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常德市文化旅游广电体育局2024年度部门决算公开

2025-09-28 15:04 来源：财务科

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第一部分常德市文化旅游广电体育局概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

常德市文化旅游广电体育局单位概况

一、部门职责

1.贯彻落实中央、省有关文化（文物）、旅游、广播电视、体育的政策、法规。

2.统筹规划全市文化（文物）、旅游、广播电视、体育事业产业发展，拟订发展规划并组织实施，推进相关产业融合发展，推进相关领域体制机制创新。

3.组织指导监督全市性重大文化（文物）、旅游、广播电视、体育活动；统筹、协调、指导全市重点文化、旅游、广播电视、体育基础设施建设；负责常德旅游整体形象打造及宣传推广，促进相关行业对外交流和合作，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

4.负责全市文化（文物）、旅游、广播电视、体育市场经营活动的行业监管，推进行业信用体系和行业标准化建设，依法规范市场。

5.负责推进全市文化（文物）、旅游、广播电视、体育公共服务体系建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

6.指导、推进文化（文物）、旅游、广播电视、体育科技创新发展，推进相关行业信息化建设；组织开展文化（文物）、旅游、广播电视、体育领域的科研活动及成果推广。

7.负责全市文化（文物）、旅游、广播电视、体育工作领域的行政许可和监督。

8.指导全市文化（文物）、旅游、广播电视、体育市场综合执法，组织查处全市性、跨区域文化（文物）、旅游、广播电视等市场的违法行为，督查督办大案要案。

9.组织指导全市文化（文物）和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进全市文化产业和旅游产业发展；负责市本级体育彩票的销售管理。

10.组织指导文化（文物）、旅游和体育对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化、旅游和体育对外及港澳台交流活动。

11.拟订全市文化（文物）、旅游、广播电视、体育行业人才发展规划并组织实施；指导全市文化（文物）、旅游、广播电视、体育行业教育培训工作；会同有关部门指导实施旅游从业人员的职业标准和等级标准。

12.负责推动文化（文物）、旅游、广播电视、体育与新媒体新技术新业态创新融合发展，协调推进广电网与电信网、互联网三网融合。

13.组织指导文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

14.负责全市各类广播电视机构的业务指导和行业监管；会同有关部门管理网络视听节目服务机构；监管、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量；指导、监管广播电视广告播放；指导、协调全市广播电视重大宣传活动和重要保障期的广播电视安全播出事项；指导实施全市广播电视节目评价工作。

15.负责对全市广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进全市应急广播体系建设；指导、协调全市广播电视系统安全和保卫工作。

16.统筹规划全市群众体育发展，负责推行全民健身计划，指导全市群众性体育活动的开展，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度健设。

17.统筹规划全市竞技体育发展，研究全市体育竞赛项目的设置与布局，组织管理体育训练、体育竞赛、运动队伍建设，协调运动员社会保障工作。负责体育运动中反兴奋剂的相关工作。

18.统筹规划全市青少年体育发展，加强全市体育后备人才建设，指导和推进全市青少年体育工作。会同教育部门协调青少年运动员文化教育和日常管理事项。

19.组织指导全市文物和博物馆工作，负责文物、非物质文化遗产保护、传承，协同有关部门开展历史文化名城（镇、村）保护和监管工作。

20.协助办理文物犯罪案件，会同有关部门依法监管文物经营活动、文物商店及文物拍卖企业。

21.承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。市文化旅游广电体育局内设科室20个，所属事业单位15个，国有文化企业2个，挂靠单位1个。

内设科室包括：办公室、政策法规科、人事科（离退休管理科）、财务科、行政审批服务办公室、艺术科、公共服务科、非物资文化遗产科、产业发展科、市场管理科、资源开发与全域旅游推进科、推广传播和交流合作科、传媒机构管理科、广电科技科、群众体育科、训练竞赛科、文物保护与考古科、博物馆与社会文物科、社会组织党建科及直属机关党委。

所属事业单位包括：常德市文化市场综合行政执法支队、常德市图书馆、常德市博物馆、常德市文化馆、常德市文化艺术研究所、常德画院、常德市丁玲纪念馆、常德市电影事业管理站、常德电视调频转播台、常德市汉剧高腔保护中心、常德市体育运动学校、常德市全民健身服务中心、常德市文化产业发展指导办公室、常德市文旅广体局宣传信息中心、市广播电视监管中心。

国有文化企业包括：常德市湘楚歌舞剧院有限公司、常德市银星电影放映有限责任公司。

挂靠单位：常德市天声影剧院。

（二）决算单位构成。本单位2024年部门决算汇总公开单位构成包括：常德市文化旅游广电体育局本级以及所属预算单位13个，分别是：常德市文化市场综合行政执法支队、常德市图书馆、常德博物馆、常德市文化馆、常德市文化艺术研究所、常德画院、常德市丁玲纪念馆、常德市电影事业管理站、常德电视调频转播台、常德市汉剧高腔保护中心、常德市体育运动学校、常德市全民健身服务中心、常德市湘楚歌舞剧院。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表
						公开01表
部门：常德市文化旅游广电体育局						单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	18,230.77	一、一般公共服务支出	31	32.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,191.82	二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	19.70
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	15,204.49
八、其他收入	8	86.28	八、社会保障和就业支出	38	2,333.78
	9		九、卫生健康支出	39
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41	50.33
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	676.45
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53	1,191.82
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	19,508.87	本年支出合计	57	19,508.87
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	19,508.87	总计	60	19,508.87
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
								公开02表
部门：	常德市文化旅游广电体育局							单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		19,508.87	19,422.59					86.28
201	一般公共服务支出	32.29	32.29					0.00
20101	人大事务	7.60	7.60					0.00
2010101	行政运行	7.60	7.60					0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	16.30	16.30
2010301	行政运行	16.30	16.30
20132	组织事务	8.39	8.39					0.00
2013201	行政运行	8.39	8.39					0.00
205	教育支出	19.70	19.70					0.00
20502	普通教育	7.61	7.61					0.00
2050203	初中教育	7.61	7.61					0.00
20509	教育费附加安排的支出	12.09	12.09					0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	12.09	12.09					0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	15,204.49	15,168.54					35.96
20701	文化和旅游	8,165.32	8,144.09					21.23
2070101	行政运行	2,769.75	2,768.00					1.75
2070102	一般行政管理事务	491.73	491.73					0.00
2070104	图书馆	740.56	737.93					2.63
2070106	艺术表演场所	303.33	303.33
2070107	艺术表演团体	1,240.98	1,225.77					15.20
2070109	群众文化	1,049.56	1,047.95					1.61
2070111	文化创作与保护	71.38	71.38
2070112	文化和旅游市场管理	46.83	46.83
2070199	其他文化和旅游支出	1,451.21	1,451.17					0.04
20702	文物	1,396.01	1,396.01					0.00
2070204	文物保护	240.96	240.96					0.00
2070205	博物馆	1,015.89	1,015.89					0.00
2070299	其他文物支出	139.16	139.16					0.00
20703	体育	2,005.33	1,994.08					11.25
2070304	运动项目管理	1,188.94	1,177.69					11.25
2070305	体育竞赛	11.25	11.25					0.00
2070307	体育场馆	755.14	755.14					0.00
2070308	群众体育	50.00	50.00					0.00
20706	新闻出版电影	722.48	722.48					0.00
2070605	出版发行	11.00	11.00					0.00
2070607	电影	711.48	711.48					0.00
20708	广播电视	1,080.94	1,077.46					3.47
2070807	传输发射	1,035.94	1,032.46					3.47
2070899	其他广播电视支出	45.00	45.00					0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,834.42	1,834.42					0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,834.42	1,834.42					0.00
208	社会保障和就业支出	2,333.78	2,333.78					0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,119.24	2,119.24					0.00
2080501	行政单位离退休	278.73	278.73					0.00
2080502	事业单位离退休	1,040.43	1,040.43					0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	800.08	800.08					0.00
20808	抚恤	19.19	19.19					0.00
2080801	死亡抚恤	19.19	19.19					0.00
20899	其他社会保障和就业支出	195.36	195.36					0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	195.36	195.36					0.00
212	城乡社区支出	50.33	0.00					50.33
21202	城乡社区规划与管理	50.33	0.00					50.33
2120201	城乡社区规划与管理	50.33	0.00					50.33
221	住房保障支出	676.45	676.45					0.00
22102	住房改革支出	676.45	676.45					0.00
2210201	住房公积金	676.45	676.45					0.00
229	其他支出	1,191.82	1,191.82					0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	5.00	5.00					0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	5.00	5.00					0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,186.82	1,186.82					0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,186.82	1,186.82					0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，逐级细化公开到功能分类项级科目。

