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常德市文化旅游广电体育局2023年度部门决算公开

2024-08-19 14:57 来源：财务科

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第一部分常德市文化旅游广电体育局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

常德市文化旅游广电体育局单位概况

一、部门职责

1.贯彻落实党和国家、省有关文化（文物）、旅游、广播电视、体育的政策、法规；起草有关地方规范性文件。

2.统筹规划全市文化（文物）、旅游、广播电视、体育领域事业产业发展，拟定发展规划并组织实施，推进相关产业融合发展，推进相关领域的体制机制创新。

3.组织指导监督全市性重大文化（文物）、旅游、广播电视、体育活动；统筹、协调、指导市重点文化、旅游、广电、体育基础设施建设；负责常德旅游整体形象打造及宣传推广，促进相关行业对外交流和合作，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

4.负责全市文化（文物）、旅游、广播电视、体育市场经营活动进行行业监管，推进行业信用体系和行业标准化建设，依法规范市场。

5.负责推进全市文化、旅游、广播电视、体育公共服务体系建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

6.指导、推进文化（文物）、旅游、广播电视、体育科技创新发展，推进相关行业信息化、标准化建设。组织开展文化（文物）、旅游、广播电视、体育领域的科研活动及成果推广。配合开展体育运动中的反兴奋剂工作。

7.负责全市文化（文物）、旅游、广播电视、体育工作领域的行政许可和监督。

8.指导全市文化（文物）、旅游、广播电视、体育市场综合执法，组织查处全市性、跨区域文化（文物）、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案、维护市场秩序。

9.组织指导全市文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进全市文化产业和旅游产业发展。负责市本级体育彩票的销售管理。

10.组织指导文化、旅游和体育对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化、旅游和体育对外及港澳台交流活动。

11.拟订全市文化（文物）、旅游、广播电视、体育行业人才发展规划并组织实施；指导全市文化（文物）、旅游、广播电视、体育行业教育培训工作；会同有关部门指导实施旅游从业人员的职业标准和等级标准。

12.负责推动文化、旅游、广播电视、体育与新媒体新技术新业态创新融合发展。推进广电网与电信网、互联网三网融合。

13.组织指导文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

14.组织指导全市文物和博物馆工作，负责文物及非物质文化遗产保护，推动文物、非物质文化遗产的保护、传承，协同有关部门开展历史文化名城（镇、村）保护和监督管理工作。

15.负责对全市各类广播电视机构进行业务指导和行业监管；会同有关部门管理网络视听节目服务机构；监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量；指导、监管广播电视广告播放；指导、协调全市广播电视重大宣传活动和重要保障期的广播电视安全播出事项；指导实施全市广播电视节目评价工作。

16.负责监督全市广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出，指导、推进全市应急广播体系建设；指导、协调全市广播电视系统安全和保卫工作。

17.统筹规划全市群众体育发展，负责推行全民健身计划，指导全市群众性体育活动的开展，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度健设。

18.统筹规划全市竞技体育发展，研究全市体育竞赛项目的设置与布局，组织管理体育训练、体育竞赛、运动队伍建设，协调运动员社会保障工作。

19.统筹规划全市青少年体育发展，加强全市体育后备人才建设，指导和推进全市青少年体育工作。会同教育部门协调运动员文化教育和运动员日常管理事项。

20.负责文物保护利用和博物馆有关审核、审批事务及相关资质资格认定的管理工作。依据职能，参与文物犯罪案件的办理，会同有关部门依法监督管理文物经营活动、文物商店及经营文物拍卖企业。

21.承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。2023年本单位根据市编委办核定，局机关由20个科室及1个直属机关党委组成，所属企事业单位13个、全部纳入2023年部门决算编制范围。

内设科室分别是：办公室、政策法规科、人事科、离退休管理科、财务科、行政审批服务办公室、艺术科、公共服务科、非物资文化遗产科,产业发展科、市场管理科、资源开发与全域旅游推进科、推广传播和交流合作科、传媒机构管理科、广电科技科、群众体育科、训练竞赛科、文物保护与考古科、博物馆与社会文物科、社会组织党建科及直属机关党委。

所属企事业单位分别是：常德市文化市场综合行政执法支队、常德市图书馆、常德博物馆、常德市文化馆、常德市文化艺术研究所、常德画院、常德市丁玲纪念馆、常德市电影事业管理站、常德电视调频转播台、常德市汉剧高腔保护中心、常德市体育运动学校、常德市全民健身服务中心、常德市湘楚歌舞剧院。

（二）决算单位构成。本单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括：常德市文化旅游广电体育局本级以及所属预算单位13个，分别是：常德市文化市场综合行政执法支队、常德市图书馆、常德博物馆、常德市文化馆、常德市文化艺术研究所、常德画院、常德市丁玲纪念馆、常德市电影事业管理站、常德电视调频转播台、常德市汉剧高腔保护中心、常德市体育运动学校、常德市全民健身服务中心、常德市湘楚歌舞剧院。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表
						公开01表
部门：常德市文化旅游广电体育局						单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	18,206.97	一、一般公共服务支出	31	131.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,213.43	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	118.48
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	2.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	14,442.62
八、其他收入	8	110.21	八、社会保障和就业支出	38	2,906.29
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	716.05
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	1,213.43
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	19,530.61	本年支出合计	57	19,530.61
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	19,530.61	总计	60	19,530.61
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 3.本表数据来源于部门决算报表Z01收入支出决算总表。

收入决算表
								公开02表
部门：	常德市文化旅游广电体育局							单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		19,530.61	19,420.40					110.21
201	一般公共服务支出	131.74	131.74
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	115.65	115.65
2010301	行政运行	71.28	71.28
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	44.37	44.37
20132	组织事务	11.00	11.00
2013201	行政运行	11.00	11.00
20133	宣传事务	5.09	5.09
2013301	行政运行	5.09	5.09
205	教育支出	118.48	118.48
20502	普通教育	24.43	24.43
2050203	初中教育	24.43	24.43
20509	教育费附加安排的支出	94.05	94.05
2050999	其他教育费附加安排的支出	94.05	94.05
206	科学技术支出	2.00	2.00
20606	社会科学	2.00	2.00
2060699	其他社会科学支出	2.00	2.00
207	文化旅游体育与传媒支出	14,442.62	14,332.41					110.21
20701	文化和旅游	8,208.17	8,128.59					79.58
2070101	行政运行	2,541.60	2,527.49					14.11
2070102	一般行政管理事务	1,068.64	1,068.64
2070104	图书馆	997.43	997.43
2070106	艺术表演场所	305.91	305.91
2070107	艺术表演团体	1,206.48	1,161.01					45.47
2070109	群众文化	1,062.80	1,043.00					19.80
2070111	文化创作与保护	87.56	87.56
2070112	文化和旅游市场管理	35.00	35.00
2070199	其他文化和旅游支出	902.76	902.56					0.21
20702	文物	1,319.07	1,297.94					21.13
2070204	文物保护	244.88	244.88
2070205	博物馆	1,072.32	1,051.19					21.13
2070299	其他文物支出	1.87	1.87
20703	体育	2,353.80	2,344.30					9.50
2070304	运动项目管理	1,137.19	1,137.19
2070307	体育场馆	1,179.55	1,170.06					9.50
2070399	其他体育支出	37.05	37.05
20706	新闻出版电影	530.78	530.78
2070605	出版发行	3.00	3.00
2070607	电影	527.78	527.78
20708	广播电视	1,105.19	1,105.19
2070807	传输发射	996.42	996.42
2070899	其他广播电视支出	108.77	108.77
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	925.62	925.62
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	925.62	925.62
208	社会保障和就业支出	2,906.29	2,906.29
20805	行政事业单位养老支出	2,698.69	2,698.69
2080501	行政单位离退休	490.02	490.02
2080502	事业单位离退休	1,395.54	1,395.54
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	813.13	813.13
20808	抚恤	70.85	70.85
2080801	死亡抚恤	70.85	70.85
20899	其他社会保障和就业支出	136.75	136.75
2089999	其他社会保障和就业支出	136.75	136.75
221	住房保障支出	716.05	716.05
22102	住房改革支出	716.05	716.05
2210201	住房公积金	716.05	716.05
229	其他支出	1,213.42	1,213.42
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	30.00	30.00
2290808	彩票市场调控资金支出	30.00	30.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,183.42	1,183.42
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,183.42	1,183.42
注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况，细化公开到功能分类项级科目。 2.本表数据来源于部门决算报表Z03收入决算表

