出12.47万元，占1.96%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为176.69万元，支出决算数为636.26万元，完成年初预算的360.10%，其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为136.67万元，支出决算为113.09万元，完成年初预算的82.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员经费预算数充足。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）。

年初预算为0万元，支出决算为480.59万元，由于预算数为零无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：原市电影公司改制人员经费拨款支出追加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为4万元，支出决算6.85万元，完成年初预算的  171.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员待遇支付及慰问。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 22.59万元，支出决算14.4为万元，完成年初预算的63.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费预算充足。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为 0.9 万元，支出决算为0.3万元，完成年初预算的33.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：其他社会保障和就业支出预算充足。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.56万元，由于预算数为零无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：代管的原电影公司改制离退休人员去世追加丧葬抚恤支出。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 12.53万元，支出决算为12.47万元，完成年初预算的99.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年住房公积金预算合理。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出636.26万元，其中：人员经费603.5万元，占基本支出的94.8%,主要包括基本工资42.5万元、津贴补贴0.11万元、奖金40.53万元、绩效工资21.73万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.4万元、职工基本医疗保险缴费5.39万元、其他社会保险缴费3.22万元、住房公积金12.51万元、医疗费7.5万元、退休费6.85万元，其他对个人和家庭的补助455.61万元。

公用经费24.2万元，占基本支出的5.2%，主要包括办公费0.86万元、印刷费0.3万元、邮电费1.6万元、差旅费0.22万元、维修费0.5万元、工会经费3.34万元、福利费4.42万元、其他商品和服务支出12.36万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少1万元，减少100%，减少主要原因是单位今年未开展公务接待活动，决算数小于上年数的主要原因是单位今年未开展公务接待活动。 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比；与上年相比增加（减少）0万元，由于上年数为0无法计算百分比。决算数大于（小于）预算数的主要原因无，决算数大于（小于）上年数的主要原因无。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比；与上年相比增加（减少）0万元，由于上年数为0，无法计算百分比。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比；与上年相比增加（减少）0万元，由于上年数为0，无法计算百分比。决算数大于（小于）预算数的主要原因无，决算数大于（小于）上年数的主要原因无。更新公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比；与上年相比增加（减少）0万元，由于上年数为0，无法计算百分比。决算数大于（小于）预算数的主要原因无，决算数大于（小于）上年数的主要原因无。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为零，无法计算百分比；与上年相比减少0.5万元，减少100%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是无支出，决算数小于上年数的主要原因是无接待支出。2024年度共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是无发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金预算收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

 本单位无国有资本经营预算收支

十、关于机关运行经费支出说明

 本单位为事业单位，因此机关运行经费为0.

 十一、一般性支出情况说明

2024年本单位开支会议费；开支培训费；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等0万元。

 十二、关于政府采购支出说明

2024年度本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额占授予中小企业合同金额的百分比，由于授予中小企业合同金额为零无法计算。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比，由于货物支出为零无法计算；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，由于工程支出金额为零无法计算百分比；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比，由于服务支出金额为零无法计算百分比。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四 、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况。组织对2024年度本单位整体支出开展绩效自评，涉及项目0个，共涉及资金0万元。其中，一般公共预算项目0 个0 万元，占一般公共预算支出总额的0%；政府性基金预算项目0 个0 万元，由于政府性基金预算数为0，无法计算百分比；国有资本经营预算项目0个0 万元，由于国有资本经营预算数为0，无法计算百分比；社会保险基金预算项目0 个0 万元，由于社会保险基金预算数为0，无法计算百分比。二是部门评价开展情况。本单位2024年未开展部门评价。三是事前绩效评估开展情况。本单位2024年未开展事前绩效评估。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本单位整体支出全年预算数636.26万元，执行数636.26万元，完成预算的100%，绩效自评得分98分，评价等级为“好”。绩效目标完成情况：完成原市电影公司改内退及退休人员的日常管理和服务工作；发现的主要问题及原因：我单位代管的老同志人数多，由于是改制群体，不属于全额拨款事业退休，所以财政没有安排老干经费，目前是使用办公经费解决一部分，积极争取财政支持，努力提高服务质量。下一步改进措施：本单位积极争取财政支持，努力提高服务质量。。二是部门评价结果 无。三是事前绩效评估结果 无。

（三）评价结果应用情况。根据2024年度绩效自评结果、对本单为2025年度预算安排，支出结构进行调整，减少无必要的项目支出。 

第四部分    名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出。

第五部分   附  件

2024年度常德市电影事业管理站整体支出

绩效自评报告

一、单位基本情况

根据市委编办核定，我单位为市文旅广体局管理的正科级全额拨款公益一类事业单位，无内设科室及下属单位，全额拨款事业编制8人，实有8人，2024年一般公共预算基本支出年初预算数为176.79万元，只包括在职8人及退休2人，其中：人员经费158.79万元，公用经费18万元，无项目支出年初预算。

我单位原有职能于2018年划出，现主要职责及绩效目标是：代管原市电影公司81名改制内退及退休人员日常服务、各种慰问帮扶、按政策及时调整落实各项待遇、向市财政局申请改制经费和发放、改制遗留问题及突发性群体事件的处置等工作。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况：本年收入636.26万元，全年预算收入176.79万元，本年支出636.26万元。年初预算数与本年实际差异较大的主要原因是我单位代管的原市电影公司79名改制老同志各项支出未编入年初预算，以财政追加预算的方式产生。

（二）项目支出情况：无。

三、政府性基金预算支出情况：无

四、国有资本经营预算支出情况：无

五、社会保险基金预算支出情况：无

六、部门整体支出绩效情况

管理原电影公司退休人员，做好各项服务、安置和发放各项工资、福利待遇，原市电影公司改制遗留问题的处置及处理突发群体性事件。今年按政策落实了改制人员各项待遇及其调整、改制经费申请以及工资、津补贴发放、去世后的丧葬抚恤费用报销等。

七、存在的问题及原因分析：我单位代管的老同志人数多，由于是改制群体，不属于全额拨款事业退休，所以财政没有安排老干经费，目前是使用办公经费解决一部分

八、下一步改进措施：积极争取财政支持，努力提高服务质量。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况：自评得分98分

十、其他需要说明的情况：无