支出决算表
							公开03表
部门：	常德市文化旅游广电体育局						单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		19,508.87	13,179.02	6,329.85
201	一般公共服务支出	32.29		32.29
20101	人大事务	7.60		7.60
2010101	行政运行	7.60		7.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	16.30		16.30
2010301	行政运行	16.30		16.30
20132	组织事务	8.39		8.39
2013201	行政运行	8.39		8.39
205	教育支出	19.70	7.61	12.09
20502	普通教育	7.61	7.61
2050203	初中教育	7.61	7.61
20509	教育费附加安排的支出	12.09		12.09
2050999	其他教育费附加安排的支出	12.09		12.09
207	文化旅游体育与传媒支出	15,204.49	10,173.77	5,030.72
20701	文化和旅游	8,165.32	6,595.25	1,570.07
2070101	行政运行	2,769.75	2,753.30	16.45
2070102	一般行政管理事务	491.73	383.65	108.08
2070104	图书馆	740.56	651.13	89.43
2070106	艺术表演场所	303.33	303.33
2070107	艺术表演团体	1,240.98	1,186.90	54.08
2070109	群众文化	1,049.56	755.16	294.40
2070111	文化创作与保护	71.38		71.38
2070112	文化和旅游市场管理	46.83	12.00	34.83
2070199	其他文化和旅游支出	1,451.21	549.79	901.42
20702	文物	1,396.01	687.35	708.66
2070204	文物保护	240.96	122.96	118.00
2070205	博物馆	1,015.89	564.40	451.50
2070299	其他文物支出	139.16		139.16
20703	体育	2,005.33	1,347.94	657.38
2070304	运动项目管理	1,188.94	932.52	256.43
2070305	体育竞赛	11.25		11.25
2070307	体育场馆	755.14	415.43	339.71
2070308	群众体育	50.00		50.00
20706	新闻出版电影	722.48	715.48	7.00
2070605	出版发行	11.00	4.00	7.00
2070607	电影	711.48	711.48
20708	广播电视	1,080.94	827.75	253.19
2070807	传输发射	1,035.94	827.75	208.19
2070899	其他广播电视支出	45.00		45.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,834.42		1,834.42
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,834.42		1,834.42
208	社会保障和就业支出	2,333.78	2,321.18	12.60
20805	行政事业单位养老支出	2,119.24	2,119.24
2080501	行政单位离退休	278.73	278.73
2080502	事业单位离退休	1,040.43	1,040.43
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	800.08	800.08
20808	抚恤	19.19	6.59	12.60
2080801	死亡抚恤	19.19	6.59	12.60
20899	其他社会保障和就业支出	195.36	195.36
2089999	其他社会保障和就业支出	195.36	195.36
212	城乡社区支出	50.33		50.33
21202	城乡社区规划与管理	50.33		50.33
2120201	城乡社区规划与管理	50.33		50.33
221	住房保障支出	676.45	676.45
22102	住房改革支出	676.45	676.45
2210201	住房公积金	676.45	676.45
229	其他支出	1,191.82		1,191.82
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	5.00		5.00
2290808	彩票市场调控资金支出	5.00		5.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,186.82		1,186.82
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,186.82		1,186.82
注：1.本表反映部门本年度各项支出情况，细化公开到功能分类项级科目。 2.本表数据来源于部门决算报表Z04支出决算表。