支出决算表
							公开03表
部门：	常德市文化旅游广电体育局						单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		19,530.61	13,155.30	6,375.31
201	一般公共服务支出	131.74	5.09	126.65
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	115.65	0.00	115.65
2010301	行政运行	71.28	0.00	71.28
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	44.37	0.00	44.37
20132	组织事务	11.00	0.00	11.00
2013201	行政运行	11.00	0.00	11.00
20133	宣传事务	5.09	5.09	0.00
2013301	行政运行	5.09	5.09	0.00
205	教育支出	118.48	36.50	81.98
20502	普通教育	24.43	24.43	0.00
2050203	初中教育	24.43	24.43	0.00
20509	教育费附加安排的支出	94.05	12.07	81.98
2050999	其他教育费附加安排的支出	94.05	12.07	81.98
206	科学技术支出	2.00	0.00	2.00
20606	社会科学	2.00	0.00	2.00
2060699	其他社会科学支出	2.00	0.00	2.00
207	文化旅游体育与传媒支出	14,442.62	9,552.55	4,890.08
20701	文化和旅游	8,208.17	6,220.02	1,988.15
2070101	行政运行	2,541.60	2,493.53	48.07
2070102	一般行政管理事务	1,068.64	442.33	626.31
2070104	图书馆	997.43	739.88	257.55
2070106	艺术表演场所	305.91	305.91	0.00
2070107	艺术表演团体	1,206.48	1,079.62	126.86
2070109	群众文化	1,062.80	690.54	372.26
2070111	文化创作与保护	87.56	0.00	87.56
2070112	文化和旅游市场管理	35.00	0.00	35.00
2070199	其他文化和旅游支出	902.76	468.22	434.55
20702	文物	1,319.07	655.70	663.36
2070204	文物保护	244.88	120.45	124.43
2070205	博物馆	1,072.32	535.25	537.07
2070299	其他文物支出	1.87	0.00	1.87
20703	体育	2,353.80	1,287.30	1,066.50
2070304	运动项目管理	1,137.19	910.35	226.84
2070307	体育场馆	1,179.55	372.31	807.24
2070399	其他体育支出	37.05	4.63	32.42
20706	新闻出版电影	530.78	530.78	0.00
2070605	出版发行	3.00	3.00	0.00
2070607	电影	527.78	527.78	0.00
20708	广播电视	1,105.19	836.75	268.44
2070807	传输发射	996.42	836.75	159.67
2070899	其他广播电视支出	108.77	0.00	108.77
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	925.62	22.00	903.62
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	925.62	22.00	903.62
208	社会保障和就业支出	2,906.29	2,845.11	61.18
20805	行政事业单位养老支出	2,698.69	2,698.69	0.00
2080501	行政单位离退休	490.02	490.02	0.00
2080502	事业单位离退休	1,395.54	1,395.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	813.13	813.13	0.00
20808	抚恤	70.85	9.66	61.18
2080801	死亡抚恤	70.85	9.66	61.18
20899	其他社会保障和就业支出	136.75	136.75	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	136.75	136.75	0.00
221	住房保障支出	716.05	716.05	0.00
22102	住房改革支出	716.05	716.05	0.00
2210201	住房公积金	716.05	716.05	0.00
229	其他支出	1,213.42	0.00	1,213.42
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	30.00	0.00	30.00
2290808	彩票市场调控资金支出	30.00	0.00	30.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,183.42	0.00	1,183.42
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,183.42	0.00	1,183.42
注：1.本表反映部门本年度各项支出情况，细化公开到功能分类项级科目。 2.本表数据来源于部门决算报表Z04支出决算表。

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：常德市文化旅游广电体育局								单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	18,206.97	一、一般公共服务支出	33	131.74	131.74
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,213.43	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37	118.48	118.48
	6		六、科学技术支出	38	2.00	2.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	14,332.41	14,332.41
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,906.29	2,906.29
	9		九、卫生健康支出	41
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	716.05	716.05
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55	1,213.43		1,213.42
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	19,420.40	本年支出合计	59	19,420.40	18,206.97	1,213.42
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	19,420.4	总计	64	19,420.40	18,206.97	1,213.42
注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 2.本表数据来源于部门决算报表Z01_1财政拨款收入支出决算总表。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：常德市文化旅游广电体育局公开05表

单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		18,206.97	13,151.82	5,055.15
201	一般公共服务支出	131.74	5.09	126.65
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	115.65	0.00	115.65
2010301	行政运行	71.28	0.00	71.28
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	44.37	0.00	44.37
20132	组织事务	11.00	0.00	11.00
2013201	行政运行	11.00	0.00	11.00
20133	宣传事务	5.09	5.09	0.00
2013301	行政运行	5.09	5.09	0.00
205	教育支出	118.48	36.50	81.98
20502	普通教育	24.43	24.43	0.00
2050203	初中教育	24.43	24.43	0.00
20509	教育费附加安排的支出	94.05	12.07	81.98
2050999	其他教育费附加安排的支出	94.05	12.07	81.98
206	科学技术支出	2.00	0.00	2.00
20606	社会科学	2.00	0.00	2.00
2060699	其他社会科学支出	2.00	0.00	2.00
207	文化旅游体育与传媒支出	14,332.41	9,549.07	4,783.34
20701	文化和旅游	8,128.59	6,216.55	1,912.04
2070101	行政运行	2,527.49	2,490.05	37.44
2070102	一般行政管理事务	1,068.64	442.33	626.31
2070104	图书馆	997.43	739.88	257.55
2070106	艺术表演场所	305.91	305.91	0.00
2070107	艺术表演团体	1,161.01	1,079.62	81.39
2070109	群众文化	1,043.00	690.54	352.46
2070111	文化创作与保护	87.56	0.00	87.56
2070112	文化和旅游市场管理	35.00	0.00	35.00
2070199	其他文化和旅游支出	902.56	468.22	434.34
20702	文物	1,297.94	655.70	642.23
2070204	文物保护	244.88	120.45	124.43
2070205	博物馆	1,051.19	535.25	515.94
2070299	其他文物支出	1.87	0.00	1.87
20703	体育	2,344.30	1,287.30	1,057.01
2070304	运动项目管理	1,137.19	910.35	226.84
2070307	体育场馆	1,170.06	372.31	797.75
2070399	其他体育支出	37.05	4.63	32.42
20706	新闻出版电影	530.78	530.78	0.00
2070605	出版发行	3.00	3.00	0.00
2070607	电影	527.78	527.78	0.00
20708	广播电视	1,105.19	836.75	268.44
2070807	传输发射	996.42	836.75	159.67
2070899	其他广播电视支出	108.77	0.00	108.77
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	925.62	22.00	903.62
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	925.62	22.00	903.62
208	社会保障和就业支出	2,906.29	2,845.11	61.18
20805	行政事业单位养老支出	2,698.69	2,698.69	0.00
2080501	行政单位离退休	490.02	490.02	0.00
2080502	事业单位离退休	1,395.54	1,395.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	813.13	813.13	0.00
20808	抚恤	70.85	9.66	61.18
2080801	死亡抚恤	70.85	9.66	61.18
20899	其他社会保障和就业支出	136.75	136.75	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	136.75	136.75	0.00
221	住房保障支出	716.05	716.05	0.00
注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况，细化公开到功能分类项级科目。 2.本表数据来源于部门决算报表Z07一般公共预算财政拨款收入支出决算表。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表部门：常德市文化旅游广电体育局公开06表单位：万元
经济分类科目编码	科目名称			决算数		经济分类科目编码	科目名称		决算数		经济分类科目编码		科目名称		决算数
301	工资福利支出			9,600.14		302	商品和服务支出		1,371.93		307		债务利息及费用支出
30101	基本工资			2,417.09		30201	办公费		148.08		30701		国内债务付息
30102	津贴补贴			369.36		30202	印刷费		7.63		30702		国外债务付息
30103	奖金			2,577.89		30203	咨询费		1.00		310		资本性支出		20.06
30106	伙食补助费			0.00		30204	手续费		0.00		31001		房屋建筑物购建
30107	绩效工资			1,381.24		30205	水费		9.61		31002		办公设备购置		15.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			915.37		30206	电费		55.21		31003		专用设备购置		2.66
30109	职业年金缴费			32.03		30207	邮电费		96.81		31005		基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费			325.64		30208	取暖费		1.09		31006		大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费			0.00		30209	物业管理费		100.45		31007		信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费			43.70		30211	差旅费		34.99		31008		物资储备
30113	住房公积金			817.07		30212	因公出国（境）费用		0.00		31009		土地补偿
30114	医疗费			322.88		30213	维修（护）费		23.53		31010		安置补助
30199	其他工资福利支出			397.87		30214	租赁费		13.69		31011		地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助			2,159.68		30215	会议费		0.10		31012		拆迁补偿
30301	离休费			1.40		30216	培训费		9.21		31013		公务用车购置
30302	退休费			1,264.32		30217	公务接待费		11.88		31019		其他交通工具购置
30303	退职（役）费			0.00		30218	专用材料费		1.04		31021		文物和陈列品购置
30304	抚恤金			11.06		30224	被装购置费		0.00		31022		无形资产购置
30305	生活补助			13.43		30225	专用燃料费		0.00		31099		其他资本性支出		1.44
30306	救济费			0.00		30226	劳务费		29.71		399		其他支出
30307	医疗费补助			26.70		30227	委托业务费		3.07		39906		赠与
30308	助学金			0.00		30228	工会经费		146.93		39907		国家赔偿费用支出
30309	奖励金			36.54		30229	福利费		273.52		39908		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴			0.00		30231	公务用车运行维护费		40.86		39999		其他支出
30311	代缴社会保险费			0.00		30239	其他交通费用		118.07
30399	其他对个人和家庭的补助			806.23		30240	税金及附加费用		5.72
						30299	其他商品和服务支出		239.75
人员经费合计				11,759.83		公用经费合计									1391.99
注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。2.本表数据来源于部门决算报表Z08_1一般公共预算财政拨款基本支出决算表。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
														公开07表
部门：		常德市文化旅游广电体育局												单位：万元
项目			年初结转和结余		本年收入			本年支出						年末结转和结余
科目代码		科目名称						小计		基本支出		项目支出


