常德电视调频转播台2024年度部门决算公开

目  录 

第一部分 常德电视调频转播台概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

常德电视调频转播台概况 

一、部门职责

常德电视调频转播台是常德市文旅广体局归口管理的副处级公益一类事业单位，发射基地坐落在常德市城区以北30公里的太阳山顶峰，是湖南省五大骨干转播台之一，也是我市重要的宣传文化阵地和战备、应急单位。核定编制数52个，内设办公室、技术部、电视发射部、调频广播发射部、微波传输部等5个副科级部室。主要职责是转播中央电视台、中央人民广播电台、湖南电视台、湖南人民广播电台及常德广播电视台广播电视节目，做好湘北广播电视数字微波的中继传输。通过广播电视信号接收，转播传送至收听收看群众，及时把党和政府的声音传递到千家万户。目前，共发射转播广播电视节目33套，信号覆盖资、沅、澧水流域中下游和洞庭湖区，覆盖半径近150公里。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。常德电视调频转播台内设机构包括：本单位内设科室5个，所属事业单位0个。

内设科室分别是：办公室、技术部、电视发射部、调频广播发射部、微波传输部。

所属事业单位分别是：无。

（二）决算单位构成。常德电视调频转播台2024年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位无所属二、三级预算单位，故2024年部门决算编制范围的为常德电视调频转播台本级。

第二部分    部门决算表

                                    收入支出决算总表                      公开01表

部门：湖南省常德电视调频转播台                                                                                                                                                                                      单位：万元

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。                               

                                        收入决算表                         公开02表

部门： 湖南省常德电视调频转播台　 　 　 　 　 　 　                                                                                                                                                               单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，逐级细化公开到功能分类项级科目。                              

                               支出决算表                       公开03表

部门：湖南省常德电视调频转播台 　 　 　 　                                                                      　单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况，逐级细化公开到功能分类项级科目。

                                                                     财政拨款收入支出决算总表

                                                                                                                  公开04表

部门：湖南省常德电视调频转播台 　 　 　 　 　 　                                                                                                                 单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

                                                   一般公共预算财政拨款支出决算表

 部门： 湖南省常德电视调频转播台                                                                                             公开05表

                                                                                                                           单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况，逐级细化公开到功能分类项级科目。

                                                                                  一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：湖南省常德电视调频转播台                                                                                                                               公开06表                                  单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

                                           政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：湖南省常德电视调频转播台                                                                                                                                                                                    公开07表

                  单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，逐级细化公开到功能分类项级科目。

                                                                                国有资本经营预算财政拨款支出决算表

                                                                                                    公开08表

部门：湖南省常德电视调频转播台                                                                                                                                                                                 单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，逐级细化公开到功能分类项级科目。

                                财政拨款“三公”经费支出决算表                          公开09表

部门：湖南省常德电视调频转播台                                                                                                                                                                                   单位：万元

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计1382.54万元，与上年相比，减少103.3万元，下降6.95%，主要原因是项目经费缩减；支出总计1382.54万元，与上年相比，减少103.3万元，下降6.95%，主要原因是厉行节约压缩项目支出。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1382.54万元，其中：财政拨款收入1379.07万元，占总收入的99.75%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入3.47万元，占总收入的0.25%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1382.54万元，其中：基本支出1174.35万元，占总支出的84.94%；项目支出208.19万元，占总支出的15.06%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计1379.07万元，与上年相比，减少106.77万元，下降7.19%，主要因项目经费减少；财政拨款支出总计1379.07万元，与上年相比，减少106.77万元，下降7.19%，主要是因为项目经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1379.07万元，占本年支出合计的99.75%。与上年相比，减少106.77万元，下降7.19%，主要因项目支出缩减。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1379.07万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出1032.46万元，占74.87%；社会保障和就业（类）支出275.31万元，占19.96%；住房保障（类）支出71.30万元，占5.17%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1483.72万元，支出决算数为1379.07万元，完成年初预算的92.94%，其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）传输发射（项）。

年初预算为1135.31万元，支出决算为1032.46万元，完成年初预算的90.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目支出未达预期等。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为274.27万元，支出决算为275.30万元，完成年初预算的100.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是：事业单位离退休费增加31.85万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出减少10.09万元、其他社会保障和就业支出减少20.71万元，增减相抵后总体支出略有增加。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为74.14万元，支出决算为71.31万元，完成年初预算的96.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是：工资减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出1174.35万元，其中：

人员经费1019.39万元，占基本支出的86.80%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、医疗费、退休费、生活补助。

公用经费154.96万元，占基本支出的13.20%，主要包括办公费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.87万元，支出决算为4.87万元，完成预算的100%；与上年相比，减少0.45万元，下降8.46%，主要因严格执行厉行节约要求，压缩公务接待费、公务用车运行维护费。决算数等于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数等于预算数的主要原因是本单位没有此项开支，与上年相比减少（增加）0万元，（由于上年数为0，无法计算百分比）,减少（增长）的主要原因是本单位没有因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.47万元，支出决算为3.47万元，完成预算的100%；；与上年相比减少0.05万元。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数等于预算数的主要原因是本单位没有车辆，与上年相比减少（增加）0万元，（由于上年数为0，无法计算百分比）,决算数等于预算数的主要原因是本单位没有购置车辆。