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：常德市文化旅游广电体育局								单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	18,230.77	一、一般公共服务支出	33	32.29	32.29
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,191.82	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37	19.70	19.70
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	15,168.54	15,168.54
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,333.78	2,333.78
	9		九、卫生健康支出	41
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	676.45	676.45
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55	1,191.82		1,191.82
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	19,422.59	本年支出合计	59	19,422.59	18,230.77	1,191.82
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	19,422.59	总计	64	19,422.59	18,230.77	1,191.82
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：常德市文化旅游广电体育局 单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		18,230.77	13,178.46	5,052.31
201	一般公共服务支出	32.29		32.29
20101	人大事务	7.60		7.60
2010101	行政运行	7.60		7.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	16.30		16.30
2010301	行政运行	16.30		16.30
20132	组织事务	8.39		8.39
2013201	行政运行	8.39		8.39
205	教育支出	19.70	7.61	12.09
20502	普通教育	7.61	7.61
2050203	初中教育	7.61	7.61
20509	教育费附加安排的支出	12.09		12.09
2050999	其他教育费附加安排的支出	12.09		12.09
207	文化旅游体育与传媒支出	15,168.54	10,173.21	4,995.33
20701	文化和旅游	8,144.09	6,594.69	1,549.40
2070101	行政运行	2,768.00	2,753.15	14.85
2070102	一般行政管理事务	491.73	383.65	108.08
2070104	图书馆	737.93	651.13	86.80
2070106	艺术表演场所	303.33	303.33
2070107	艺术表演团体	1,225.77	1,186.90	38.88
2070109	群众文化	1,047.95	754.75	293.20
2070111	文化创作与保护	71.38		71.38
2070112	文化和旅游市场管理	46.83	12.00	34.83
2070199	其他文化和旅游支出	1,451.17	549.79	901.38
20702	文物	1,396.01	687.35	708.66
2070204	文物保护	240.96	122.96	118.00
2070205	博物馆	1,015.89	564.40	451.50
2070299	其他文物支出	139.16		139.16
20703	体育	1,994.08	1,347.94	646.13
2070304	运动项目管理	1,177.69	932.52	245.18
2070305	体育竞赛	11.25		11.25
2070307	体育场馆	755.14	415.43	339.71
2070308	群众体育	50.00		50.00
20706	新闻出版电影	722.48	715.48	7.00
2070605	出版发行	11.00	4.00	7.00
2070607	电影	711.48	711.48
20708	广播电视	1,077.46	827.75	249.72
2070807	传输发射	1,032.46	827.75	204.72
2070899	其他广播电视支出	45.00		45.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,834.42		1,834.42
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,834.42		1,834.42
208	社会保障和就业支出	2,333.78	2,321.18	12.60
20805	行政事业单位养老支出	2,119.24	2,119.24
2080501	行政单位离退休	278.73	278.73
2080502	事业单位离退休	1,040.43	1,040.43
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	800.08	800.08
20808	抚恤	19.19	6.59	12.60
2080801	死亡抚恤	19.19	6.59	12.60
20899	其他社会保障和就业支出	195.36	195.36
2089999	其他社会保障和就业支出	195.36	195.36
221	住房保障支出	676.46	676.46
22102	住房改革支出	676.46	676.46
2210201	住房公积金	676.46	676.46
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况，逐级细化公开到功能分类项级科目。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表公开06表部门：常德市文化旅游广电体育局单位：万元
经济分类科目编码	科目名称			决算数		经济分类科目编码	科目名称		决算数		经济分类科目编码		科目名称		决算数
301	工资福利支出			8,806.99		302	商品和服务支出		1,718.69		307		债务利息及费用支出		0.00
30101	基本工资			2,273.40		30201	办公费		153.22		30701		国内债务付息		0.00
30102	津贴补贴			278.88		30202	印刷费		16.92		30702		国外债务付息		0.00
30103	奖金			2,542.21		30203	咨询费		2.50		310		资本性支出		28.10
30106	伙食补助费			0.00		30204	手续费		0.00		31001		房屋建筑物购建		0.00
30107	绩效工资			1,060.75		30205	水费		16.11		31002		办公设备购置		12.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			860.09		30206	电费		70.88		31003		专用设备购置		15.96
30109	职业年金缴费			9.47		30207	邮电费		99.94		31005		基础设施建设		0.00
30110	职工基本医疗保险缴费			302.36		30208	取暖费		0.47		31006		大型修缮		0.00
30111	公务员医疗补助缴费			0.00		30209	物业管理费		117.91		31007		信息网络及软件购置更新		0.00
30112	其他社会保障缴费			45.00		30211	差旅费		50.21		31008		物资储备		0.00
30113	住房公积金			717.27		30212	因公出国（境）费用		0.00		31009		土地补偿		0.00
30114	医疗费			354.17		30213	维修（护）费		69.86		31010		安置补助		0.00
30199	其他工资福利支出			363.37		30214	租赁费		21.56		31011		地上附着物和青苗补偿		0.00
303	对个人和家庭的补助			2,624.67		30215	会议费		0.96		31012		拆迁补偿		0.00
30301	离休费			0.00		30216	培训费		12.94		31013		公务用车购置		0.00
30302	退休费			1,184.15		30217	公务接待费		8.89		31019		其他交通工具购置		0.00
30303	退职（役）费			0.00		30218	专用材料费		9.82		31021		文物和陈列品购置		0.00
30304	抚恤金			20.14		30224	被装购置费		0.00		31022		无形资产购置		0.00
30305	生活补助			13.38		30225	专用燃料费		0.00		31099		其他资本性支出		0.00
30306	救济费			0.00		30226	劳务费		58.65		399		其他支出		0.00
30307	医疗费补助			15.44		30227	委托业务费		1.30		39906		赠与		0.00
30308	助学金			0.00		30228	工会经费		186.02		39907		国家赔偿费用支出		0.00
30309	奖励金			34.63		30229	福利费		316.77		39908		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		0.00
30310	个人农业生产补贴			0.00		30231	公务用车运行维护费		34.96		39999		其他支出		0.00
30311	代缴社会保险费			0.00		30239	其他交通费用		118.87						0.00
30399	其他对个人和家庭的补助			1,356.94		30240	税金及附加费用		5.47
						30299	其他商品和服务支出		344.44
人员经费合计				11,431.67		公用经费合计									1,746.79
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
														公开07表
部门：		常德市文化旅游广电体育局												单位：万元
项目			年初结转和结余		本年收入			本年支出						年末结转和结余
科目代码		科目名称						小计		基本支出		项目支出


栏次			1		2			3		4		5		6
合计			0.00		1,191.82			1,191.82				1,191.82		0.00
229		其他支出	0.00		1,191.82			1,191.82				1,191.82		0.00
22908		彩票发行销售机构业务费安排的支出			5.00			5.00				5.00		0.00
2290808		彩票市场调控资金支出			5.00			5.00				5.00		0.00
22960		彩票公益金安排的支出	0.00		1,186.82			1,186.82				1,186.82		0.00
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	0.00		1,186.82			1,186.82				1,186.82		0.00
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，逐级细化公开到功能分类项级科目。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
					公开08表
部门：	常德市文化旅游广电体育局				单位：万元
项目			本年支出
科目代码		科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次			1	2	3
合计			我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。