栏次			1		2			3		4		5		6
合计			0.00		1,213.43			1,213.43		0.00		1,213.43		0.00
229		其他支出	0.00		1,213.43			1,213.43		0.00		1,213.43		0.00
22908		彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00		30.00			30.00		0.00		30.00		0.00
2290808		彩票市场调控资金支出	0.00		30.00			30.00		0.00		30.00		0.00
22960		彩票公益金安排的支出	0.00		1,183.43			1,183.43		0.00		1,183.43		0.00
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	0.00		1,183.43			1,183.43		0.00		1,183.43		0.00
注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，逐级细化公开到功能分类项级科目。 2. 本表数据来源于部门决算报表Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
					公开08表
部门：	常德市文化旅游广电体育局				单位：万元
项目			本年支出
科目代码		科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次			1	2	3
合计			我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。




注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，逐级细化公开到功能分类项级科目。 2.本表数据来源于部门决算报表Z12国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开09表
部门：	常德市文化旅游广电体育局										单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56.13	0.00	40.94	0.00	40.94	15.19	54.36	0.00	40.94	0.00	40.94	13.42
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 2.2022年开始为财政拨款口径，非往年的一般公共预算财政拨款口径。

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计19530.61万元。与上年相比，减少6093.72万元，减少23.78%，主要是因为2023年项目经费减少。支出总计19530.61万元。与上年相比，减少6093.72万元，减少23.78%，主要是因为减少了项目经费支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计19530.61万元，其中：财政拨款收入19420.4万元，占99.44%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入110.21万元，占0.56%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计19530.61万元，其中：基本支出13155.30万元，占67.36%；项目支出6375.31万元，占32.64%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计19530.61万元，与上年相比，减少6093.72万元,减少23.78%，主要是因为2023年项目经费减少。财政拨款支出总计19530.61万元。与上年相比，减少6093.72万元，减少23.78%，主要是因为2023年项目经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出18206.97万元，占本年支出合计的93.22%，与上年相比，财政拨款支出减少5611.78万元，减少23.56%，主要是因为2023年项目经费减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出18206.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出131.74万元，占0.72%；教育支出118.48万元，占0.65%；科学教育支出2万元，占0.01%；文化旅游体育与传媒支出14332.41万元，占78.72%；社会保障和就业支出2906.29万元，占15.96%；住房保障支出716.05万元，占3.94%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为14029.94万元，支出决算数为18206.97万元，完成年初预算的129.77%，其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为71.28元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加“两新”党建专项等项目支出。

2.教育支出(类）普通教育（款）初中教育（项）、教育支出(类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）、教育支出(类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）、教育支出(类）教育费附加安排的支出（款）其他教育附加费安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为118.48万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：教育支出安排的项目资金未在年初预算中体现。

3.科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加优秀社科基地奖金等项目经费支出。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。

年初预算为2466.65万元，支出决算为2527.49万元，完成年初预算的102.47%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加考核记功人员奖金、天声影剧院人员经费等支出。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为1740.38万元，支出决算为1068.64万元，完成年初预算的61.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算的项目支出“旅游发展专项经费”中包含旅游促销等奖励资金，奖励资金由市财政直接下达区县财政未在我部门资金中体现是导致决算数小于预算数的主要原因。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。

年初预算为894.84万元，支出决算为997.43万元，完成年初预算的111.46%，决算数大于年初预算数的主要原因是：图书馆年中追加了人员经费及项目经费。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演场所（项）。

年初预算为270.66万元，支出决算为305.91万元，完成年初预算的113.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是：常德市湘楚歌舞剧院为企业，部分人员工资未编制预算。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）。

年初预算为1217.04万元，支出决算为1161.01万元，完成年初预算的95.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是：汉剧高腔保护中心及湘楚歌舞剧院等艺术团体人员变动造成的人员经费的变动。

9.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。

年初预算为1012.10万元，支出决算为1043万元，完成年初预算的103.05%，决算数大于年初预算数的主要原因是：文化馆年中追加增加人员经费及专项经费（名家书法工作室经费）。

10.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为87.56万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加丝弦保护经费、国家级传承人补助经费等项目经费支出。

11.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为35万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整，增加项目网络租赁费支出。

12.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为480.75万元，支出决算为902.56万元，完成年初预算的187.74%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金、省级旅游项目资金、技能比武活动经费、全省执法工作考评经费、全省重大执法案件经费、省级传承人补助经费、免费开放经费等项目支出。

13.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。

年初预算为225.96万元，支出决算为244.88万元，完成年初预算的108.37%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分市级文物保护专项资金财政直接拨付给了市级文物保护单位。

14.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。

年初预算为759.66万元，支出决算为1051.19万元，完成年初预算的138.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是：博物馆年中追加项目经费。

15. 文化体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）

年初预算为1169.04万元，支出决算为1137.19万元，完成年初预算的92.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：体校人员工资变动。

16.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。

年初预算为561.37万元，支出决算为1170.05万元，完成年初预算的208.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是：体育中心提质改造项目及场馆免开资金支出增加。

17.文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）。

年初预算为0万元，支出决算为527.78万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：市电影管理站年中追加原市电影公司改制人员经费拨款支出。

18.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）传输发射（项）。

年初预算为996.23万元，支出决算为996.42万元，完成年初预算的100.02%，决算数与年初预算数基本一致。

19.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。

年初预算为43.99万元，支出决算为925.62万元，完成年初预算的2104.16%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追图书馆加固维修工程、中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金、省级文化事业和文化产业发展专项自己等项目经费支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）、事业单位离退休（项）、机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

年初预算为1179.49万元，支出决算为2906.29万元，完成年初预算的246.40%，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员数量变化及年中追加退休人员绩效奖金发放。

21.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为70.85万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年有退休职工死亡，增加抚恤金支出。

22.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为242.55万元，支出决算为136.75万元，完成年初预算的56.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位人员数量减少导致的其他保险缴费相应减少。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为769.24万元，支出决算为716.05万元，完成年初预算的93.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员、工资变动导致本年缴纳的公积金相应变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出13151.82万元，其中：

人员经费11759.83万元，占基本支出的89.42%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、奖励金及其他对个人和家庭的补助等。

公用经费1391.99万元，占基本支出的10.58%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为56.13万元，支出决算为54.36万元，完成预算的96.85%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于（小于）预算数的主要原因无，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因无。

公务接待费支出预算为15.19万元，支出决算为13.42万元，完成预算的88.35%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制“三公”经费支出，与上年相比减少0.77万元，减少0.53%,减少的主要原因是严格控制“三公”经费支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于（小于）预算数的主要原因无，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因无。

公务用车运行维护费支出预算为40.94万元，支出决算为40.94万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因严格按预算支出，与上年相比减少4.94万元，减少10.77%,减少的主要原因我部门严格控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算13.42万元，占24.69%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算40.94万元，占75.31%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：无此项经费支出。

2、公务接待费支出决算为13.42万元，全年共接待来访团组198个、来宾1087人次，主要是主要是接待省级、国家级等上级单位来常检查、指导、调研工作的支出；接待其他市级单位来常学习的支出；接待区县来常对接工作发生的支出；单位开展调研、检查、培训活动等发生的接待支出；与其他市级、区县单位学习交流发生的接待支出;市执法支队执法办案交流发生的接待支出;博物馆等展馆馆际之间的业务交流发生的接待支出等。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为40.94万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费40.94万元，主要是公务车辆的过桥费、汽油费及保险费等的支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为14辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入1213.43万元；年初结转和结余0万元；支出1213.43万元，其中基本支出0万元，项目支出1213.43万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1213.43万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：我单位体彩公益金无年初预算安排，均为年中省级追加资金与上年结转结余资金于本年度完成支出的情况。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2023年度本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出686.15万元，比上年决算数减少22.14万元，降低3.13%。主要原因是：单位厉行节约，减少非必要开支。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费8.11万元。主要用于召开常德市2023年度文化艺术创作及高质量发展工作会议、全市广电安播建设现场会议、全市文旅广体局长会议、全市文旅广体工作会议、省旅游市场执法监督工作视频会议、全市文化市场综合行政执法人员安全生产执法检查业务工作会、湖南智慧文旅系统上线仪式常德分会场会议、2023年度资源开发暨文化旅游统计工作会议等三类会议，经费预算6万元，人数约1000人，内容为全市文旅广体、广电安播建设、文化市场综合行政执法及文化旅游统计等工作的部署等；用于召开2023年全市公共图书馆馆长联席会议，三类会议，经费预算0.07万元，人数18人，内容为深入贯彻党的二十大和全国两会精神，加强全市公共图书馆交流与合作，促进全市图书馆事业高质量发展；召开2023年常德市歌词创作笔会，人数20人，内容为歌词创作，三类会议，会期1天，经费预算1.22万元，实际支出1.15万元。