公务用车运行维护费支出预算为3.47万元，支出决算为3.47万元，完成预算的100%；与上年相比减少0.05万元。决算数等于预算数的主要原因是本单位合理规划此项资金。决算数小于上年数的主要原因是严格执行厉行节约要求，压缩公务用车运行维护费。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出预算为1.4万元，支出决算为1.4万元，完成预算的100%；与上年相比减少0.41万元，减少23%。决算数等于预算数的主要原因是本单位合理规划此项资金。2024年度共接待来访团组28个、来宾146人次，主要是与太阳山业务交流发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金预算收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出，本单位为事业单位，因此机关运行经费为0。

十一、一般性支出情况说明

2024年本单位开支会议费0万元；2024年本单位开支培训费1万元，用于本单位在职职工继续教育的培训等，人数48人，内容为2024年事业单位在职职工继续教育培训，计划是全体在职人员参加培训，经费从本单位公用经费列支；2024年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额2.79万元，其中：政府采购货物支出2.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.79万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.79万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，由于工程支出金额为零无法计算；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比，由于服务支出金额为零无法计算。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于太阳山基地技术保障；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

 十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本单位整体支出开展绩效自评，涉及项目0个，共涉及资金0万元。其中，一般公共预算项目0个0万元，占一般公共预算支出总额的0%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。本单位基本支出为1174.35万元，项目支出为208.19万元，只对整体开展绩效自评，项目未开展绩效自评。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本单位整体支出全年预算数1483.72万元，执行数1382.54万元，完成预算的93.81%，绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 绩效目标完成情况：一是圆满完成了“元旦”、“春节”、 “两会”、 “国庆”等重要时段保障，全年满功率、满时间、满调制安全播出总时长126736小时，二是对调频90.5等发射设备进行了线路改造、维修了调频97.1、调频93.1、35CH等发射设备的故障、对电力环网柜隐患进行排查、更换了电源自动倒换装置。发现的主要问题及原因：一是资金短缺与技术力量不足。广播电视设施设备长时间工作得不到更换，省电台、市电台等设备故障率高，专业技术人才衔接补充不足，维修力量欠缺，安全播出保障问题较为突出。二是C、D级危房隐患及滑坡危险一直未得到解决，人员财产安全问题较为突出；基地地处山顶雷电、冰冻、强风等极端天气多，设备、人员安全问题较为突出。下一步改进措施：一是争取资金。积极申报国家、省级专项资金，拓宽资金来源渠道。 二是强化安全落实。积极组织开展太阳山基地危房改造工程，筹措资金、拟制方案，力争2025年底启动改造工程。

（三）评价结果应用情况。1、预算安排优化。把资金用在重点项目工作上，确保资金使用率最大化。2、支出结构调整。把资金用在刚性支出上，非必要支出尽量不支。3资金管理制度完善。建立动态监控机制，由办公室牵头，业务科室协同，按月跟踪工作进度与资金执行情况。

第四部分    名词解释 

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出。 

第五部分   附 件

一、2024年度常德电视调频转播台整体支出绩效自评报告。

一、单位基本情况

常德电视调频转播台系常德市文旅广体局归口管理的副处级公益一类事业单位，为湖南省五大骨干转播台之一，亦是本市重要的宣传文化阵地。台站采用“一台两区”运营模式，主发射区位于常德市城区以北30公里、海拔560米的太阳山顶峰，依托高山地形实现广域覆盖，行政办公区设于武陵大道69号广电大厦14楼，构建前后方协同工作格局。

2024年转播台系全额拨款事业单位，内设部室分别是办公室、技术部、电视发射部、调频广播发射部、微波传输部等5个副科级部室,不含下属单位或机构。

2024年本单位年末编制人数52人,实有在职48人, 其中高级职称8名、中级职称19名,退休29人。

2024年年初预算数为1483.72万元，全年执行数为1382.54万元，2024年以厉行节约为原则，科学规划人员经费、设备采购等开支，严控成本，优化资金使用结构，全年执行1382.54万元，在保障工作任务完成的同时实现资金高效利用与节支增效绩效目标基本完成。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出1174.35万元（其他文化支出1011.76万元，事业单位离退休162.59万元）。