注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，逐级细化公开到功能分类项级科目。

财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开09表
部门：	常德市文化旅游广电体育局										单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46.74	0.00	35.14	0.00	35.14	11.60	45.87	0.00	35.14	0.00	35.14	10.73
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计19508.87万元。与上年相比，减少21.74万元，降低0.11%，与上年变化不大。支出总计19508.87万元。与上年相比，减少21.74万元，降低0.11%，与上年变化不大。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计19508.87万元，其中：财政拨款收入19422.59万元，占99.56%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入86.28万元，占0.44%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计19508.87万元，其中：基本支出13179.02万元，占67.55%；项目支出6329.85万元，占32.45%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计19422.59万元，与上年相比减少108.02万元,降低0.55%，与上年相比变化不大。财政拨款支出总计19422.59万元，与上年相比减少108.02万元，降低0.55%，与上年相比变化不大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出18230.77万元，占本年支出合计的93.45%，与上年相比，财政拨款支出增加23.80万元，增长0.13%，与上年增减变化不大。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出18230.77万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出32.29万元，占0.18%；教育支出19.7万元，占0.11%；文化旅游体育与传媒支出15168.54万元，占83.20%；社会保障和就业支出2333.78万元，占12.8%；住房保障支出676.46万元，占3.71%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为14419.36万元，支出决算数为18230.77万元，完成年初预算的126.43%，其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为16.30元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加文化改制企业人员管理服务经费等项目支出。

2.教育支出(类）普通教育（款）初中教育（项）、教育支出(类）教育费附加安排的支出（款）其他教育附加费安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为19.7万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：市体校教育支出安排的项目资金未在年初预算中体现。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。

年初预算为2442.82万元，支出决算为2768万元，完成年初预算的113.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加考核记功人员奖金、天声影剧院人员经费等支出。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为803.44万元，支出决算为491.73万元，完成年初预算的61.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算的项目支出“旅游促销奖励资金”中奖励资金由市财政直接下达区县财政未在我部门资金中体现是导致决算数小于预算数的主要原因。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。

年初预算为879.95万元，支出决算为737.93万元，完成年初预算的83.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是：图书馆人员变动导致的人员经费变动。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演场所（项）。

年初预算为273.76万元，支出决算为303.33万元，完成年初预算的110.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是：常德市湘楚歌舞剧院为企业，部分人员工资未编制在部门预算内。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）。

年初预算为1408.82万元，支出决算为1225.77万元，完成年初预算的87%，决算数小于年初预算数的主要原因是：汉剧高腔保护中心及湘楚歌舞剧院等艺术团体人员变动造成的人员经费的变动。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。

年初预算为1124.75万元，支出决算为1047.95万元，完成年初预算的93.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是：文化馆年中功能科目调整。

9.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为71.38万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加丝弦保护经费、国家级传承人补助经费等项目经费支出。

10.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为46.83万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：执法支队年中预算调整，增加监控指挥中心网络租赁费和办案补助支出。

11.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为495.49万元，支出决算为1451.17万元，完成年初预算的292.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了省文化和旅游发展专项资金、省级旅游项目资金、文旅发展专项、免费开放经费等项目支出。

12.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。

年初预算为240.96万元，支出决算为240.96万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

13.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。

年初预算为785.32万元，支出决算为1015.89万元，完成年初预算的129.36%，决算数大于年初预算数的主要原因是：博物馆年中追加项目经费。

14文化体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）

年初预算为1154.96万元，支出决算为1177.69万元，完成年初预算的101.97%，决算数大于年初预算数的主要原因是：体校人员变动导致的人员经费变动。

15.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。

年初预算为719.86万元，支出决算为755.14万元，完成年初预算的104.9%，决算数大于年初预算数的主要原因是：体育中心年中追加项目资金。

16.文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）。

年初预算为0万元，支出决算为711.48万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：市电影管理站年中追加原市电影公司改制人员经费拨款支出。

17.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）传输发射（项）。

年初预算为1135.31万元，支出决算为1032.46万元，完成年初预算的90.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：常德电视调频转播台项目经费支出减少。

18.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。

年初预算为40.44万元，支出决算为1834.42万元，完成年初预算的4536.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追图书馆加固维修工程、中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金、省文化和旅游发展专项、旅游产业发展专项等项目经费支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）、事业单位离退休（项）、机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

年初预算为1865.62万元，支出决算为2119.24万元，完成年初预算的113.59%，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员数量变化及年中追加退休人员绩效奖金发放。

20.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为19.19万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年有退休职工死亡，增加抚恤金支出。

21.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为293.5万元，支出决算为195.36万元，完成年初预算的66.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位人员数量减少导致的其他保险缴费相应减少。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为754.54万元，支出决算为676.45万元，完成年初预算的89.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员、工资变动导致本年缴纳的公积金相应变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出13178.46万元，其中：

人员经费11431.67万元，占基本支出的86.75%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、奖励金及其他对个人和家庭的补助等。

公用经费1746.79万元，占基本支出的13.25%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为46.74万元，支出决算为45.87万元，完成预算的98.14%；与上年相比减少8.49万元，降低15.62%。决算数小于预算数的主要原因是单位例行节约，严格控制“三公”经费支出。决算数小于上年数的主要原因是单位例行节约，严格控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比；与上年相比减少（增加）0万元，由于上年数为0，无法计算百分比。决算数大于（小于）预算数的主要原因无，决算数大于（小于）上年数的主要原因无。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、2024年公务用车购置费及运行维护费支出预算为35.14万元，支出决算为35.14万元，完成预算的100%；与上年相比减少4.94万元，降低10.77%。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比；与上年相比减少（增加）0万元，由于上年数为0，无法计算百分比。决算数大于（小于）预算数的主要原因无，决算数大于（小于）上年数的主要原因无。本部门更新公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出预算为35.14万元，支出决算为35.14万元，主要是公务车辆的过桥费、汽油费及保险费等的支出，完成预算的100%；与上年相比减少4.94万元，降低10.77%。决算数等于预算数无增减变化。决算数小于上年数的主要原因是单位例行节约，严格控制公务用车运行维护费支出。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。

3、公务接待费支出预算为11.6万元，支出决算为10.73万元，完成预算的92.5%；与上年相比减少2.69万元，减少20.04%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制“三公”经费支出。决算数小于上年数的主要原因是严格控制“三公”经费支出。2024年共接待来访团组132个、来宾792人次，主要是接待省级、国家级等上级单位来常检查、指导、调研工作；接待其他市级单位来常学习；与其他市级、区县单位学习交流；接待区县来常对接工作；单位开展调研、检查、培训活动等发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度政府性基金预算财政拨款收入1191.82万元；年初结转和结余0万元；支出1191.82万元，其中基本支出0万元，项目支出1191.82万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1186.82万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：我部门体彩公益金无年初预算安排，均为年中省级追加资金与上年结转结余资金于本年度完成支出的情况。

2.其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）彩票市场调控资金支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：我部门体彩公益金无年初预算安排，年中追加青少年公益培训增加支出。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2024年度本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出702.71万元，比上年决算数增加16.56万元，增长2.41%，与上年增减变化不大。