开支培训费57.50万元；主要用于开展事业单位人员网上专业技能培训，人数350人，经费预算12.6万元，内容为事业单位人员技能培训课程费；开展全国各级各类体校教练员通识知识培训，人数110人，经费预算21万元，内容为全国各级各类体校教练员通识知识培训班授课讲师劳务费、学员住宿费；开展非遗传承人培训班培训，人数45人，培训内容为非遗文创产品研发设计、如何做好非遗类项目的申报工作，方案预算1.23万元，实际支出1.02万元；开展常德市“鼓书”培训班，人数50人，培训内容曲艺传承发展计划、学员节目排练、曲艺常识普及、鼓书的创作与表演、活动策划与作品赏析、大堰垱现场教育、舞台化妆常识、基本功（形体训练）等，方案预算9.99万元，实际支出6.96万元；开展常德丝弦培训班，人数60人，培训内容为常德丝弦历史、现状和发展情况介绍、常德丝弦基本音乐属性等，方案预算3.33万元，实际支出1.58万元；开展丁玲纪念馆人员线上培训、消防设施操作员培训，人数为33人次，内容为在职人员事业管理培训、消防设施操作培训、展教部人员专业技能培训、名人故居管理与建设专题班培训、2023年博物馆沉浸式展览研修班线上授课培训，实际支出1.41万元；用于开展市体校文化老师教育相关、教练员专业相关及单位人员与工作相关的培训，人数52人，内容为教练员专业培训实际开支1.28万元；开展全市案卷评查，人数29人，内容为全市案卷评查培训，开支2.03万元；开展全市案卷评查暨以案施训，人数50人，内容为全市以案施训培训，开支3.17万元；开展第四季度执法培训，人数124人，内容为季度执法培训，开支2.20万元；开展全市执法案卷评查培训，人数54人，内容为全市案卷评查培训，开支3.59万元；用于开展科学健身技能培训，人数23000余人，开支7.71万元，内容为太极拳、排舞、健身气功、体育舞蹈等项目。

举办2023年常德柳叶湖马拉松赛，开支215.12万元，主要是赛事运营、移动厕所租赁等费用；举办2023年旅游发展大会，开支221.22万元，主要是策划执行费、广告宣传费等；举办2023年“山水相依”五市一州文化走亲活动，开支7.15万元；举办文化和自然遗产日”非遗宣传展示活动，开支7.42万元；举办第十四届“鼓书”大王擂台赛，开支9.68万元；举办常德市第四届文化馆（站）业务技能竞赛，开支0.85万元；举办美术、书法、摄影展览，开支17.99万元；举办文化馆馆办团队下基层演出，开支4.02万元；丁玲纪念馆举办春节、元宵节、5.18世界博物馆日、端午节、七夕节、中秋节、重阳节、国庆节等节庆活动及《勇超越涌未来》暑期朗诵公开赛，开支6.04万元；

十二、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额1230.97万元，其中：政府采购货物支出207.38万元、政府采购工程支出239.27万元、政府采购服务支出784.32万元。授予中小企业合同金额1118.36万元，占政府采购支出总额的90.85%，其中：授予小微企业合同金额883.32万元，占政府采购支出总额的71.76%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的85.64%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆14辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车11辆，其他用车主要是市体校用于招生选材和射击项目枪弹运输用车、市调频转播台用于太阳山基地技术保障、市汉剧高腔保护中心的流动舞台车、演员乘坐中小型客车、演员乘坐小型客车及市文化市场综合行政执法支队的执法电动车等；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理的要求，我部门对2023年整体支出认真开展绩效自评，详见附件五。

（二）部门整体支出绩效情况

2023年，常德市文旅广体局在市委、市政府的领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大以及省、市有关会议精神，以弘扬社会主义核心价值观为引领，以满足人民文化需求和增强人民精神力量为着力点，努力创作优秀文艺作品、提供优秀文化产品和优质旅游产品，坚持党建工作引领，创新文化保护传承，加强项目招商建设，打造文旅特色品牌，文旅宣传影响不断扩大，惠民服务活动不断丰富，体育竞技工作不断提升，安全生产管理不断完善，文旅经济快速复苏增长，创造了文旅广体工作新业绩，实现文旅广体产业高质量发展，为加快建设现代化新常德贡献力量。

（三）存在的问题及原因分析

无

第四部分名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费支出。

第五部分附件

2023年度常德市文化旅游广电体局整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）基本情况。

（1）主要职能。

1.贯彻落实党和国家、省有关文化（文物）、旅游、广播电视、体育的政策、法规；起草有关地方规范性文件。

4.负责全市文化（文物）、旅游、广播电视、体育市场经营活动进行行业监管，推进行业信用体系和行业标准化建设，依法规范市场。

5.负责推进全市文化、旅游、广播电视、体育公共服务体系建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

7.负责全市文化（文物）、旅游、广播电视、体育工作领域的行政许可和监督。

9.组织指导全市文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进全市文化产业和旅游产业发展。负责市本级体育彩票的销售管理。

10.组织指导文化、旅游和体育对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化、旅游和体育对外及港澳台交流活动。

12.负责推动文化、旅游、广播电视、体育与新媒体新技术新业态创新融合发展。推进广电网与电信网、互联网三网融合。

13.组织指导文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

16.负责监督全市广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出，指导、推进全市应急广播体系建设；指导、协调全市广播电视系统安全和保卫工作。

18.统筹规划全市竞技体育发展，研究全市体育竞赛项目的设置与布局，组织管理体育训练、体育竞赛、运动队伍建设，协调运动员社会保障工作。

21.承办市委、市人民政府交办的其他事项。

（2）机构情况。根据市编委办核定，市文化旅游广电体育局内设科室21个，所属事业单位13个，除湘楚歌舞剧院外全部纳入2023年部门决算编制范围。

所属事业单位分别是常德市文化市场综合行政执法支队、常德市图书馆、常德市博物馆、常德市文化馆、常德市文化艺术研究所、常德画院、常德市丁玲纪念馆、常德市电影事业管理站、常德电视调频转播台、常德市汉剧高腔保护中心、常德市体育运动学校、常德市全民健身服务中心。

（3）人员情况。2023年本部门年财政供养人员编制数560人，2023年实际在职人数492人，在职人数控制率87.86%。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023年本部门支出总计19530.61万元，其中一般公共预算拨款支出18206.97万元，政府性基金拨款支出1213.42万元，其他收入支出110.21万元。

2023年基本支出总计13155.30万元。其中人员经费11761.36万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等；公用经费1393.94万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、维修费、租赁费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、福利费、其他商品和服务支出等；“三公”经费支出合计54.36万元：公务用车购置和维护经费40.94万元，其中公车运行维护费40.94万元；公务接待费13.42万元。

（二）项目支出情况

2023年本部门项目支出11647.63万元。其中事业运行经费11165.7万元，主要用于市级文物保护、安监平台运行维护、“武陵欢歌”广场文化活动经费、非物质文化遗产保护经费、征收成本、文化馆运行及活动经费、购书经费、博物馆免费开放经费、学生教练生活补助；扫黄打非工作经费；中央一套电视广播及湖南卫视、湖南广播专项开支及太阳山电费、机房设备采购、维修维护等方面；事业发展专项481.93万元，主要用于旅游产业发展专项、体育专项资金、有线电视优免用户政府买单等方面。政府基金预算支出1213.42万元，主要用于按照财政部门批复的分配预算资助开展群众体育和竞技体育工作。

三、政府性基金预算支出情况

2023年市本级及所辖区筹集使用体育彩票公益金支出1213.42万元（其中市本级928.61万元，市体校211.74万元，全民健身中心73.07万元）。主要用于按照财政部门批复的分配预算资助开展群众体育和竞技体育工作。主要有2023年湖南省青少年锦标赛、常德市体育特色传统学习扶持经费、智慧文旅体信息化平台升级改造项目、市城区室外体育健身器材更新、参加健康湖南全民运动会等相关经费出；

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

一、文化文物非遗方面： 1.局本级：坚持惠民利民，公共服务有好评。全市新增文化馆分馆18个、图书馆分馆27个，江南城市书房等多个新型阅读空间开放；全市10个文化馆均达到国家二级馆以上标准，全市村级综合文化服务中心达到“七个一”建设标准；1镇4村获评2023年度“最美潇湘文化阵地”；开展“武陵欢歌”广场文化活动10场、“四季村晚”60场、“百姓大舞台”29场，“戏曲进乡村”文化惠民活动715场。常德市和鼎城区、桃源县、汉寿县被评为“2022年落实《湖南省公共文化服务体系高质量发展五年行动计划》绩效评价优秀市州和县市区”。坚持守正创新，艺术传媒有精品。坚持守正创新，艺术传媒有精品2023年，我市共创作精品舞台作品88个。文化体育惠民活动蓬勃开展，举办各类演出、活动112场次。2023年，我市启动《常德市文物保护国土空间专项规划》编制，推进“鼓书”生态保护（实验）区建设；配合开展索县汉代城址考古发掘、万里茶道申世遗联展工作；完成石门文庙保护修缮、夹山寺安防等工程；常德汉剧后备人才定向委培班开班入学，40名汉剧“苗子”成为常德汉剧的“衣钵传人”，石门县戏剧表演班、桃源县“惠字班”也已开班入学。文物安全管理巡查与文物保护单位维修稳步开展并超出预设目标。全年完成国保单位文物安全管理巡查133次，文物安全巡查记录档案资料整理59次，申报市级文物保护单位维修8处。举办了全市非遗代表性传承人业务培训班，2人认定为国家级非遗传承人，14个项目认定为第六批省级非遗项目，20人上榜第五批省级非遗传承人。举办“鼓书”大王擂台赛，开展“百非新呈耀沅澧”系列活动。成功创建1个省级非遗工坊、1个省级非遗村镇示范点、17个市级非遗工坊、7个市级非遗村镇、2个市级非遗街区。