（二）项目支出情况

项目支出208.19万元。

三、政府性基金预算支出情况（无）

四、国有资本经营预算支出情况（无）

五、社会保险基金预算支出情况（无）

六、部门整体支出绩效情况

1、突出政治统领，完善党的建设。一是强化理论武装。突出抓好第一议题学习，紧跟市委关于加强理论学习要求，紧密结合“三会一课”，深入开展习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十届三中全会精神传达。坚持将党纪学习教育融入日常工作、党员生活，引导党员干部学纪、知纪、明纪、守纪，把纪律要求内化为自觉行动。累计开展党支部学习15次、党员大会5次、党小组会议36次、2名班子成员开展专题党课。二是夯实战斗堡垒。持续加强党支部标准化规范化建设，完善党支部建设、补齐支部班子，积极打造“四强”党支部。组织开展“传承好家风 筑牢廉洁墙”的党员干部家风警示教育，促进各项党内政治生活扎实开展，推进党员学习教育常态化、全覆盖，稳步提升党员政治素养。三是守牢思想阵地。严格落实意识形态工作责任制，通过党支部专题学习习近平总书记关于意识形态工作的重要论述，及时研判单位意识形态工作形势，进行分析研判，总结经验、查找不足、提出对策。

2、发挥职责职能，服务收听收看。一是狠抓播出保障。以安全播出为主线，落实播出保障提质，强化组织领导，圆满完成了“元旦”、“春节”、 “两会”、 “国庆”等重要时段保障，全年满功率、满时间、满调制安全播出总时长126736小时（电视38410小时、调频88326小时）。紧盯群众诉求，针对省广播电视台数字电视移频后部分受众收看效果不佳问题，成立技术攻关小组以太阳山发射基地为中心，多次开展信号播出情况收测，为基层群众解决收听收看难题。二是强化技术保障。激发维修值班人员学技术、比技能、强本领热情，组织了维修值班人员对信源、备机倒换等应知应会业务内容进行了培训，开展信源、备机倒换操作的培训、实操。组织技术力量开展铁塔维修检测、对调频90.5等发射设备进行了线路改造、维修了调频97.1、调频93.1、35CH等发射设备的故障、对电力环网柜隐患进行排查、更换了电源自动倒换装置，强化安全播出保障能力。三是突出安全保障。专题组织学习总局、省局关于党的二十大安全生产暨安全播出工作要求，狠抓检查演练，突出对机房、铁塔、油机房、卫星平台、台院等重点部位督查，每月组织消防、反恐演练，检查消防设施运行情况，及时完善相关措施，补充设备器材，消除事故隐患。

3、加强队伍建设，推进正风肃纪。（1）抓实巡察审计整改。对标对表全面从严治党新形势、新任务、新要求，紧密结合市委第五巡察组巡察、市审计局经济责任审计问题，抓实抓细巡察、审计问题的整改工作，逐一分析研究，在食堂伙食管理、津补贴发放、固定资产等方面问题严格按要求进行整改，对涉及问题的具体人逐一问责，确保整改工作扎实有效。（2）强化警示教育。通过常态化提醒、观看警示教育片、实行廉政谈话等方式，丰富党风廉政教育内容；采用支部研学、书记讲学、党员自学等多种方式，深化党风廉政教育，持之以恒用党的创新理论凝心铸魂、筑根培基；组织广大党员干部深刻剖析、自我检视，切实加强拒腐防变能力，结合党支部会议、党员大会定期通报典型案例，用身边人身边事进行警醒。（3）加强队伍管理。坚持抓住“关键少数”以上率下，发挥骨干作用，积极开展谈心谈话，通过谈话提醒、红脸出汗明确制度要求；严格落实重大事项请示报告制度和 “三重一大”事项决策制度；严格职称评聘、岗位晋级、干部选拔等程序，畅通意见建议反映渠道。

七、存在的问题及原因分析

2024年，我台各项工作虽取得一定进展，但仍存在以下几方面突出问题：一是安全播出保障能力有待提升。受设备老化、外部信号中断、供电波动及日凌现象等因素影响，全年累计停播时间仍偏长；部分技术人员业务能力与岗位要求存在差距，面对新技术、新设备时钻研不够、适应偏慢，影响了系统运行的稳定性和应急处置效率。二是全面从严治党主体责任落实不够到位。在内部审计和市委巡察中，暴露出临聘人员管理不规范、部分部室超编配备、工程项目验收程序不严谨等问题，反映出我台在严格执行纪律规定、规范经费使用和津补贴发放等方面仍存在薄弱环节，未能完全守住纪律红线和制度底线。三是思想政治建设和队伍稳定工作仍需加强。在凝聚共识、化解矛盾、激发干事创业积极性方面的工作力度尚显不足，一定程度上制约了单位的整体发展活力。

八、下一步改进措施                                       

围绕上述问题，我台将坚持问题导向，重点从以下方面推进整改提升：一是强化沟通疏导与矛盾化解。针对职工反映集中、矛盾较为突出的问题，加强常态化谈心谈话，主动了解思想动态，提升沟通艺术和疏导能力，积极营造和谐稳定的内部氛围。二是严肃制度执行与队伍管理。对个别工作懈怠、履职不力，影响单位整体发展的干部职工，将加大制度约束和纪律执行力度，强化考核结果运用，切实维护管理权威与制度刚性。 

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

暂未公开

十、其他需要说明的情况

无