十一、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费6.6万元。主要用于召开常德市旅游发展大会、常德市周边旅游市场走访推介大会、常德文物文化业务工作会议、常德文旅消费季工作座谈会、文旅产业专项小组工作推进会、市局中心组学习会议、职称评审会议、全市旅游广电体育工作务虚会议等三类会议，经费预算5.5万元，人数约1000人，内容为旅发大会、市场走访推介、文物文化工作、文旅消费季工作、职称评审工作、全市文旅广体工作等工作的部署等；用于常德丝弦传承发展研讨会、文化馆工作室成立十周年座谈会等三类会议，经费预算1万元，人数约80人，内容为对丝弦培训活动开展绩效评价，对常德丝弦的传承和专业团体发展方向开展研究讨论、文化馆为工作总结及工作规划、义务书写春联活动等。

开支培训费54.09万元；主要用于开展导游培训，人数104人，经费预算1.5万元，内容为2024年度导游培训授课劳务费、培训餐费等；开展社会体育指导员公益培训、低收费培训等，经费预算30.55万元，人数12500余人，内容为1期龙舟一级社会体育指导员公益培训、8期二级社会体育指导员公益培训、5期排舞公益培训，网球、瑜珈、击剑等低收费培训等；用于事业单位在职职工继续教育的培训，经费预算1万元，人数50人，内容为2024年事业单位在职职工继续教育培训；用于开展执法支队执法培训、案卷评查培训、技能竞赛培训、第二次案卷评查培训、经费预算13.71万元，人数约150人，内容为执法业务培训、案卷评查、技能竞赛培训、案卷评查等；开展常德市基层文艺骨干培训班、2024年常德丝弦培训班、2024年常德市非物质文化遗产培训班等培训，经费预算岳6万元，人数约540人，内容为活动策划培训、新闻写作培训、舞台形体与仪态培训、声乐表演研修、水彩画写生培训、常德丝弦灯光、效果的运用，丝弦创作、教学及常德丝弦服装道具的运用、非遗代表性传承人的责任义务、非遗项目及传承人的申报，非遗专项资金申报以及绩效评价工作的开展等。

举办2024年常德柳叶湖马拉松赛，开支100万元，主要是赛事运营服务费、宣传费等费用；举办2024年旅游发展大会，开支45万元，主要是策划执行费、广告宣传费等；举办原生态船工号子邀请赛，开支150万元，主要用于展演策划执行服务费；举办2024年湖南省篮球联赛，开支50万元，主要用于开幕式演出活动费、技术员裁判员住宿费等；举办夏季文旅消费季，开支170万元，主要用于策划执行服务费等。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额3184.39万元，其中：政府采购货物支出303.68万元、政府采购工程支出1446.23万元、政府采购服务支出1434.48万元。授予中小企业合同金额1703.66万元，占政府采购支出总额的53.5%，其中：授予小微企业合同金额159.9万元，占政府采购支出总额的5.02%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的51.84%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的6.97%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆10辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车8辆，其他用车主要是市体校用于招生选材和射击项目枪弹运输用车、市调频转播台用于太阳山基地技术保障、市汉剧高腔保护中心的流动舞台车、演员乘坐中小型客车、演员乘坐小型客车及市文化市场综合行政执法支队的执法电动车等；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目4个，共涉及资金386.98万元。其中，一般公共预算项目4 个386.98 万元，占一般公共预算支出总额的2.12%；政府性基金预算项目0 个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0 个0 万元，由于国有资本经营预算数为0，无法计算百分比；社会保险基金预算项目0 个0万元，由于社会保险基金预算数为0无法计算百分比。二是部门评价开展情况。本部门2024年未开展部门评价。三是事前绩效评估开展情况。本部门2024年未开展事前绩效评估。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门整体支出全年预算数6166.49万元，执行数5987.47万元，完成预算的97.10%，绩效自评得分97分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是党的建设迈上新台阶，人才队伍建设提升；二是着力创排精品力作，文艺精品结出新硕果；三是着力提升保护厚度，文保非遗绽放新光彩；四是着力提升惠民温度，公共服务满足新期待；五是着力提升融合广度，文旅产业打响新品牌；着力提升宣传密度，营销推广展现新影响；六是着力提升优化速度，广电发展实现新升级；七是着力提升发展效度，体育事业取得新成就；八是着力提升监管强度，安全生产树立新标杆。发现的主要问题及原因：一是个别项目未及时调整绩效目标；二是个别单位资金执行率不足；三是个别绩效指标未完成；四是文化非遗资金投入不足；五是文旅宣传推广资金缺乏。下一步改进措施：一是及时调整绩效目标；二是规范资金管理执行；三是努力完成绩效目标；四是积极争取文化非遗资金；五是加大文旅宣传推广资金。二是部门评价结果无。三是事前绩效评估结果无。

（三）评价结果应用情况。一是强化绩效评价结果与预算安排挂钩，提升财政资金使用效益。二是突出问题整改与反馈落实，将绩效评价中发现的问题作为单位完善制度、改进工作的突破口。三是服务决策，注重绩效评价的结果作为单位进行重大决策的重要参考依据。四是积极公开绩效评价结果，营造对标先进良好氛围。

第四部分名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费支出。

第五部分附件

2024年度常德市文化旅游广电体育局整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）机构情况

市文化旅游广电体育局内设科室20个，所属事业单位15个，国有文化企业2个，挂靠单位1个。

国有文化企业包括：常德市湘楚歌舞剧院有限公司、常德市银星电影放映有限责任公司。

挂靠单位：常德市天声影剧院。

纳入市财政预决算编制和支出绩效管理范围单位包括：局本级、常德市文化市场综合行政执法支队、常德市图书馆、常德市博物馆、常德市文化馆、常德市文化艺术研究所、常德画院、常德市丁玲纪念馆、常德市电影事业管理站、常德电视调频转播台、常德市汉剧高腔保护中心、常德市体育运动学校、常德市全民健身服务中心、常德市湘楚歌舞剧院有限公司。

（二）人员情况

2024年本部门年财政供养人员编制数535人，2024年实际在职人数469人，在职人数控制率87.66%。

（三）主要职责

1.贯彻落实中央、省有关文化（文物）、旅游、广播电视、体育的政策、法规。

2.统筹规划全市文化（文物）、旅游、广播电视、体育事业产业发展，拟订发展规划并组织实施，推进相关产业融合发展，推进相关领域体制机制创新。

4.负责全市文化（文物）、旅游、广播电视、体育市场经营活动的行业监管，推进行业信用体系和行业标准化建设，依法规范市场。

5.负责推进全市文化（文物）、旅游、广播电视、体育公共服务体系建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