2.局属单位：市文化馆免费服务项目39项，年服务惠民人次达100余万，举办剧场惠民演出86场（其中，百姓大舞台惠民演出29场，其他综艺演出57场），开设艺术公益培训班31个，举办基层文艺骨干培训班6期，举办武陵欢歌广场文化活动10场，馆办文艺团队下基层惠民演出暨群众文艺作品推广活动6场，美术书法摄影展览12场，艺术常德大讲堂4场，组织各类创作笔会和创作活动5次，跨地区文化交流活动4次，编辑馆办刊物《艺术常德》4期，完成线上慕课11期。基层文艺创作作品推广活动6次，跨地区文化交流活动4次，艺术常德大讲堂4场，歌词、歌曲、舞蹈、曲艺（小戏小品）、美术书法摄影创作笔会5次，美术、书法、摄影展览9场。组织成人艺术培训班26个，未成年人艺术培训班4个，文化馆站人员辅导培训6期，开办常德市群星合唱团60人，开办成人组乐团50人。数字化服务开展线上服务92场次。市图书馆：新购图书25618册，征订2024年报刊杂志90种;新增办证2778个，外借图书177245册次，并为分馆、流通点流转图书33426册。在总馆加固维修闭馆期间，以城市书房为主阵地，依托部分优质分馆及流通点，延长开放时长、拓展借阅服务，从原来的每周64.5小时的开放时长延长至每周开放91小时。创新图书采购模式，推出“读者‘点单’,图书馆‘上菜’”模式，将图书选购权交到读者手中，全年“读者点书”566种、2752册。全年开展阅读活动共318场，参与人次达57000余人次，开展有常悦课堂43场、德育课堂66场、举办“影视展播”及“常图视野”及线上展览17次、“恒大华府家庭小型图书馆”开展读书活动38次，线上活动以微信公众号为载体，倾力打造“阅享领读·悦故事”、线上故事绘等主题活动，开展线上活动125场。“玉兔献瑞闹元宵猜灯谜活动”“国潮故事会迎端午”等节日文化活动取得良好成效；为迎接4·23世界读书日的到来，以“滋养民族心灵，培育文化自信”为主题开展“读城·书香常德”系列活动，通过线上、线下等方式，开展国潮故事剧、展览、文艺汇演、讲座、非遗手工、经典诵读、读书会等精彩活动；思政教育品牌一年一主题，继“图书馆里学党史”“图书馆里话清风”后，今年特推出“图书馆里学党的二十大精神”特色主题活动，活动内容涵盖专题书目推荐、红色影视展、红色剧本沉浸阅读体验等点单式服务，接待近30家单位开展“图书馆里学党的二十大精神”等品牌活动共36场，为社会各界开展“红色剧本沉浸阅读体验”活动22场，受到一致好评；。传学博采众长，由浅入深做广地方文献。一是广为征集，通过上门征集、读者捐赠、采购等方式，征集分编地方文献1005种、共计2128册，分编工具书151种、共计153册。二是广为共享，为省图书馆、各区县图书馆等捐赠地方文献387册，完成省公共图书馆联合在线咨询平台任务4815人次，非常满意378人次，为流通点、常德日报社精选文献494册，为省政府网站发布《湖南14市州书香文旅路线来了！》一文中提供地方文献4种。三是广为宣传，加强地方文献工作和文献资源的宣传力度，发布《文脉传薪古籍风雅——常德市图书馆馆藏善本古籍展》线上线下展，在微信公众号上开辟专栏《馆藏地方文献——常德籍中国作家协会会员作品》，年内更新9期，让馆藏文献、常德名家作品“走出去”，有助于更多的人了解和关注地方文献工作，有效提高了地方文献的利用率和影响力。完成国家图书馆《2023年度知识资源细颗粒度建设和标签标引项目—常德市地方报纸》建设项目共2期2万条。数字资源不断扩充，数字化阅读活动有声有色，“云图有声”、《龙源电子期刊数据库》等数字资源达43.28TB，通过“互联网+阅读”模式，积极推动公共文化服务均衡化发展。全年利用微信公众号、网站等平台，积极宣传馆情动态、活动动态、新书好书推荐，在微信公众号上共推送377篇。在各大媒体进行广泛报道，全年在湖南日报、湖南省文明网、湖南机关党建、常德日报等省市级媒体平台上发表各类稿件142篇。全年共召开支委会16次、党小组会24次、党员大会6次、上党课暨“微党课”28次，开展党员志愿服务活动31次，进行党支部谈心谈话88次，共发展中国共产党党员2名，确定中共预备党员1名，所选培的青年党员在参加局系统“学用新思想奋进新征程”微党课比赛中获得三等奖,扎实开展“青年读书会”4次，在城市书房增设“复兴文库”、清廉主题等图书专架，引进“红色剧本杀”新型活动元素，推进党的二十大精神和主题教育落地生根。市汉剧高腔保护中心：联合办班，加强汉剧人才培养。为传承发展好中华优秀传统文化，推动常德汉剧健康发展，培养汉剧艺术后备人才，经常德市委市政府研究同意，2023年下学期开办常德汉剧后备人才定向委培班，学制8年。经招生报名、初试、复试，目前初中阶段定向委培班在常德市第七中学已顺利开班。湘戏新角”大赛常德汉剧演员吴益冰获“十佳新角”称号。.常德汉剧《浪淘沙·北戴河》亮相毛泽东诗词大型民族交响组曲音乐会。常德市汉剧高腔保护传承中心主任、一级演员、梅花奖得主彭玲在音乐会第三篇章演出了常德汉剧《浪淘沙·北戴河》。常德市汉剧高腔保护传承中心青年演员刘紫钰亮相央视《一鸣惊人》。第六届世界客商大会五省汉剧展演常德汉剧熠熠生辉。德市汉剧高腔保护传承中心主任、一级演员、梅花奖得主彭玲在戏曲晚会上演出了常德汉剧《痴梦》选段，充分展示了常德汉剧的魅力。2023年第二届全国高腔优秀剧目展演在江西抚州开幕。常德汉剧《祭头巾》作为入选优秀剧目之一，于6日在陆九渊文化艺术中心精彩亮相，有效地促进了各地高腔文化的交流与合作，扩大了高腔剧种在全国的影响力，中心将以此为契机，不断加强对汉剧高腔的保护和传承，推动常德汉剧的发展、让常德汉剧走向世界。常德汉剧亮相2023年首届全国汉剧优秀剧目会演，在陕西安康汉江大剧院唱响大型常德汉剧传统戏《帅印重归天波府》。这是由湖南省文旅厅推荐，我省唯一参演的剧目。袁金霞凭借经典传统剧目《金沙滩·饯行》在一众节目中脱颖而出，被授予“2023年全国地方戏精粹展演表演艺术传承英才荣誉”。常德汉剧《孟姜女传奇》荣获第二届湖南省文学艺术奖优秀作品奖。“贯彻二十大艺心跟党走”2023年常德市百团大赛总决赛在桃花源风景区圆满落幕。常德市汉剧高腔保护传承中心喜获佳绩，凭借常德汉剧传统折子戏《虹霓关》获专业类优秀节目三等奖。常德汉剧新创大戏《我娘是片钥匙》青春版巡演——岳阳行。常德汉剧新创剧目《陶氏家训》参演清廉常德故事会。“雅韵三湘·艺进校园”常德汉剧《帅印重归天波府》湖南文理学院展演，充分展示了常德汉剧传统文化的独特魅力，又融入了现代元素，将更能满足群众多元化的观演需求，吸引更广泛的群体来感受体验戏曲文化。常德市汉剧高腔保护传承中心创作的音乐情景剧《久哥》亮相活动现场。该剧倡导在全社会形成崇尚好人、学习好人、争当好人的良好风尚，传递榜样力量。2023年走进中建育英小学、牛鼻滩镇中学等开展“戏曲进校园”展演活动24场。戏曲进校园活动不仅增强了同学们的文化素养和文化自信，而且让同学们感受了戏曲文化韵味与魅力。文化惠民志愿分队赴西洞庭、十美堂镇等地进行了8场“文化惠民”演出。文化惠民演出活动，进一步丰富群众精神文化生活，更增强了广大群众的获得感和幸福感。常德市汉剧高腔保护传承中心已完成2022年度国家非物质文化遗产“常德高腔”保护专项资金项目——《帅印重归天波府》、《反武科》、《祭头巾》《何乙保写状》、《太白醉写》的录制工作。组织实施启动常德汉剧传统音乐曲牌记录保存工程。2月23日在常德市文化馆剧场完成第二期唢呐套打击乐［大开门］［黄莺儿］［山坡羊］等共计 79支曲牌的录制工作。为进一步推动汉剧这一非物质文化遗产的活态传承。从去年开始我们启动了梨园记忆——常德汉剧名老艺人口述历史述采访工程。开创湖南省非遗保护记录之先河。今年6月6日、7日赴常德市汉寿县对6位常德汉剧名老艺人进行口述历史采访，目前已经完成40名常德汉剧名老艺人的采集工作，后期正在整理之中。艺研所：本年度已创作完成家国情怀大戏《左相训女》，由湖南省花鼓剧戏传承保护中心排演，清廉题材大戏《清官李蛮牛》，由湖南祁剧保护传承中心排演并进京演出。建设美丽乡村题材音乐剧《仙境有花开》。好人好事曲艺作品《非常父子情》入围参加了省市举办的曲艺作品研讨会。修改大型儿童剧《天空飞来一列火车》。全年在省级以上刊物发表论文 2 篇：分别是《乡村音乐风格的历史和文化》发表于2023年8月《小作家报教研博览》；《摄影中的光影魅力构造完美画面》发表于2023年第5期《科技前沿》。创作常德丝弦歌词《财务之歌》在市级刊物《常德财会》2023年秋季期刊上刊登。集中组织剧本研讨会10次以上，分别对原创剧本《仙境有花开》、《好时节》、《人间烟火》、歌曲《喊乡香》等进行研讨修改。全年新创作投排舞台剧（节）目10件以上。配合市局组织开展好“宣传贯彻党的二十大”“建设美丽乡村”等系列主题文化活动，并创作以乡村振兴为题材的歌曲作品《喊乡香》及《驻村日记》。原创歌曲《廉洁是吉祥》积极参与常德市纪委组织的“不忘初心传廉声”清廉第一课活动，并在新湖南、常德传媒、红网《清廉常德》等媒体、平台展播。此活动将在2024年评奖。创沙画常德丝弦《开锁》参加湖南省文旅厅、省禁毒委办公室“2022年湖南省禁毒文化宣传季作品征集”活动，获三等奖。完成原创文旅融合题材歌曲《暗香绽放金银寨》。市艺研所为企业服务，与常德经投集团联合打造文旅融合原创歌曲《穿紫河畔雨江南》。为澧县荆河剧院原创小戏《幸福屋场挑战赛》创作戏曲音乐。乡村振兴题材原创歌曲《丰收武陵》由常德市武陵区文化馆排演。织落实了省文旅厅关于第十三届全国“桃李杯”舞蹈教学成果展示活动湖南赛区的评选工作，其中，由湖南文理学院选送的舞蹈《阿星》推荐参加全国的决赛选拔。完成国家“十四五”文化发展规划项目《中国戏曲剧种全集·常德花鼓戏》《中国戏曲剧种全集·常德汉剧》《中国戏曲剧种全集·荆河戏》的审稿、签约及付印出版相关工作。舞蹈方面：2023年6月给雅之麒幼儿园编排了舞蹈《脚脚会唱歌》参加幼儿园六一汇演。参加文化馆舞蹈创作排练，为明年省艺术节做准备。参加市文旅广体局健康养生舞培训班。参加常德广场舞比赛曲目《等你来》的编排及视频录制工作。创作乡村振兴原创舞蹈音乐《姑娘梯》，并为湖南幼专参加省大艺展创作指导。研究方面：市社科联立项的《推动常德“非遗”活态性保护的路径研究》结题，联合申报课题《文旅赋能乡村振兴背景下湖南非遗音乐的传承与发展研究》于省社科联2024年评审立项；专技人员撰写论文《建设数字政协引导履职现代化》参与省委统战部理论征文、专技人员撰写剧评《左相训女》《左婉贞形象分析》。培训方面：国家文旅部面向文化和旅游系统具有科研职能单位的在职青年科研人员举办青年科研人才培训班。我所特派唐联桃同志前往北京中央文化管理干部学院参加10月8号至10月14号研究主题为“促进文旅深度融合的传统文化艺术资源活化及线上传播”的培训班。通过此次学习提升加强文化和科技融合，激活传统文化艺术资源，增强文化的传播力、吸引力、感染力，促进文化和旅游深度融合。配合市文旅广体局开展国家艺术基金申报项目及各级艺术培训活动、赛事的组织和承办工作。演出方面：积极参与演出惠民文艺下乡活动，蒋莉丽、唐联桃、周兰、李彭全年度参与各项惠民文艺演出共计30余场。艺术指导方面：蒋莉丽服务基层，为桃源县理公港镇杜坪村指导编排常德丝弦；唐联桃参加市老年大学艺术节，指导合唱21-4班《这世界那么多人》演出；周兰为幼儿园指导编排舞蹈；李彭担任常德市柳叶京剧传习社指导老师，并受邀于湖南文理学院音乐舞蹈学院，开展戏曲音乐系列讲座。

