常德市电影事业管理站2024年单位预算公开

 目  录 

第一部分：2024年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、预算单位构成

三、单位收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）“三公”经费预算情况

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分：2024年单位预算公开表

第一部分：2024年单位预算说明 

一、单位基本概况

（一）职能职责

   我单位为市文体广新局管理的正科级事业单位，原主要职责是：负责全市电影事业发展规划的制定；负责对全市电影发行和放映单位进行审核、年检；负责全市电影发行和放映行业的管理；负责全市电影放映宣传等。2018年电影管理站职能划转，现主要职责是：负责原市电影公司改制内退及退休人员日常管理服务工作。

（二）机构设置

根据市编委办核定，常德市电影事业管理站内设科室0个，所属事业单位0个，本单位纳入2024年部门预算编制范围。

内设科室无，所属事业单位无。

二、预算单位构成

我单位只有本级，没有二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的为常德市电影事业管理站本级。

三、单位收支总体情况

2024年单位预算即常德市电影事业管理站本级预算。收入包括一般公共预算收入。支出包括保障单位基本运行的经费，主要涉及其他文化和旅游支出、事业单位离退休、机关事业单位养老保险缴费支出、其他社会保障和就业支出、住房公积金。

2024年常德市电影管理站没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2024年年初收入预算数176.79万元，其中，一般公共预算拨款176.79万元（经费拨款176.79万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元）。2024年收入预算较上年增加15.56万元，增长8.8%，主要是经费拨款增加15.56万元，主要原因人员及公用用经费正常增长。

（二）支出预算。2024年年初支出预算数176.79万元，其中，基本支出17.79万元，项目支出0万元。主要包括其他文化和旅游支出136.67万元、机关事业单位养老保险支出15.84万元、事业单位离退休10.85万元、其他社会保障和就业支出0.9万元、住房公积金12.53万元。2023年支出预算较上年增加15.56万元，增长8.8%，主要原因增加了离退休人员绩效奖和在职养老保险缴费。

四、一般公共预算拨款收支情况

2024年一般公共预算拨款收入176.79万元，支出包括：文化旅游体育与传媒支出136.67万元，占77.31%；社会保障和就业支出27.59万元，占15.61%；住房保障支出12.53万元，占10.16%。2024年一般公共预算拨款规模较上年增加15.56万元，增长8.8%，主要是人员经费、公用经费、增加15.56万元，主要原因是离退休人员绩效奖和在职养老保险缴费。具体安排情况如下：

（一）基本支出：市电影管理站2024年一般公共预算基本支出年初预算数为176.79万元，其中：人员经费152.19万元，包括：基本工资41.52万元、津贴补贴0.11万元、奖金41.06万元、绩效工资21.73万元、机关事业单位基本养老缴费15.84万元、职工基本医疗保险缴费7.65万元、其他社会保障缴费0.9万元、住房公积金12.53万元、退休费10.85万元；公用经费24.6万元，包括：办公费6.4万元、印刷费0.3万元、邮电费1.6万元、差旅费0.2万元、维修（护）费0.5万元、培训费0.4万元、工会经费0.76万元、福利费1.58万元、其他交通费0.5万元、其他商品和服务支出12.36万元。

（二）项目支出：市电影管理站2024年一般公共预算项目支出年初预算数为0万元，其中事业运行经费0万元。

五、政府性基金预算拨款收支情况

市电影事业管理站2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况。2024年市电影事业管理站运行经费预算24.6万元，较上年预算增加6.6万元，增长26.83%。其增加原因为公用经费增加。

（二）“三公”经费预算情况。2024年市电影事业管理站“三公”经费预算数为0万元，其中：公务接待费0万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0万元）。2024年“三公”经费预算较上年减少0.5万元，下降100%。其减少原因为本单位无三公经费。

（三）一般性支出情况。2024年市电影事业管理站会议费预算0万元，培训费预算0.4万元，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况。2024年政府采购预算总额0万元，其中：货物采购预算0万元、工程类采购预算0万元、服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2022年12月底，市电影事业管理站共有车辆0台，其中：公务车辆0台，行政执法车辆0台，应急专用车辆0台，其他车辆0台。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟报废处置公务用车0辆，新增配置公务用车0辆。

（六）预算绩效目标说明。本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为176.79万元，其中，基本支出16.79万元，项目支出0万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2024年单位预算公开表 

   常德市电影事业管理站2024年单位预算公开表.xls

注：报表中空表表示本单位无相关收支情况。