7.负责全市文化（文物）、旅游、广播电视、体育工作领域的行政许可和监督。

9.组织指导全市文化（文物）和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进全市文化产业和旅游产业发展；负责市本级体育彩票的销售管理。

10.组织指导文化（文物）、旅游和体育对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化、旅游和体育对外及港澳台交流活动。

12.负责推动文化（文物）、旅游、广播电视、体育与新媒体新技术新业态创新融合发展，协调推进广电网与电信网、互联网三网融合。

13.组织指导文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

15.负责对全市广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进全市应急广播体系建设；指导、协调全市广播电视系统安全和保卫工作。

19.组织指导全市文物和博物馆工作，负责文物、非物质文化遗产保护、传承，协同有关部门开展历史文化名城（镇、村）保护和监管工作。

20.协助办理文物犯罪案件，会同有关部门依法监管文物经营活动、文物商店及文物拍卖企业。

21.承办市委、市政府交办的其他事项。

（四）财务情况

2024年部门预算总收入为19508.87万元，其中一般公共预算拨款收入18230.77万元，政府性基金拨款收入1191.82万元，其他收入86.28万元。2024年部门预算总支出为19508.87万元，其中基本支出为13179.02万元，项目支出为6329.85万元。

2024年末本部门资产总额为33959.32万元，负债总额359.62万元，净资产总额33599.7万元。

（五）绩效目标

坚持党建引领，推进人才队伍建设；强化艺术创作，打造文艺精品力作；加强保护传承，推动文物非遗发展；注重文化惠民，提升文化场馆服务；打造品牌产品，促进文化旅游消费；创新宣传推广，提升常德文旅形象；完善广电设施，保障安全优质播出；优化竞技体育，丰富群众体育活动；强化市场监管，确保行业管理安全。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2024年本部门基本支出总计13179.02万元。其中，人员经费11432.07万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等；公用经费1746.95万元，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、维修费、租赁费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、福利费、其他商品和服务支出等。“三公”经费支出合计45.87万元，其中，公车运行维护费35.14万元，公务接待费10.73万元。

（二）项目支出情况

2024年本部门项目支出6329.85万元。主要用于市文旅产业发展、有线电视优免用户政府购买服务、市城区戏曲进校园和文化惠民演出活动、汉剧戏剧定向委培、市级文物保护、市文化馆运行及活动经费、非物质文化遗产保护经费、市级非遗传承人资助金、市图书馆购书经费、常德调频台播出耗材及设备改造、市图书馆和博物馆免费开放补助、文物修复保护、体校学生教练生活补助及服装费、扫黄打非工作、体育事业发展等项目。

三、政府性基金预算支出情况

2024年市本级使用体育彩票公益金支出1191.82万元。其中，局本级918.36万元，市体校163.97万元，全民健身中心109.49万元。主要用于湖南省篮球联赛、湖南省气排球精英邀请赛、常德市第七届市直机关运动会、参加湖南省青少年锦标赛、全市后备人才选拔赛、全市青少年阳光联赛、国家二级社会体育指导员培训、市辖区社区全民健身工程和农民体育健身工程、市体校射击枪弹训练器材设备添置、皮划艇、赛艇项目日常训练费用、常德柳叶湖马拉松赛等项目。

四、国有资本经营预算支出情况

无。

五、社会保险基金预算支出情况

无。

六、部门整体支出绩效情况

1.党的建设迈上新台阶，人才队伍建设提升。推动“第一议题”制度和党纪学习教育在全系统贯彻执行，举行“学用新思想奋进新征程”系统微党课比赛，开展廉洁文化“进广场、进展馆、进舞台”20余场次，10余篇党建动态被湖南机关党建网转载刊发，开展“文旅广体大讲堂”6次，组织“常德文旅我代言”全市导游讲解员大赛，全市评定文旅广体初级、中级职称专业人员33人；市文化馆开展主题党日活动12次，抓实“一月一片一实践”活动，创作清廉主题作品，每月开展青年干部艺术常德阅读会；市图书馆为全市企事业单位提供红色剧本沉浸式阅读体验活动服务21场，开展党员志愿服务活动66次，被全国大中城市社科联工作会议主席团授予全国社科工作先进单位。

2.着力创排精品力作，文艺精品结出新硕果。全市共创作精品舞台作品 53个，5部作品入选文化和旅游部《优秀传统戏曲折子戏复排计划名录》，第八届湖南艺术节揽获专业艺术类奖项9个、群众文化艺术类奖项16个，90件美术、书法、摄影作品入选，1个作品获书法类“齐白石艺术奖”；市艺研所联合市汉剧高腔打造的大戏《桃花源里可耕田》获评田汉导演奖、田汉表演奖，创作的剧本《本色使命》《潇湘水流长》《仙境有花开》获省文联剧本奖，编辑完成《中国戏曲全集》常德汉剧、荆河戏、常德花鼓戏3本书籍；市文化馆短视频作品《文化馆——人民的终身美育学校》获国家公共文化云优秀创作者Top50，歌曲《相约常德》获评第十届潇湘好歌征集活动优秀作品，歌唱节目《爱从心窝飞出来》《启航》《在太行山上》获“三湘群星奖”最佳作品；市汉剧高腔复排大戏《帅印重归天波府》、折子戏《斩信哭头》《三哭殿》，常德汉剧《花式感恩》荣获首届全国小戏小品展演“优秀作品奖”，小戏骨罗婕溪凭借常德汉剧《柜中缘》荣获“小小新角”金奖、“小梅花”称号；常德画院专职书画家创作书画作品56件，入展国家、省级书画展6次。

3.着力提升保护厚度，文保非遗绽放新光彩。组织第四次全国文物普查，组建普查队伍14支，完成全市1689处文物点的实地复核和数据录入，李家岗遗址等13处文物点被列为第十二批省级文物保护单位，虎爪山遗址等5处文物点入选湖南省第一批省级大遗址名单，九里楚墓群入选省级大遗址培育名单，市委、市政府联合印发并实施《关于进一步加强文化遗产保护工作的实施意见》，制定《常德河街省级非遗街区建设方案》，鸳鸯走马楼开展常态化非遗展演300余场，举办2024年“文化和自然遗产日”非遗宣传展示湖南主场活动、2024年长江流域劳动号子交流暨展演活动、2024全国原生态船工号子邀请展演活动等大型非遗主题活动，常德河街等6个项目成功创评2024年湖南省非遗工坊、非遗街区、非遗村镇示范点；市博物馆修复民国古籍24套（102册），征集抗战实物、革命军事文物、清代瓷器31件（套），清理入藏文物205件（套）；市文化馆召开了常德丝弦传承发展研讨会，制作1部常德丝弦专题宣传片，开展常德丝弦进行景区展演活动，举办“鼓书”进景区展演活动以及鼓书传习所交流展演活动10场，杜美霜、王与佑被认定2023年度优秀国家级代表性传承人，刘静被认定为2023年度优秀省级代表性传承人，举办“匠心拾遗”——文化馆里的非遗集市活动和常德市“文化和自然遗产日”非遗宣传展示活动，举办2024非遗保护工作培训班，培训50余人。