常德画院一、全年专职书画家入展省文化厅、省美协、省书协、省画院及国家级书画展4次以上。2023年6月，贺长安作品《桃源深处》“时代荣光”湖南省第四届城市画院展；2023年1月，作品参加《洞庭湖畔是我家》“艺宣二十大，奋进新时代”湖南省美术书法摄影精品展；2023年4月，刘汉军作品《工匠精神木雕故事--同心·同向·同行》入选第八届全国画院美术作品展览；2023年6月，作品《工匠精神·岁月如歌》“艺宣二十大·奋进新时代”湖南省美术书法摄影精品展。2023年2月3日，举办了“喜迎二十大强国复兴有我‘看见常德’美术书法摄影展；3月24日-4月24日，举办了“第四届全国中青年书法家获奖作者邀请展”；5月16日-5月26日，举办了“王圣华鸟语花香精品展”；9月2日-9月8日举办了心香一瓣——齐白石纪念馆书画家作品展；11月28日举办了第五届全国中青年书法家获奖作者邀请展。组织“喜迎二十大·强国复兴有我”第五届全国中青年书法家获奖作者邀请展。被湖南省文旅厅列入全省重点支持的三大书法项目之一的基础上，今年继续推出第五届，于2023年11月28日举办“奋进新征程建功新时代”第五届全国中青年获奖书法家作品邀请展，力争将此活动打造成每年举办一届的湖南省文化品牌。开展市州的书画摄影作品征选送评工作。以市州为单位向省级、国家级相关活动推送美术、书法、摄影作品，必须代表常德艺术水平的高度，常德画院在征集、评选、送件环节层层把关，力争送展作品能代表常德取得优异的成绩。常德画院全年先后组织了： 1月的“艺宣二十大·奋进新时代”湖南省美术书法摄影精品展； 3月的第八届全国画院美术作品展。3月的“时代荣光”湖南省第四届城市画院作品展；5月的“我们的共同家园”湘鄂赣三省中青年书法展；6月的“艺宣二十大·奋进新时代”湖南省文化馆作品展等5次省厅级的征稿送选工作，并在每次展览中都取得了优异的成绩。利用公众号平台做“互联网+艺术”促进全民艺术的普及，我院在认真做好线下展览的同时，充分利用公众号平台，开展了推介艺术家、作品展等形式的系列宣传交流活动，增加全民艺术的素质提高。开拓了作品征稿栏目，将较权威的书画征稿比赛通过公众号传播，让更多的艺术家可以参与，提高全民艺术的积极性。组织采风写生及观摩活动，为进一步提高书法、美术队伍的创作水平,2023年组织了以下写生活动：7月贺长安参加常德花鸟画家协会创作写生活动、12月“清廉西湖·你我同行”文化进万家宣传活动。组织赴外学术交流活动，为了进一步提高专职书画家的创作水平，我院坚持开展艺术讲座和学术交流。 2月23日贺长安参加首届湖南省城市画院论坛会;4月25日贺长安、邵家铭参加湖南全省画院书法篆刻创作座谈会； 4月27日贺长安、邵家铭参加株洲美术馆举行的“到人民中去——人民艺术刘文西画展”交流活动。 8月26日贺长安参加湖南省美协“第十四届全国美展”创作骨干培训班。 10月16日至10月22日，贺长安参加“2023年全国美术馆馆长培训班”并一同参加推进美术馆事业高质量发展座谈会和国家主体性美术创作研究会，此次培训班由中央文化和旅游管理干部学院组织。 10月刘汉军参加湖南省美术家协会综合材料绘画艺术委员会全国美术作品展骨干培训。开展名家书画笔会，9月2日举办的心香一瓣——齐白石纪念馆书画家作品展，同时开展了学术研讨暨书画笔会交流活动。丁玲纪念馆：保证丁玲纪念馆正常运转，接待游客超10万，全面免费开放；2023年成功举办了相关的5个临时展览，覆盖人次超8万；线上推出了《红色印记》丁玲微故事系列视频6期，馆校共拍廉洁视频1期。红色文化演绎节目：丁玲红色文物故事、常德丝弦《永远的星辰》、《家书里的丁玲》等表演3次，覆盖人次超3000以上；全年开展相关较大型活动50多场，覆盖观众人次超14万以上；完成影视厅升级改造及设备购置，且在影视厅开展党建活动10余场，播放红色电影20余部，充分发挥了影视厅的社教功能。完成好上级主管部门布置的各项中心工作任务；市博物馆：举办展览，弘扬社会主义核心价值观。推出《有模有样—桃花源里传统糕点印模艺术展》《大展宏兔——癸卯（兔年）新春生肖文物图片联展》《旗帜飘扬--雷锋生平事迹图片展》《妙指丹青——李健鹰麻质画艺术展》和《“扬清立廉”——常德廉洁文化展》。落实免开工作，优化公共服务。今年，博物馆馆共接待观众40.37万人/次，其中接待未成年人约16万人/次，总参观数量已超过2022年两倍。做好宣教工作，发挥阵地作用。充分发挥阵地作用，开展社会教育活动180余场。今年5.18国际博物馆日，我馆首开夜场，当晚接待游客突破6000人次；通过考古体验、“我和博物馆有个约会”等丰富多彩的社会教育活动，让文物“活”起来。与湖南文理学院、常德科学技术职业学院等高校开展馆校合作，与德山监狱建立廉政教育合作关系。创新宣传形式，推出特色宣传活动。创新推出文物壁纸、掌上博物馆系列视频、“文物会说话”系列手绘长图等线上宣传活动。在人民网、腾讯企鹅号、省文物局网站、常德文明网、常德融媒、常德新闻联播、局网、官网、微信公众号刊发稿件430余篇。其中市级媒体上稿160余篇，省级媒体上稿30余篇。加强志愿者队伍建设，提升服务能力。今年共举办15期志愿者培训，共计200余人参加。2023年，常德博物馆文化志愿者服务队全年累计服务总时长4131小时。文物保护工作持续推进。一是文物保护修复工作。完成2023年度馆藏文物（清代及民国古籍150册）保护修复工作；加入国家文物局组织的馆藏文物保护修复计划编制，上报木漆器保护修复计划意向。完成洞庭湖区明清堤垸保护性展示工程计划申报、崔婆井保养维护项目方案编制工作。二是田野考古调查、勘探与发掘工作。开展《渐水河道变迁及流域古文化遗存分布状况》调查项目；协助湖南省文物考古研究院，参与汉寿县龙潭桥镇陈家坟山墓群、澧县王家厂水库肖家铺遗址、岳阳市汨罗高泉山墓群考古发掘工作。三是主动担当作为，履行新职能。赴省文物考古研究院、益阳、岳阳、株洲等地考察文保中心运行及田野考古调查、勘探、发掘工作开展模式。积极配合主管局，处理群众举报的文物线索、办理信访等工作，参加“澧阳平原国保文物集中展示基地陈列策划方案”评审会。文物征集与保管工作有序进行。今年征集明清服饰、瓷器32件套；完成文物清库建档工作；指导汉寿县博物馆《帅孟奇生平陈列展》撤展和重新布展工作；为市民提供义务鉴定数百人次。完成2019-2021年度博物馆运行评估工作。创建全国文明城市及市级文明（标兵）单位。成立常德市考古研究和文物保护中心（常德博物馆）工会委员会。与市人社局、市财政局协调我单位职工野外考古工作津贴。加强安全生产管理。开展乡村振兴结对帮扶工作。配合市委第五巡察组巡察工作。重视专业人才培养。今年我馆招聘7名文博专业人员，选派5 人分别到省文物局、省考古研究院、考古工地跟班学习；派专业人员参加湖南省“第四次全国文物普查培训班”、2023年度湖南考古勘探培训班、湖南省文物保护单位地理信息系统（云遥•文保湖湘）培训、古代青铜器鉴赏培训和湖南省革命军事文物征集培训。

