常德市全民健身服务中心2025年单位预算公开

目  录 

第一部分：2025年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、单位收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）“三公”经费预算情况

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分：2025年单位预算公开表

第一部分：常德市全民健身服务中心2025年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

 贯彻执行国家、省、市有关全民健身服务工作的法律法规和方针政策，组织实施全民健身服务工作规划；负责市本级公共体育场馆和设施的运营、管理和维护以及向社会免费、低收费开放工作，为公众开展体育健身活动提供服务；配合市委、市政府组织各类大型活动并提供服务；为各类体育赛事和青少年业余运动训练提供服务。组织开展群众性体育竞赛；协助组织参加省以上群众性体育竞赛；参与体育对外友好交流。宣传全民健身政策、法规；开展健身指导咨询；举办各类公益性体育运动健身知识与技能的培训；协助开展全市公民体质监测工作。

（二）机构设置

根据市委编办核定，市全民健身服务中心内设科室4个，所属事业单位0个，全部纳入2025年部门预算编制范围。

内设科室分别是办公室、场馆科、群众体育活动科、健身指导培训科。

所属事业单位无。

二、部门预算单位构成

我单位无二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的为常德市全民健身服务中心本级。

三、单位收支总体情况

2025年单位预算即常德市全民健身服务中心本级预算。收入包括经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入拨款、上级财政补助收入。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括市全民健身服务中心归口管理使用的征收成本、体育场馆免费低收费补助、物业费等专项资金；主要涉及文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

2025年常德市全民健身服务中心没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2025年年初收入预算数833.66万元，其中，一般公共预算拨款656.66万元（经费拨款593.66万元，纳入预算管理的非税收入拨款63万元）；政府性基金预算拨款0万元；上级财政补助收入177万(一般公共预算补助177万）。2025年收入预算较上年增加42.81万元，增长5.41%，主要是一般公共预算拨款增加42.81万元，主要原因是在职人员增加导致人员经费收入增加。

（二）支出预算。2025年年初支出预算数833.66万元，其中，基本支出544.22万元，项目支出289.44万元。主要包括主要包括文化旅游体育与传媒支出757.08万元，社会保障和就业支出43.40万元，住房保障支出33.18万元。2025年支出预算较上年增加42.81万元，增长5.41%，主要是人员经费支出增加41.47万元，主要原因是在职人员增加导致人员经费支出增长。

四、一般公共预算拨款收支情况

2025年一般公共预算拨款收入833.66万元，支出833.66万元，包括：文化旅游体育与传媒支出757.08万元，占90.82%；社会保障和就业支出43.40万元，占5.20%；住房保障支出33.18万元，占3.98%。2025年一般公共预算拨款规模较上年增加42.81万元，增长5.41%，主要是人员经费增加41.47万元，主要原因是在职人员增加导致人员经费增长。具体安排情况如下：

（一）基本支出：市全民健身服务中心2025年一般公共预算基本支出年初预算数为544.22万元，其中：人员经费472.57万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费71.65万元，包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：市全民健身服务中心2025年一般公共预算项目支出年初预算数为289.44万元，其中事业运行经费289.44万元，主要用于物业费、征收成本、体育场馆免费低收费补助等方面。

五、政府性基金预算拨款收支情况

市全民健身服务中心2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）运行经费情况。2025年市全民健身服务中心运行经费预算71.65万元，较上年预算增加6万元，增长9.14%。其增加原因为在职人员增加导致运行经费增长。

（二）“三公”经费预算情况。2025年市全民健身服务中心“三公”经费预算数为0.20万元，其中：公务接待费0.20万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0万元）。2025年“三公”经费预算较上年减少0.10万元，下降33.33%。其减少原因为厉行节约，减少“三公”经费支出。

（三）一般性支出情况。2025年市全民健身服务中心未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况。2025年市全民健身服务中心政府采购预算总额0万元，其中：货物类采购预算0万元、工程类采购预算0万元、服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2024年12月底，市全民健身服务中心共有车辆0台，其中：公务车辆0台，行政执法车辆0台，应急专用车辆0台，其他车辆0台。单位价值50万元以上通用设备3台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟报废处置公务用车0辆，新增配置公务用车0辆。

（六）预算绩效目标说明。本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年单位整体支出绩效目标的金额为833.66万元，其中，基本支出544.22万元，项目支出289.44万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2025年单位预算公开表

    常德市全民健身服务中心2025年单位预算公开表.xlsx

注：报表中空表表示本单位无相关收支情况。