4.着力提升惠民温度，公共服务满足新期待。新建见山书院分馆、新东街社区分馆2家城市书房，新增文化馆分馆4个、图书馆分馆10个，全市185 个乡镇（街道）综合文化站参加评估定级，参评率达100%，省文旅厅评定特级站28个，数量全省第一，全年组织各类群众文化活动2.1万场，服务人次达2300万人次，开展“四季村晚”78场，现场观众达24万多人次，开展“戏曲进校园”近40场，“送戏下乡”文化惠民演出活动近1200场，全市累计开展志愿服务活动4421场，服务人数达367万人次；市文化馆每周开放时间达63小时，免费服务项目有40余项，开设各门类免费艺术培训班31个，举办“百姓大舞台”20场、“武陵欢歌”广场文化活动6场、美术书法展览10场、对外艺术交流6次、群众文艺作品推广演出6场、市基层文艺骨干培训班6期、创作笔会和创作活动3次，开展线上活动76场（次），线上活动服务人次逾150.2万人次，市文化馆获评湖南省群众文艺创作基地（曲艺），“百姓大舞台”惠民演出项目获评全省“最佳文旅志愿服务项目”；市图书馆全年总流通143万多人次，书刊外借21万余册次，新购图书1178册，征订2025年报刊杂志611种，新增读者证1852张，开展阅读活动329场，参与读者达6.65万人次，组织参与线上线下培训18次，数字资源达43.28TB，“构筑全民阅读灯塔为书香常德建设赋能”项目获评省文化和旅游系统改革创新优秀案例；市博物馆举办《龙年生肖文物大联展》《年画图片展览》《桃源纹石雕刻艺术展》《党从群众中走来》专题展，全年接待观众人次超50万，开展社会教育活动100多场，参加活动人数超4000人；丁玲纪念馆开展文化活动325场，接待观众10.8万人次，举办了6个临时展览，优秀红色微短剧《诀别书》在红网展播，观看量达15.1万次，推出了《红色印记》《文物说廉》等线上专栏，累计服务观众8万多人次；常德画院举办线下展览活动7场，开展“送春联”文化志愿者服务活动1场。

5.着力提升融合广度，文旅产业打响新品牌。津市市绿岛蓝湾景区成功创建国家4A级景区，申创1家省级旅游度假区、1个省级工业旅游示范点、1个省级乡村旅游重点镇、4个省级乡村旅游重点村、4个湖南省五星级乡村旅游区（点）、2个精品民宿聚集区、4个乡村旅游精品村、3个乡村旅游精品营地、3条乡村旅游精品廊道。常德河街非遗旅游项目入选湖南省首批非遗与旅游融合发展推荐目录，石门县获评2024年度最受市场喜爱的湖南省十佳康养避暑目的地，安乡酱卤不夜城等4家单位获评省级夜间文化旅游消费集聚区，桃花源景区获评2024年度最受市场喜爱的湖南省民宿休闲避暑旅游目的地，常德河街非遗国潮集市等5个文旅项目入选第二批湖南文旅消费“新生代·新场景”名单，热市云顶温泉等6家单位获评湖南文旅新业态示范基地，湖南常德野生动物世界获评2024—2029年度湖南省科普教育基地。全市新增1家五星级旅行社、1家四星级旅行社。对21家单位和个人实行旅游品牌奖励，奖励金额158.8万元。全年接待国内外游客总人次5661.78万，同比增长11.83%；接待国内外游客总花费644.81亿元，同比增长9.99%。

6.着力提升宣传密度，营销推广展现新影响。举办第三届常德市旅发大会暨2024年桃花源文化旅游节、2024常德周边旅游市场（张家界、长沙、武汉）走访推介活动、“沿着总书记的足迹”走进常德旅游市场（惠州）推介活动、2024常德夏季文旅消费季系列活动、常德—张家界旅游市场交流合作恳谈会等大型文旅推介活动，参加第十二届澳门国际旅游（产业）博览会、第21届中国—东盟博览会等重要展会；开展“沿着总书记的足迹看常德”“常德人游常德”主题活动，推出“跟着非遗去旅游”等6条旅游线路，开通常德河街至桃花源旅游专线，实现了景区间的互联互通；制作大型文旅活动视频31期，官方视频号及抖音号发布短视频62个，累计浏览量超300万人次。给予旅行社、酒店、景点等13个单位促销奖励资金44万元。央媒、省媒连续聚焦常德，各级主流媒体刊发常德文旅新闻报道超100余篇，实现高频出镜，热搜出圈，形象出彩。

7.着力提升优化速度，广电发展实现新升级。全面完成2024年省重点民生实事“市县两级应急广播体系建设工程”，新建市级应急广播指挥中心平台1个，县级应急广播指挥中心平台9个，指导县级试点单位津市市完成7个乡镇级服务站、49个行政村（社区）服务点的全国广播电视基本公共服务标准化建设任务，其主要经验和做法，在国家广电总局官网上得到推广，广电基础网络建设不断加快，90%以上的自然村实现了有线网络覆盖，全市数字化覆盖率达到100%，双向化开通率达50%，移动通信网络覆盖率达到100%，对市城区低保户4346户实施有线电视优惠，优惠金额46.94万元，对特困户9户实施有线电视免费，免费金额0.26元，有线电视优免金额合计47.2万元；常德调频台组织技术力量开展铁塔维修检测，对调频90.5等发射设备进行了线路改造，维修了调频97.1、调频93.1、35CH等发射设备的故障，对电力环网柜隐患进行排查，更换了电源自动倒换装置，圆满完成了“元旦”“春节”“两会”“国庆”等重要时段保障，全年满功率、满时间、满调制安全播出总时长126736小时（电视38410小时、调频88326小时）。