二、旅游方面：本局坚持高位引领，招商建设有成果。2023年，我市编制了《常德市文化旅游发展国土空间规划（2021—2035）》，出台了《关于打造农耕文化名片建设旅游强市的实施方案》《全市文化旅游创新突破产业突围三年攻坚行动方案》。市文旅产业专项小组赴上海、中山、深圳进行招商考察活动，接待了来自上海、沈阳、长沙等地客商考察13批次，文旅产业签约项目数量突破30个，总金额超过50亿元。38个重点文化旅游产业项目加快建设，其中，常德市中小学生综合实践教育中心、石门县欢乐世界、安乡县玖源景区军事科普基地已建成开园；常德野生动物世界海洋馆、冰雪世界预计明年正式亮相，壶瓶山文旅小镇、津市市大关山景区提质升级项目快速推进；常德大剧院主体建设已完成，市图书馆加固维修项目施工正酣。坚持争先创优，文旅产业有品牌。获得10项国家级品牌荣誉，其中，柳叶湖体育旅游运动基地获评“国家体育旅游示范基地”；鼎城区文旅广体局获评全国体育事业突出贡献集体；常德市体育运动学校成功创建国家重点高水平人才基地，澧县博奥体育发展有限公司成功创建国家体育后备人才基地；城头山、桃花源入选“长江主题国家级旅游线路”；城头山农耕文化之旅入选“全国乡村旅游精品线路”；《桃花源记》演艺项目入选“全国旅游演艺精品名录”；花溪湾获评“全国甲级旅游民宿”；“灵犀茶油精华洗护礼盒”获中国特色旅游商品大赛金奖；《讲好善德故事传递文明精神》获全国文明旅游宣传引导优秀案例；常德市文化市场综合执法支队获全国文化市场执法竞赛团体单项二等级和团体全能三等奖。创成30多项省级品牌，其中，西湖牧业、常德野生动物世界、灵犀茶油庄园创成国家4A级景区；花岩溪旅游度假区获评省级旅游度假区；和瑞·欢乐城获评省级夜间文化和旅游消费集聚区；此外，创建省级文明旅游示范单位3个、省级工业旅游示范点2个、最美潇湘文化阵地5个、湖南省文旅消费新生代新场景12家、省级乡村旅游重点镇村5个、湖南省五星级乡村旅游点3家、省五星级民宿1家、省乡村旅游“四个一百”工程项目7个，在省文旅商品大赛中获1金5银5铜，奖牌数量居全省前列，常德市文旅广体局荣获2023年湖南省文旅工作考核先进单位。坚持深耕细作，文旅宣传有影响。拍摄了常德市文化旅游体育宣传片，打造了常德市智慧文旅体信息化平台；举办了湖南人游常德、湖南文化旅游消费季（常德）启动仪式、桃花源文化旅游节、全省旅行商大会暨常德野生动物世界旅游直通车开通启动仪式、2023年湖南省（冬季）乡村文化旅游节、湖南省冬季“村晚”示范展示活动暨第二届常德市旅发大会等10多场大型文旅推介活动；参加了2023年湖南—粤港澳大湾区投资贸易洽谈周暨湖南文旅推广活动、2023中国—东盟博览会旅游展、省旅发大会和文旅产业博览会、省红色旅游文化节等10多个重要展会。央视8次报道常德文旅，人民网、湖南日报等近50家主流媒体广泛关注，常德文旅热搜“出圈”。2023年度，全市共接待游客5062.64万人次，同比增长59.45%、同口径比2019年增长39.31%；实现旅游总收入586.24亿元，同比增长53.98%、同口径比2019年增长44.20%。完成了旅游统计抽样调查接近4000份，住宿单位数调查3000多家。基本完成了项目资金的全年总体绩效目标。旅游屏媒、平台系统维护及时到位，维护及时率100%。各项奖励、扶持按照标准执行的准确性，奖励标准准确率100%。通过文旅宣传让广大群众知晓，群众知晓90%上。奖励对象符合标准，合格率100%。保证旅游服务品牌持续渐进，执行效率高。各项工作规，在预算计划时间范围内完成。任务及时完成率100%。实现旅游总收入380.74亿元，同比下降1.82%。通过问卷调查，游客对当地游览体验、景区建设管理、旅游服务质量等的满意度情况游客对当地游览体验、景区建设管理、旅游服务质量等的满意度情况.游客满意度90%以上。

三、广电方面：1.本局推进全市应急广播体系建设，确定津市市为全国广播电视基本公共服务标准化县级试点单位；基本实现市县乡的有线网络覆盖，全市数字化覆盖率达到100%，移动通信网络覆盖率达到100%；目前可调度使用的广电4G/5G基站超1万3千个，打造了全省第一张高带宽数字融合型的万兆IPON试验网络；鼎城区、临澧县被评为2022年度全省广播电视公共服务先进单位。完成有线电视优免4523家，特困免费户数12家。完成有线电视收视优免对象合规率90%以上，受益对象满意度达90%以上。2.市调频台：完成“两节两会”、杭州亚运会等重大安播，等重要时间节点播出保障期安播保障。组队参加全省广电系统技能竞赛、开展“创建四强支部，岗位建功立业”劳动技能竞赛，激发干部职工比、学、赶、超，培养知识型、技能型、创新性技术人才。全年组织近200人次业务培训，“走出去”与“请进来”相结合，前往北京、浙江等地考察学习，邀请厂家技术人员进行新设备针对性辅导、培训，持续开展以老带新岗位成才。建立完善了广播电视转播的大安全体系，涵盖消防、住房、反恐等系列安全责任制度。完成2023年防范恐怖袭击的重点目标及反恐怖防范管理档案编制，通过公安部门审核。积极开展“走、找、想、促”活动，针对危房改造、生活用水保障等群众关心关切的问题进行调研，协调省市主管部门，完成了基地值班走廊升级改造、预警监测平台智慧化建设、食堂货运吊装系统安装，推进了技术保障危房改造和自来水上山进程。落实了无线覆盖收测和技术服务上门，义务为困难群众免费发放、安装机顶盒70余台。组织开展结对帮扶，助力帮扶资金10万余元，为10户帮扶家庭建立了帮扶手册，在教育、医疗、就业帮扶等方面进行调查统计，提供点对点的帮扶措施。组织干部职工踊跃参与志愿者活动，累计开展志愿服务和慰问活动31次，累计参与人数130人次。结合优化营商环境、共创文明城等活动，在技术指导、环境整治、服务企业、支援社区等工作中贡献转播力量。积极组织工会活动，凝聚人心、振奋精神。开展气排球、广播操、八段锦等深受干群欢迎的文体活动，以“道德讲堂”等为载体，深入宣传中华优秀传统文化和社会主义核心价值观。

