常德市文化艺术研究所2025年单位预算公开

第一部分：2025年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、单位收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）“三公”经费预算情况

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分：2025年单位预算公开表 

第一部分：2025年单位预算说明 

一、单位基本概况

（一）职能职责

  本所系常德市文化旅游广电体育局下属的全额拨款正科级艺术事业单位。其主要工作任务是:开展文化艺术研究,组织文化艺术作品的创作和生产，突出全市的戏剧创作及辅导，并承担戏剧史料的发掘整理。

（二）机构设置

根据市编委办核定，市艺研所内设科室5个，所属事业单位0个，全部纳入2025年部门预算编制范围。

内设科室分别是办公室、财务室、书画工作室、舞蹈音乐工作室、戏剧影视工作室。

无所属事业单位。 

二、部门预算单位构成

我所无二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的为常德市文化艺术研究所本级。 

三、单位收支总体情况

2025年单位预算即常德市文化艺术研究所本级预算。收入包括经费拨款355.14万元。支出主要包括保障单位基本运行的经费。主要涉及文化旅游体育与传媒支出208.2万元、社会保障和就业支出127.66万元、住房保障支出19.29万元。

2025年市艺研所没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2025年年初收入预算数355.14万元，其中，一般公共预算拨款355.14万元（经费拨款355.14万元）。2025年收入预算较上年减少15.22万元，下降4.11%，主要是经费拨款减少15.22万元，主要原因是去年有人员退休，在职人员减少，人头经费及工资总额相对减少。

（二）支出预算。2025年年初支出预算数355.14万元，其中，基本支出355.14万元。主要包括文化旅游体育与传媒支出208.2万元、社会保障和就业支出127.66万元、住房保障支出19.29万元。2025年支出预算较上年减少15.22万元，下降4.11%，主要是人员经费减少12.75万元，公用经费减少2.47万元，主要原因是去年有人员退休，在职人员减少，人头经费及工资总额相对减少。 

四、一般公共预算拨款收支情况

2025年一般公共预算拨款收入355.14万元，支出355.14万元，包括：文化旅游体育与传媒支出208.2万元，占59%；社会保障和就业支出127.66万元，占36%；住房保障支出19.29万元，占5%。2025年一般公共预算拨款规模较上年减少15.22万元，下降4.11%，主要是人员经费减少12.75万元，公用经费减少2.47万元，主要原因是去年有人员退休，在职人员减少，人头经费及工资总额相对减少。具体安排情况如下：

（一）基本支出：市艺研所2025年一般公共预算基本支出年初预算数为355.14万元，其中：人员经费309.47万元，包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费45.67万元，包括：办公费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：市艺研所2025年无项目经费拨款。 

五、政府性基金预算拨款收支情况

市艺研所2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。 

六、其他重要事项的情况说明

（一）运行经费情况。2025年市艺研所运行经费预算45.67万元，较上年预算减少2.47万元，下降5.13%。其减少原因为去年有人员退休，在职人员减少，人头经费相对减少。

（二）“三公”经费预算情况。2025年市艺研所“三公”经费预算数为0.3万元，其中：公务接待费0.3万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0万元）。2025年“三公”经费预算较上年减少0.7万元，原因为单位工作开展的合理安排。

（三）一般性支出情况。2025年市艺研所培训费预算1.5万元，拟开展1次培训，人数约30人次，主要内容为全市及各区县编创人员的培训。

（四）政府采购情况。2025年市艺研所政府采购（电子卖场）预算总额8万元，其中：政府采购货物（电子卖场）预算8万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2024年12月底，市艺研所共有车辆0台，其中：公务车辆0台，行政执法车辆0台，应急专用车辆0台，其他车辆0台。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟报废处置公务用车0辆，新增配置公务用车0辆。

（六）预算绩效目标说明。单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为355.14万元，其中，基本支出355.14万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2025年单位预算公开表 

    常德市文化艺术研究所2025年单位预算公开表.xlsx

注：报表中空表表示本单位无相关收支情况。