8.着力提升发展效度，体育事业取得新成就。积极争取2024年中国辉煌足迹柳叶湖龙舟公开赛、中国美人鱼（泳池）超级联赛（常德站）、2024湖南省篮球联赛、2024年第二届湖南省桨板公开赛、2024年湖南省气排球精英邀请赛等国家和省级赛事活动落户常德，精心举办常德柳叶湖马拉松，吸引1.5万名跑者，举办第七届市直机关运动会等市级赛事活动10多场，参加2024年湖南省青少年锦标赛，常德获得金牌64枚、银牌65枚、铜牌80枚，武陵区胜利路小学等2所学校获评国家级体育传统特色学校、常德市第三中学等19所学校获评省级体育传统特色学校，中星体育运动中心挂牌开放，市城区新增51个室内外健身路径；市体校积极开展新周期运动员招生选材及寒暑期集训，最终入册运动员105人，2024年省青少年锦标赛共报名参加了游泳、射击、举重、体操、摔跤、柔道、羽毛球、网球、皮划艇、赛艇、田径、射箭、跳水等13个项目，获得金牌32枚、银牌28枚、铜牌42枚，圆满完成了本年度省青少年锦标赛参赛任务；市全民健身中心成功举办了“中华益动行”社区体育公益项目（常德站）、第一届全国全民健身大赛(华中区湖南省)太极拳选拔赛暨湖南省第十二届太极拳锦标赛、2024年“体彩杯”社区运动会暨中国乒协首届“国球进公园”户外乒乓球比赛等20余场群众体育赛事和活动，共计2万余人参与，开展社会体育指导员公益培训、1期龙舟一级社会体育指导员公益培训、8期二级社会体育指导员公益培训、5期排舞公益培训等，共2500余名爱好者参加，完成网球、瑜珈、击剑等低收费培训1万多人次，拍摄健康健身知识讲座10期，开办了青少年体育公益课堂，增设了家长体育公益课堂，公益课堂自启动以来得到了家长和学员的一致好评，《人民日报》《中国青少年体育》《湖南日报》等媒体先后进行专题报道。

9.着力提升监管强度，安全生产树立新标杆。开展文旅领域顽瘴痼疾综合治理行动，交办的65个问题已基本整改到位，开展安全生产治本攻坚三年行动，开展旅游包车安全、汛期旅游安全、旅游景区森林防灭火等系列安全生产专项检查，组织督查检查和联合督查8次，排查整改重大事故隐患52处，排查整改一般安全隐患682处，对全市61家剧本杀娱乐场所建立了监管台账，开展营业性演出、不合理低价游、“利剑护蕾”等专项整治行动20余次，发放宣传资料13000份，组织线上线下教育培训2次，700余人次参加，开展各类文物安全专项行动及 “回头看”32次，排查整改常德博物馆、古大同寺等场所安全隐患共24处；市文化执法支队共出动执法人员11676人次，检查各类文化经营场所4709余家，处理文化旅游投诉137起，立案86件，其中重大行政处罚案件15件，罚没55万余元，1个案件被列为全国“扫黄打非”挂牌案件，3个案件被列为省“扫黄打非”挂牌案件，6个案件被列为省“扫黄打非”备案案件，切实维护了良好文化市场秩序和安全有序发展局面，助力文化产业高质量发展。

七、存在的问题及原因分析

1.个别项目未及时调整绩效目标。局本级市城区文物保护资金，经批准调整用于我市第四次全国文物普查工作，未及时调整绩效目标，送戏下乡、戏曲进校园项目经批准追加资金后，未及时调整成本控制指标；丁玲纪念馆、市图书馆年中争取资金后，未及时调整成本控制指标。

2.个别单位资金执行率不足。市全民健身中心整体资金执行率为73%，主要是由于体育公园篮球馆提质改造工程按进度支付资金，未完成结算评审尚不能支付剩余资金；常德画院整体资金执行率86.7%，主要是由于免开补助资金年底才下达，年内未能及时使用。

3.个别绩效指标未完成。市体校省锦标赛金牌目标为35枚，实际完成32枚，保障运动员基本教学及参训资金投入率50%，实际完成42%，主要是由于随着人口出生率下降及当前人们对子女未来教育投入的方向，学校面临当前选材困难的局面，学校的教学训练场馆老化、教学设施工具使用时间较长，训练基础设施有待提升，运动员教学保障与训练资金不足，资金投入不够；市文化馆非税收入目标为35万元，实际完成34.68万元，主要是由于2024年11月20日缴入了1.5万元非税收入至兴业银行的国库科非税收入账户，但兴业银行未能及时将收款对账单送达国库，导致末能计入2024年非税收入。

4.文化非遗资金投入不足。局本级非遗传承保护与创新发展资金不足，未设立市非遗保护发展专项经费，与国家、省、市对常德非遗工作的关注与重视程度不匹配；市艺研所和湘楚歌舞剧院经费只能保障基本运转，外出深造学习、戏剧观摩及商业观演难以实现，艺术创作缺乏对市场主流和需求的精准定位；常德画院展览场地设施落后，不能满足高规格展览活动要求。

5.文旅宣传推广资金缺乏。局本级文化旅游宣传推广资金极度缺乏，线上推广与线下宣传推广不足，国家、省、市大型文化旅游活动配套和安排资金缺乏，与当前各地将文旅作为引擎带动地区经济发展趋势不符。

八、下一步改进措施

1.及时调整绩效目标。年中个别项目批准资金追加或内容调整后，及时向市绩效办请示，调整相关绩效目标。

2.规范资金管理执行。按管理要求和财务规定，按进度及时支付项目经费，积极开展相关工作，及时支付相关费用。

3.努力完成绩效目标。市体校联合体育部门和教育部门开展选材输送工作，加强与家长的沟通，多输送好的苗子进体校开展训练，保障良好的文化教学环境、改善训练条件、加强专业训练，积极争资争项，保障运动员教学与训练投入；市文化馆积极完成非税收入任务，及时做好缴纳与认定工作。

4.积极争取文化非遗资金。局本级积极向上争取非遗项目资金，积极向市政府汇报设立市非遗专项资金，促进常德非遗保护传承与创新发展；市艺研所与湘楚歌舞剧院积极申报国家、省级专项资金，争取市级资金，同时通过探索市场化运营，拓宽资金来源渠道，以文化和旅游融合、文化与科技融合为主题，以挖掘常德地方文化旅游特色为目标，共同开展新型艺术创作与推广工作；常德画院积极争资争项，进一步规范展览场馆，改善展场设施条件，使美术馆工作迈向更高的台阶。

5. 加大文旅宣传推广资金。局本级积极争取国家、省大型文化旅游活动落户常德，争取国家、省级文旅大型活动经费支持，精心组织市级文旅重要活动，以市本级财政支持与商业运作相结合的方式，保障资金来源；创新文化旅游宣传推广方式与手段，加强区域协作与联合推广，积极争取上级资金与本级资金，加大文旅宣传推广，实现文旅强引擎带动经济发展。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

拟公开。

十、其他需要说明的情况

无。

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