四、体育方面：1.本局举办了全民健身主题活动全国主会场暨湖南万人同跳广场舞、柳叶湖马拉松赛国家级赛事活动2场，湖南省女子健身操大赛、湖南省舞龙舞狮锦标赛等省级赛事活动5场，武陵区东江“村排”联赛等市级重要赛事活动8场，参加省级群众体育赛事荣获一等奖2项，二等奖3项，三等奖3项。参加2023年湖南省青少年锦标赛，常德获得金牌63枚、银牌62枚、铜牌62枚，参加湖南省第五届中学生运动会，常德获得金牌11枚、银牌11枚、铜牌12枚，团体总分名列全省第3名。常德籍运动员出征杭州亚运会斩获3金1银1铜。深化体教融合，常德市郡德学校等18所幼儿园和中小学校获评常德市体育传统特色学校，推荐常德市一中等9所学校申报省级体育传统特色学校。承接上年按照常德市人民政府办公室关于印发《常德市参加省以上重大体育比赛奖励办法》的通知，保障省十四运会运动员、教练员及工作人员等奖金发放到位。补贴发放准确率100%，服务对象满意度度90%以上。2.市全民健身服务中心：今年以来，常德市全民健身服务中心在大力推进群众性体育活动上持续发力，举办品牌赛事、提升公共服务，共开展包括羽毛球、篮球、马拉松、广场舞、太极拳等在内的群众喜闻乐见的体育活动20余场，累计近40000人参与。羽毛球女子双打公开赛进一步带动了全体妇女参与体育活动的积极性，增强群众体质，树立“健康工作，快乐生活”的理念。全市老年人太极拳交流展示活动给广大太极拳爱好者提供了展示风采的平台，弘扬了优秀传统文化，丰富了老年人的体育文化生活，也秀出了老年人老有所学、老有所为、老有所乐、老有所好的“精气神”。中心坚持以人民群众日益增长的健身需求为出发点，坚持“便民惠民”原则，通过组织开展群众身边丰富多彩的全民健身活动，增强人们的获得感和幸福感。让群众在体育运动中强健体魄、愉悦身心，不断推动全民健身与全民健康的深度融合。中心全年开展科学健身技能培训23000余人，国民体质测试6200余人。创新开展科学健身指导“五进”活动，即：进机关、进企业、进高校、进基层、进社区，联合医院教授、运动康复师开展科学健身指导，全年向市民免费发放科学健身指导丛书5000余本。还开展了《阳康后的体能康复训练》、《常见运动损伤的防治》、《合理膳食预防肥胖》等10期健康知识讲座，并录制成短视频，线上线下累计近三十万人观看，充分发挥了全民健身指导功能。在全省科学健身知识竞赛中，本单位张铎锋获得第一名，常德市代表队在全省太极拳云竞赛中获团体一等奖，13个单项个人一等奖、5个二等奖、1个三等奖。结合市民投诉和健身爱好者的建议，对体育中心西大厅进行整体改造，解除了安全隐患，并在康乐园篮球场配备了一组储物柜，对康乐园闲置的健身区进行平整翻新、铺设草坪，翻新后的场地可供市民进行飞盘活动、健身、休闲等。另外还在体育公园加装了储物柜和直饮水点，解决了市民在健身时的储物和饮水问题，同时配备了2个微型消防站、田径场加装了四组照明灯，进一步完善健身设施、优化健身环境。

通过此类措施，两个体育场馆每天接待人数实现了较多增长，目前体育中心日均接待5400人次，体育公园平均每天接待3500人。

五、市场管理方面：本局组建了全市文旅广体行业安全生产专家库，定期分析研判文旅领域安全风险。突出各类文旅广体行业人员密集场所场馆消防安全、旅行社旅游包车规范、旅游景区设施设备安全和大型文化旅游体育活动安全等重点，组织开展安全生产系列整治行动16个，开展督查检查和联合督查8次，排查整改重大事故隐患52处、一般安全隐患682处。强化新业态安全监管，组织开展全市剧本杀娱乐场所摸底备案工作，对全市61家剧本杀娱乐场所建立了监管台账。开展文物安全四级巡查工作，与市公安部门联合开展打击文物犯罪五年专项行动。开展广播电视安全播出大检查、乡镇卫星地面接收设备全面清理工作，省局给予了高度认可。处理文化旅游投诉140起，办结案件185件，2个案件被评为文旅部重大案件，3个案件获评省文旅厅重大行政处罚案件。市文化市场综合行政执法支队：2023年,常德市文化市场综合行政执法支队以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持依法行政，严格规范执法行为，持续优化文旅市场营商环境，不断擦亮常德文化执法铁军品牌，支队共出动执法人员7571人次、检查经营场所3230家次，处理文化旅游投诉140起，办结案件183件，其中重大行政处罚案件63件，2个案件被评为文旅部重大案件，3个案件获评省文化和旅游厅重大行政处罚案件，1个案件被列为省“扫黄打非”挂牌督办案件，切实维护了地方文化市场政治安全、意识形态安全、文化安全。

根据年初部门整体支出绩效目标设定，全年实际完成新闻出版日常执法检查774次、广播电视电影日常执法检查597次、网吧日常执法检查1547次、娱乐演艺日常执法检查747次、旅游日常执法检查559次、网络文化市场日常执法检查93次、文物保护单位行政执法检查1006次；全年办理案件193件，执法检查及案件办理任务完成及时率达100%；开展法制培训4次、案卷审查培训3次、以案施训1次，合计8次培训，参训率达95%；进一步优化了政府部门社会形象和文化市场经营环境，提高了社会公众和文化市场业主对支队工作的满意度。

七、党建方面：本局坚持党建引领，学习教育有新意。围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，每月邀请文旅广体、国家安全等领域专家，开展局党组理论学习中心组（扩大）集中学习专题授课；开设文旅广体大讲堂，科室负责人带头讲业务；组织青年读书会暨党建沙龙活动，打造了2个主题党日活动阵地；开展系统微党课比赛，评选出15名优秀宣讲选手；召开系统廉洁文化建设流动现场会，推出了“扬清立廉”常德廉洁文化展等主题展览，常德市丁玲纪念馆获评“常德市廉洁文化示范基地”；组织系统干部职工聆听音乐思政课，用艺术语言诠释红色文化和榜样力量；扎实开展全国文明城市创建工作，“讲好善德故事传递文明精神”案例获全国“第一批文明旅游宣传引导优秀案例”。

八、通过对文旅广体系统的整体自评，工作安全事故保障率100%，整体目标完成合格率≧90%，工作任务及时完成率≧90%，成本控制额100%，落实了绩效管理主体责任，提高文化旅游生态效益。服务对象满意度度≧90%。

七、存在的问题及原因分析

文化馆：市级非遗传承人资助金项目绩效目标为对86人发放市级非遗传承人资助金，支持市级非遗代表性传承人开展传习活动及保护传承工作。两位市级代表性传承人上半年去世，根据《非遗法》相关规定，当年不予发放传承人资助金。故传承人为84人。

图书馆：报刊杂志年度指标值300种，实际完成值90种，馆舍在进行加固维修，于2022年8月闭馆，报刊杂志订购量减少。

艺研所：受疫情影响书籍出版整体延后，从而影响工作进度

常德花画院：展览场地设施落后，不能满足高规格展览活动要求。美术馆提质改造资金严重不足，无法解决美术馆整体规范化、完整性的提质改造。

丁玲纪念馆;因馆内临聘编制比较多，相对不太稳定，所以红色文化演绎节目有时候因人员更换原因不能及时演出，故全年演出只有三场。资产管理中存在一些问题，因人员较少，没有专门的人员管理固定资产，因管理人员不明确，暴露出单位在资产管理工作中存在着一些不规范的地方，显示了日常管理工作不够扎实。

市体校：随着人口出生率下降及当前人们对子女未来教育投入的方向，学校面临当前选材困难的局面，正式入队的人数对比往年有所减少；学校的教学训练场馆老化、教学设施工具使用时间较长，存在老化、落后情况，所需更替资金需求缺口较大。每年体彩专项资金下拨时间一般在所属年度12月才下拨，会预留一部分资金来保障下一年度省运会参赛所需，导致全年预算与全年执行数有所差异。

八、下一步改进措施

1.按各文件精神更加精准编制部门预算及部门整体及项目支出绩效目标，严格按照部门预算及部门整体及项目支出绩效目标执行。

2.进一步规范展览场馆，改善展场设施条件，使美术馆工作迈向更高的台阶。

3.扩大对青少年爱国主义教育范围，开展大思政课，还有红色文化进校园活动。

4.加强资产管理，保证账账相符，账实相符.

5.培养高质量的体育后备人才，是市体校长期的工作目标，为市体校保障工作的顺利进行，将在以后的工作中，开拓思路，认真工作，特别是在当前形势选材难的情况下，要多渠道开展工作，联合体育部门和教育部门更好的开展选材输送工作，加强与家长的沟通，多输送好的苗子进我校开展训练。保障良好的文化教学环境、改善训练条件、加强专业训练，吸引符合条件的体育苗子入队；市体校一直坚持积极向上级部门汇报，并得到了很大的支持，但当前形势下所需资金缺口与实际项目投入还存在较大的差距，为切实提高体育后备人才的水平和运动员的就学和出路问题建议上级主管部门能加大投入力度、出台相应保障政策。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

单位网站公开。

十、其他需要说明的情况

无

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